部门决算

索引号

000014348/2024-02038
发布机构

蒙自市观澜街道卫生院
文号
发布日期

2024-08-19
时效性

有效

蒙自市观澜街道卫生院2023年度部门决算

监督索引号53250301336200801000

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病诊治、院前急救巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育计划免疫、卫生技术培训、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督协管与卫生信息管理，计划生育技术指导、康复等工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、狠抓医德医风、全面提升整体形象

　　在全院深入学习实践科学发展观活动中，进一步转变了工作作风，提高了医疗服务理念和竞争意识，将医德医风贯穿到实际工作中。

　　(1)整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

　　(2)以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，我院设立了举报箱，公开举报电话，为使意见和建议落到实处，我们严格按查处制度处理，通过整治，近年来，未接到一起因服务不周而引起群众不满现象;未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

　　2、完善基础设施建设，优化医疗服务环境

　　(1)补齐短板，健全临床科室设置和设备配备。一是按照基层医院试点建设科室和疫情防控设置要求，设置全科、外科、儿科、妇科、中医科、医技科、门诊输液观察室、中医科、预防接种门诊、药房、库房、疫情防控物资储备库、公共卫生科等科室。二是设置妇科手术室、病理诊断与第三方机构医联体上级医疗机构提供服务，新增生物安全柜，配备与开展的诊疗科目相应的设备，逐步实现服务同质化。三是2023年拆除住院病区危房及围墙重建中医馆及部分功能科室装修工程，解决业务用房不足问题。

　　(2)加强人员、业务理论知识培训，提高全员素质。选派三名职工专职进修《医院感染控制及管理》、《麻醉学科》、《急诊诊疗规范》相关知识进修学习。建立健全业务学习制度和考核制度，全面实施人才战略，全面提升专业技术人员技术业务素质，培养出一支精干的、医德高尚、技术精湛、业务全面、善于协作的基层卫生服务人才队伍。

　　(3)深化改革，提高辖区综合服务水平。推进慢性病管理中心建设，创建老年友善医疗机构，按照慢病管理中心、老年友善医疗机构创建要求设置肺功能检测室、设置便民措施，购置相关设备。

　　3、严抓安全生产，推动各项工作稳定发展

　　我院始终把综治维稳、安全生产工作列入领导责任制和医院综合目标管理责任制，定期部署，狠抓落实，责任到人。

　　(1)结合“安全生产月”和创建平安医院的工作，定期开展矛盾纠纷排查和安全隐患排查工作，对发现的问题及时进行整改，消除安全隐患。

　　(2)加强消防知识培训和普法宣传教育，提高安全防范意识，做好防盗、防火、防破坏、防治安灾害事故的宣传教育并落实防范措施。我院分别于2023年4月13日、2023年11月17日，行了两次消防安全演练，通过演练使医院医护人员受到了更加真实、直观和深刻的消防安全教育，为医院消防安全提供有力保障。并根据演练情况，及时总结，进一步修改完善各类应急预案，切实提升应急处置能力。

　　4、医疗管理进一步规范，医疗质量进一步提高

　　全面完善各项制度并组织落实到位，加强医务人员业务培训学习，狠抓医疗质量和医疗安全工作。一年来未发生重大医疗纠纷和责任事故。

　　(1)实行医疗质量责任追究制，年初与各科室负责人签订了《医疗安全责任状》，并层层抓落实，明确各级安全责任体系。

　　(2)重点落实十八项核心制度。对医疗质量关键环节、重点部门和重要岗位进行重点管理，通过检查、分析、评价、反馈等措施，持续改进医疗质量。

　　(3)积极开展医务人员“三基”训练，采取集中学习、考试等方式，努力使医务人员在“基础理论、基本知识、基本技能”方面人人达标。

　　(4)进一步落实病案管理制度，规范医疗文书书写，确保医疗文书书写及时、准确、完整、规范，健全病历全程质量控制、评价、反馈制度，病历、处方合格率达到规定指标。

　　(5)加强医疗安全管理，坚持“严格要求、严密组织、严谨作风”，开展医疗服务安全教育，定期开展医疗质量和医疗安全分析讲评，巩固医务人员安全防线，严格常规医疗操作规程，配齐常用急救药品和器材，并明确专人负责管理。

