蒙自市搬迁安置办公室2023年决算公开

监督索引号53250301147401000

蒙自市搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行移民法律、法规、政策，组织编制全市移民安置和扶持规划并组织实施，指导乡镇基本建设重点工程移民安置和后期扶持规划的编制和实施工作。

2.负责移民安置和扶持工作的分解落实；指导、检查、督促全市移民安置和后期扶持工作；协调全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方关系；协调解决移民开发工作中遇到的突出问题。

3.负责移民资金、水库淹没区土地补偿资金的管理、使用并对资金使用情况进行监督、检查和审计。

4.负责移民政策法规的宣传；移民安置信息的收集上报和数据资料的收集、整理和运用。

5.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、着力抓好移民增收致富，有序推进移民后期扶持

（1）加强移民后扶项目建设。一是抓好在建项目和新开工项目建设。二是认真开展后期扶持项目的前期管理和建设管理，落实项目监理、建设审计、项目验收、项目移交等工作制度，确保水库移民后期扶持项目管理工作规范化、制度化。

（2）继续抓好大中型水库移民避险解困试点项目。一是做好蒙自市第二批大中型水库（五里冲水库）移民避险解困项目后续工作。二是继续组织实施第四批大中型水库移民避险解困试点项目芷村镇桥头村委会舍得村安置点和草坝镇就能村委会马鞍山村置点建设。三是实施蒙自市期路白苗族乡龙泉寨移民新村农特产品贸易市场项目、蒙自市长桥海库区观澜街道仁厚村委会柒零村美丽家园·移民新村建设项目、蒙自市移民后期扶持乡村振兴产业示范项目、蒙自市雨过铺街道办事处大台子村委会经济果林基地公路建设项目、芷村镇老迷拉地村公路建设项目。

（3）做好项目申报工作。积极争取2024年度大中型水库库区基金项目支持，进一步加强和改善库区和移民安置区基础设施建设,促进产业发展。

（4）抓好移民后期扶持信息化管理等基础工作。一是按时完成大中型水库移民人口动态管理工作，做好2023年度已核定后扶移民人口核减、登记、公示等工作。二是认真组织开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。三是完善移民后期扶持信息网络，实现资源共享，进一步推进水库移民后期扶持信息系统管理工作。

（5）加大移民劳动力转移及实用技术培训力度，提高移民综合素质和增收致富技能。

2、加强资金监督管理，确保移民资金安全运行

进一步加强移民资金的调度、管理和监督。一是按照财政拨款进度，依据已核定后期扶持规划，及时兑现完成后期扶持直补资金，兑付2023年度移民直补资金442.14万元。二是认真开展水库淹没土地补偿费的发放工作。及时兑付2023年度庄寨水库、长桥海水库淹没土地补偿资金108.92万元（其中：长桥海水库库区74.69万元，庄寨水库库区34.24万元）。

3、高度重视信访维稳，实现库区和移民安置区和谐稳定

切实抓好移民信访、矛盾纠纷的排查化解工作。一是走访排查在日常督促指导后扶项目实施的同时，同步开展走访排查，做好移民维稳信息收集。二是对移民反映的问题及时调查核实，应该解决、能解决的及时解决，不符合政策规定不能解决的做好政策解释和思想疏导工作，对重点移民信访案件实行领导包案，明确责任，加大督办，确保案件及时处理，移民来信来访办理率达100%以上。

4、认真落实各项年度重点工作任务

（1）切实完成向上争取资金等涉农经济指标任务。

（2）2023年未收到由我办承办的人大代表建议和政协提案。

5、切实加强队伍建设，不断提高移民工作水平

（1）加强移民搬迁安置机构队伍建设。结合移民搬迁安置工作实际，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强移民干部政治理论素养。认真组织移民搬迁安置干部参加党的创新理论、移民政策、法规及专业知识培训，注重学习培训的针对性，注重实际工作中的经验交流，不断提高移民搬迁安置干部综合素质和工作水平。

（2）加强移民搬迁安置干部作风建设和党风廉政建设。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、州委实施办法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《红河州领导干部十不准》规定，进一步增强移民搬迁安置干部宗旨意识，转变工作作风，建立健全各项规章制度，不断提高执行力和工作效率，加强和改进服务工作。二是加强党风廉政警示学习教育，落实党风廉政建设责任制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、安置扶持科、财务科,所属单位0个。

1、综合科

负责对办机关各科室的综合协调；负责文秘、机要、档案、信访接待、督查接待、督查督办、电子政务、对外宣传、组织人事、工资管理、干部教育培训、纪检监察、后勤保障等工作；完成办领导交办的其他工作。

