蒙自市文化和旅游局2023年度部门决算

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蒙自市文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施、规范性文件。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，贯彻落实文化和旅游体制机制改革。

3、负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4、承担全市性重大文化艺术活动，负责重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5、扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、负责文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；参与智慧旅游建设。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、

弘扬和振兴。

9、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12、指导文化和旅游综合执法，参与查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、聚焦建设文旅项目，培育文旅经济增长“新引擎”。制定出台《蒙自市旅游高质量发展三年行动计划》《蒙自市旅游高质量发展三年行动计划考核细则》（征求意见稿）；推进东大街历史文化街区改造项目、蒙自金属工艺文化创意园建设；赴上海市开展招商考察活动，落地运营城市观光巴士旅游专线，试运营南湖游船项目；建成西南联大先锋书店，今累计接待游客超过30万人次；推进寨碧色车站旧址消防工程，新安所古建筑群消防工程，配合推进蒙自文庙、尹壮图故居、城隍庙等修缮，争取缘狮洞古建筑群消防项目。

2、聚势发展文化事业，培育公共文化服务“新动力”。出台《蒙自市深化国有文艺院团改革实施方案》《蒙自市文化艺术类非学科类校外培训机构管理办法》《关于进一步加强蒙自市非物质文化遗产保护工作的实施方案》；实施大新寨村、夺底村、多法勒村、白猛孔村4个村（社区）综合文化服务中心提质增效项目；举办“活力蒙自”系列活动9次95项171场次，开展全民阅读推广活动38场，文化文艺演出、文艺骨干培训131场次，惠及群众8.6万余人；编创《较量》《红河岸边向阳花》《爱上你红河》等10余个精品文艺作品。

3、聚力举办节庆活动，培育文旅消费市场“新热点”。成功举办“蒙兔迎春·幸福兔U”春节系列活动、中国第一块红土网球场认定仪式及系列文化体育活动、枇杷节系列活动、国际（过桥米线）美食名城—蒙自·过桥米线节系列活动、名特小吃评比系列活动、“要出发，就蒙自”五一系列活动、“5•19美好蒙自，幸福旅程”系列活动、端午节南湖龙舟赛活动、“Hi暑假、‘趣’蒙自”暑假系列活动、重走“西南联大路”活动、“皓月中秋•星璨国庆”系列活动，通过开展系列活动聚人气、聚商气、促消费。

4、聚能挖掘资源潜力，培育文旅市场发展“新主体”。出台《蒙自市文化和旅游局关于培育文化旅游市场主体工作方案》；动员蒙自薄荷驿酒店申报丙级旅游民宿；持续跟踪服务好符合申报限上住宿业、规上服务业的5家企业；累计培育规模以上服务业企业11家、特色小微涉旅企业40家、新业态企业7家、4A级以上旅游景区2家、等级旅游民宿1家。

5、聚合文旅品牌创建，培育文旅融合发展“新模式”。争取红河学院创建成国家3A级旅游景区；中共云南一大会址、碧色寨滇越铁路历史文化公园、红河州博物馆评选为2022年州级绿美A级景区；中共云南一大会址入围云南省2022年度绿美景区标杆典型拟奖补名单；持续开展“中共云南一大会址”红色地标品牌提升行动，推出蒙自红色精品旅游线路“红色心旅”，植入“闻一多最后一次演讲”“马灯点亮仪式”“滇越铁路现场教学”等互动性研学体验，自6月10日上线运营以来，累计接待团队1614个、接待游客588539人；推动蒙自成功申报出入境通行证受理点落地蒙自，创新“口岸+腹地+跨境旅游”发展模式进行推进；推进永宁村、碧色寨村、白石岩村创建金牌旅游村。

6、是聚心增加传播途径，培育文旅宣传营销“新载体”。制定《蒙自市美食促进旅游产业发展工作方案》；在微信公众号及视频号推出了蒙自5条精品旅游线路；利用蒙自文旅微信公众号发布景区、美食、文化、活动推荐，截至目前共发布宣传信息250条，邀请网络“大V”好人大哥王阳推介蒙自文化，截至目前系列视频在抖音、微信、快手平台播放量突破670万，点赞量已突破34万；推出《云南画报》宣传画册蒙自专刊上高铁、蒙自美食地图、旅游地图、手绘地图等群众喜爱的旅游产品；拍摄制作蒙自国际文旅宣传片，进一步宣传推介蒙自。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置5个内设机构，办公室、文化科、智慧旅游科、产业发展科、市场管理科。所属单位6个，分别是：