　　(6)加强感染管理、保障医疗安全，及时修订我院感染管理相关制度和措施，每月不定时对医院各科室查房检查，对发现的问题现场反馈并要求科室提交原因分析、整改时限、整改措施。通过监测、调查、收集、整理、分析有关感染状况，对存在的问题立即反馈、整改。

　　5、严格实施国家基本药物制度

　　(1)进一步规范药房管理制度，按照《药品管理法》有关要求做好药库、药房药品监管。落实了药品集中采购方案，制定药品采购计划。

　　(2)启动药品电脑管理系统，有效地减少了管理漏洞，加强了药品质量和数量的管理。

　　(3)狠抓临床合理用药，安全用药，坚持做到合理使用抗生素，实行抗菌药物分线管理分级使用，指导医师合理使用抗菌药物，保证患者用药安全。

　　(4)街道8家村卫生室全面实施国家基本药物制度，统一采购、配送和使用基本药物，实行基本药物零差率销售。使农村群众能够更加便捷、充分的享受到基本药物制度这项惠民政策，保障农村居民基本公共卫生和医疗服务的公平性和可及性，提高人民群众健康保障水平，把党的惠民政策落到了实处。

　　6严格落实财务管理制度、执行现金管理和结算制度

　　定期与会计核对现金与账目，发现问题及时处理汇报、及时处理。做好月度、季度、年度的工作报表，资金盈余情况，及时汇总上报领导。收费室坚决做到不坐支、不乱支、不私设“小金库”。及时兑现乡村医生经费和家庭医生签约经费，做到经费专款专用。

　　7、业务工作开展情况

　　(1)业务科室设置情况

　　按照医院建设、慢病管理中心要求配有专兼职人员及基本设备。目前我院临床科室设有全科医疗科、内科、儿科、外科、妇科、药剂科、中医科、康复科、发热门诊、输液室等；医技设有：核酸采集室、检验科、B超、心电图室；公共卫生科设有预防接种室、儿童保健室、健康教育室、计划生育科、健康扶贫办公室等；职能科室设有：院办、党办、医务科、护理部、感控科、财务科、病案管理科、信息科、科教科、医保办室、后勤管理科等。

　　(2)业务收入

　　截至2023年12月26日我院门诊人次为42977人次，门诊收入423.23万元，全年收住入院538人次，住院收入58.34万元。开展清创缝合、体表肿物切除、脓肿切开引流、皮下埋置避孕剂放置（取出）术、宫内节育器放置（取出）术，人工流产术等手术119台次。