2、安置扶持科

根据国家移民政策和法律、法规，研究拟定全市移民安置地方性法规、规章、政策并组织实施；组织、协调各乡镇人民政府和市级相关部门配合项目法人和设计单位编制全市基本建设工程移民安置规划大纲、实施规划及资金投入计划，具体督促落实；对移民安置生产开发和后期扶持经济发展项目规划进行审查；对口指导乡镇移民机构开展基本建设工程移民安置规划大纲及实施规划编制工作；负责移民安置任务的分解并组织实施；编制移民安置工作制订计划，指导、督促乡镇人民政府按照移民安置规划大纲、实施规划及年度计划开展移民安置工作，协调移民安置过程中的突出问题；负责和组织市内移民安置工程进展情况；开展移民政策法规宣传教育工作；负责编制全市水库移民后期扶持规划报告并组织实施；负责督促落实后期扶持资金的发放；指导乡镇移民机构按照规划开展水利水电移民后期扶持生产开发项目的实施工作；组织开展移民生产开发和就业技能培训；完成办领导交办的其他工作。

3、财务科

负责管理全市移民安置专项资金；管理全市水利水电移民后期扶持资金；负责本办机关的财务管理；对乡镇移民资金使用情况进行监督、检查和审计；完成办领导交办的其他工作。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位为1个为蒙自市搬迁安置办公室。

纳入蒙自市搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

三、部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市搬迁安置办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人（含1名机关工勤人员）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市搬迁安置办公室2023年度收入合计3734.80万元。其中：财政拨款收入3734.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2594.29万元，增长227.47%。其中：财政拨款收入增加2594.29万元，增长227.47%；上级补助收入0.00万元，与上年比较无变动；事业收入0.00万元，与上年比较无变动；经营收入0.00万元，与上年比较无变动；附属单位上缴收入0.00万元，与上年比较无变动；其他收入0.00万元，与上年比较无变动0.00%。主要原因是2023年新增项目投入资金比2022年大，故收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市搬迁安置办公室2023年度支出合计3734.80万元。其中：基本支出117.86万元，占总支出的3.16%；项目支出3616.94万元，占总支出的96.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2594.29万元，增长227.47%。其中：基本支出减少24.57万元，下降17.25%；项目支出增加2618.86万元，增长262.39%；上缴上级支出0.00万元，与上年比较无变动；经营支出0.00万元，与上年比较无变动；对附属单位补助支出0.00万元，与上年比较无变动。主要原因是2023年新增项目投入资金比2022年大，故支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出117.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.65万元，占基本支出的98.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.21万元，占基本支出的1.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3616.94万元。其中：基本建设类项目支出3616.94万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.蒙自市第四批避险解困项目配套工程资金511.75万元。

2.蒙自市冷泉镇清水河村2公里进村道路硬化工程资金194.45万元。

3.蒙自市新安所镇新安所村委会产业道路硬化工程专项资金132.18万元。

4.蒙自市大中型水库移民直补专项资金437.4万元。

5.蒙自市期路白苗族乡龙泉寨移民新村农特产品贸易市场项目资金325万元。

6.蒙自市雨过铺街道办事处大台子村委会果林基地公路建设项目专项资金121.09万元。

7.蒙自市芷村镇老迷拉地村公路建设项目专项资金90.9万元。

8.蒙自市移民后期扶持乡村振兴产业示范项目专项资金1240万元。

9.蒙自市长桥海水库库区仁厚村委会柒零村“美丽家园·移民新村”建设项目资金545.48万元。

10.蒙自市移民技能培训专项资金0.086万元。

11.维稳工作经费6.84万元。

12.移民开发工作经费9.4万元。

13.公益性岗位补贴2.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出129.62万元,占本年支出合计的3.47%。与上年相比减少172.76万元，下降57.13%,主要原因是2023年项目减少、工勤人员退休2名，事业人员调走1人，相应的人员工资、社会保险费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.30%，主要用于行政事业单位、机关事业单位养老保险职业年金缴纳支出及公益性岗位人员工资。

9.卫生健康（类）支出9.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出85.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.81%，主要用于本单位的主款支出包含人员经费和日常公用经费支出。

19.住房保障（类）支出8.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于规划比例为职工缴纳公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.85万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.85万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.85万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.85万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，牢固树立“过紧日子”思想，认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，严格内部控制管理，厉行节约，控制“三公”经费支出，杜绝了不必要的公务接待发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则严格内部控制管理，厉行节约，控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少4.98万元，下降100.00%，主要原因是我办属于事业单位，2023年无预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市搬迁安置办公室资产总额3205.3万元，其中，流动资产1505.58万元，固定资产4.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1695.65万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3193.73万元，其中固定资产增加2.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.98万元，实现资产处置收入0.01万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额491.72万元，其中：政府采购货物支出0.52万元；政府采购工程支出491.20万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额491.72万元，其中：授予小微企业合同金额491.72万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

（四）基本支出：指为保证我办各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。

（五）项目支出：除基本支出外，用于保障搬迁安置办机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。

（六）“三公”经费：指我办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301147401111