1.蒙自市旅游质量监督管理所

2.蒙自市文化馆

3.蒙自市图书馆

4.蒙自市文物管理所

5.蒙自市历史文化景区管理中心

6.国立西南联合大学蒙自分校纪念馆

（二）决算单位构成

纳入蒙自市文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

分别是：

1.蒙自市文化和旅游局

2.蒙自市旅游质量监督管理所

3.蒙自市文化馆

4.蒙自市图书馆

5.蒙自市文物管理所

6.蒙自市历史文化景区管理中心

7.国立西南联合大学蒙自分校纪念馆

纳入蒙自市文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文化和旅游局2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市文化和旅游局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文化和旅游局2023年度收入合计2031.79万元。其中：财政拨款收入2031.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加74.86万元，增长3.83%。其中：财政拨款收入增加112.64万元，增长5.87%；上级补助收入0.00万元，增长0%；事业收入0.00万元，增长0%；经营收入0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0%；其他收入减少37.78万元，下降100.00%。

主要原因分析：2023年财政拨入上级补助红财农发【2023】5号推进乡村振兴补助、少数民族发展资金、红财农发【2022】33号旅游促进各民族交往交流交融计划项目补助资金、 红财教发【2023】75号帮扶旅游业企业加快恢复补助资金等，故2023年财政拨款收入增加；其他收入减少原因是：由相应业务工作经费减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市文化和旅游局2023年度支出合计2182.44万元。其中：基本支出1122.88万元，占总支出的51.45%；项目支出1059.56万元，占总支出的48.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少831.30万元，下降27.58%。其中：基本支出增加22.37万元，增长2.03%；项目支出减少853.67万元，下降44.62%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

主要原因分析:与上年相比支出合计减少原因是2023年文物保护修缮工程款及上级补助奖励资金减少；基本支出增加原因是基本工资、津贴补贴增加，故基本支出与上年对比增加；项目支出减少原因是2023年文物保护修缮工程款及上级补助奖励资金减少，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1122.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1089.11万元，占基本支出的96.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.78万元，占基本支出的3.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1059.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

与上年对比：2022年用于专项业务工作的经费支出1913.23万元，比2022年减少853.67万元，主要原因分析：2023年文物保护修缮工程款及上级补助奖励资金减少，故项目支出较上年减少。项目开支主要包括蒙财发〔2023〕1号业务费22.11万元，蒙财预指调【2023】155号领导切块“活力蒙自”工作经费2万元，蒙财预指调【2023】145号“活力蒙自”系列活动经费38.65万元，蒙财预指调【2023】402号“活力蒙自系列活动”经费30万元，蒙财预指调【2023】534号“活力蒙自”系列活动经费61.55万元，蒙财预指调【2023】500号“活力蒙自”系列活动经费53.91万元，蒙财发【2023】1号纪念馆、海关、查尼皮、碧色寨讲解员工资计发51.31万元，蒙财发【2023】1号会址、纪念馆、海关文物建筑日常维护经费6.5万元，蒙财预指调【2023】456号 碧色寨车站维修建设及防雷消防工程资金293.56万元，红财农发【2023】5号推进乡村振兴补助、少数民族发展资金50万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出2172.30万元,占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少536.62万元，下降19.81%，项目支出减少原因是2023年文物保护修缮工程款及上级补助奖励资金减少，故项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1736.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.94%。主要用于在职人员工资、文化旅游经费支出等。

8.社会保障和就业（类）支出176.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于在职人员养老保险、离退休人员经费支出等。

9.卫生健康（类）支出103.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

12.农林水（类）支出75.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出79.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.95万元，决算为0.98万元，完成年初预算的33.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.67万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.28万元，决算为0.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.98%，具体是国内接待费支出决算0.98万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.95万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的33.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.67万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.28万元，决算为0.98万元，完成年初预算的42.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.67万元，下降73.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决减少2.65万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共文化基础设施检查、文物修缮及安全检查、旅游项目开发研讨、文化市场联合检查工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文化和旅游局2023年机关运行经费支出33.78万元，比上年增加6.97万元，增长26.00%，主要原因是人员经费增加、差旅费及工会经费。机关运行经费主要用于人员经费、日常办公用品、水、电、差旅费、工会经费及维修费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市文化和旅游局资产总额3701.68万元，其中，流动资产156.21万元，固定资产3538.40万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.07万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少519.08万元，其中固定资产减少80.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值39.47万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.75万元，其中：政府采购货物支出14.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.56万元，其中：授予小微企业合同金额10.56万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。(附表13-附表15）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250301035701111