　　8、基本公共卫生服务项目工作稳步推进

　　国家基本公共卫生工作按照目标责任书内容逐条逐项开展，村级卫生室按照与医院签订的目标责任书完成各项工作。

　　截至到2023年12月26日共累计建立居民健康档案26580份，建档率86.75%,老年人健康管理3227人，健康体检2332人，规范体检率91.12%；高血压健康管理2623人，规范管理率119.23%；糖尿病健康管理623人，规范管理率127.14%，严重精神障碍患者管理187人，规范管理率122.22%；孕产妇管理521人(其中本地331人，流动孕产妇190人),产妇303人（其中户籍199人，非户籍104人）。活产婴儿202人（双胎3对）．系统管理196人，系统管理率98.49%，产妇数199人，住院分娩199人，产妇住院分娩率100%。高危孕产妇300人，高危产妇184人，管理184人，高危管理率100%；0—6岁儿童健康管理2023年活产202人，新生儿访视201，新生儿访视率99.5%，5岁以下儿童死亡3人，死亡率14.85‰，7岁以下儿童数为2225人，其中健康管理人数为2076人，管理率93.30%。3岁以下儿童数708人，系统管理率93.79%。口腔保健2076，率达93.30%，眼保健录入2076人，眼保健率93.30%。高危儿童应管理为248人，已管理248人，管理率100%。0-6岁儿童2225人，先心病筛查2048人，先心病筛查录入率92.04%。组织辖区孕妇配合市妇幼进行高危筛查3次，宫颈癌和乳腺癌共筛查733人；0-3岁儿童中医药管理980人，儿童中医药健康管理767人，管理率达78.27%；孕前优生免费检查98对。针对符合服用叶酸的妇女进行宣传，动员服用叶酸80人。取环46例，放环36例；疫苗接种，免规疫苗接种7683针次，非免规疫苗接种4751针次，适龄儿童免规22剂次全程接种率均达90%以上；家庭医生签约服务工作，截至12月26日服务团队共签约服务16473人，其中（老年人签约2972人、高血压患者签约2596人、糖尿病患者签约623人、严重精神障碍患者签约158人、肺结核患者签约8人、贫困户和农村低收入人口169户587人，除2人外出打工未签约，剩下的585人均已经签约、履约）；健康教育工作，2023年1-11月发放健康教育宣传材料25类20050份；宣传栏更新120次；播放健康教育宣传片共385小时；开展公众健康咨询活动11次，咨询2094人次；举办健康教育知识讲座58次，受教育2927人次；个体化健康教育11066人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：院办公室（财务科、公卫科），门诊，临床科，医技科、监督协管科、管理科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市观澜街道卫生院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市观澜街道卫生院2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市观澜街道卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市观澜街道卫生院2023年度收入合计965.07万元。其中：财政拨款收入405.31万元，占总收入的42.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入534.10万元（含教育收费0.00万元），占总收入的55.34%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.66万元，占总收入的2.66%。与上年相比，收入合计减少1681.35万元，下降63.53%。其中：财政拨款收入减少263.59万元，下降39.41%；上级补助收入0.00万元；事业收入减少1336.90万元，降71.45%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少80.86万元，下降75.91%。收入减少主要原因是蒙自市观澜街道与蒙自市青云社区卫生服务中心分家。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市观澜街道卫生院2023年度支出合计954.94万元。其中：基本支出589.08万元，占总支出的61.69%；项目支出365.86万元，占总支出的38.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1567.95万元，下降62.15%。其中：基本支出减少1428.60万元，下降70.80%；项目支出减少139.35万元，下降27.58%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。支出减少主要原因是蒙自市观澜街道卫生院与蒙自市青云社区卫生服务中心分家。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市观澜街道卫生院单位机构正常运转的日常支出589.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.05万元，占基本支出的24.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费447.03万元，占基本支出的75.89％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市观澜街道卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出365.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：基本公卫经费支付临聘人员工资及保险149.33万元，支付乡医村级补助63.7元，院内其他开支8.77万元，基层医疗经费支付乡医工资及临聘工资7.84万元，购买医疗设备22.75万元，其他公卫经费支出严重精神疾病补助0.3万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市观澜街道卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出405.31万元,占本年支出合计的42.44%。与上年相比减少263.72万元，下降39.42%,主要原因是蒙自市观澜街道卫生院与蒙自市青云社区卫生服务中心分家。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出16.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出16.71万元。

　　9.卫生健康（类）支出377.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.16%。主要用于单位工资福利支出114.34万元，商品和服务支出240.21万元（其中：办公费3.09万元、印刷费3.53万元、咨询费0.8万元、水电费0.65万元、劳务费229.78万元、委托业务费2.36万元）生活补助0.3万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出11.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于机关事业单位住房公积金支出11.00万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市观澜街道卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。主要原因是本年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。主要原因是本年未发生一般公共预算三公经费支出，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　蒙自市观澜街道卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市观澜街道卫生院资产总额837.84万元，其中，流动资产520.59万元，固定资产228.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程89.1万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少551.21万元，其中固定资产减少34.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额190.49万元，其中：政府采购货物支出31.22万元；政府采购工程支出158.50万元；政府采购服务支出0.77万元。授予中小企业合同金额190.49万元，其中：授予小微企业合同金额190.49万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表GK13，二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表一张表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336200801111

附件【蒙自市观澜街道卫生院20240819040816694.xlsx】