中国共产主义青年团蒙自市委员会2023年度部门决算

监督索引号53250300971201000

中国共产主义青年团蒙自市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）领导共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织共青团组织围绕改革发展的大局开展工作，带领青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

（2）指导和帮助青年联合会和少先队工作委员会开展工作，协助有关部门对所主管的青年社会团体进行监督管理。

（3）负责研究指导团的组织建设和干部队伍建设，推进团的基层组织建设；协助党组织管理下一级团委领导班子的有关工作；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

（4）贯彻党管青年原则，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

（5）调查研究青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，帮助青少年提高思想道德、科学文化和身心健康等综合素质。培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导志愿者工作的开展。

（6）负责共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年政策的起草、实施、监督等工作。

（7）参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全国各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

（8）配合市教育体育局做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

（9）会同有关部门对青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

（10）配合政法机关、工会、妇联、教育体育局积极开展青少年的法制教育工作，贯彻执行《未成年人保护法》，引导青少年学法、守法、知法、遵法，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年。

（11）协同社会力量关心爱护青少年，开展力所能及的助学、助残和助困活动。

（12）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概况

1.政治素质表现方面

蒙自市县域共青团基层组织改革试点工作推进顺利并已取得了显著的成效，经团中央考核复核最终评定等次为“优秀”。严格落实推优入团制度，积极探索城市团建工作。2023年发展团员1595名，“学社衔接”率达100%。同时在巩固和提升基层团组织合力的基础上，积极向社会领域延伸覆盖。

2.履行推进法制建设责任情况方面

团市委班子聚焦青少年权益维护，护航青少年成长成才，依托红河州首个未成年人“一站式”取证与保护中心，积极开展未成年人权益维护和社会化帮教工作、开展“关爱明天、普法先行”等法治教育活动、青少年性心理健康讲座等团体心理辅导活动；打造“三点一刻心空间”关爱空巢青年心理健康志愿服务项目，并在2023年“爱在蒙自”第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛中荣获银奖。

3.落实意识形态责任制方面

2023年团市委紧紧抓住学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，深入学习贯彻党的二十大精神，引导广大青年自觉为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想而奋斗。动员全市广大团员和青年参加“青年大学习”网上主题团课，全市少先队员参加“红领巾爱学习”网上主题队课。在蒙自市委党校挂牌成立“蒙自团校”，并举办青年马克思主义者培养工程骨干班；顺利召开中国少年先锋队蒙自市第四次代表大会；依托全市15个“青年之家”，常态化开展活动，拓展了新时代青年工作阵地。推荐蒙自青年创业者赵沭洁参加第十届“云南省青年创业省长奖”，并获得提名奖。张显、段秋骏被评为第二届“全国乡村振兴青年先锋”。蒙自市凤凰小学红领巾讲解员潘景希在云南省首届“红领巾讲解员”风采展示活动中荣获一等奖;蒙自市红色小蜜蜂中队等5个中队获得2023年度“全国红领巾中队”荣誉称号，树立了多个新时代青年工作典型。

4.深化青年工作品牌方面

2023年在团中央对全国青年发展型县域建设中期评估中，蒙自获全省A档第一名的成绩。2023年度共青团蒙自市委围绕引领青年成为“蒙自形象宣传员、聚才引智联络员、创新创业生力军”，签约了首批“青凝蒙青春大使”；加强校企合作，搭建大学生实践平台，孵化大学生创业团队，惠及500余名创业青年，与红河学院共同举办创新创业实践活动，惠及1.5万余人次；常态化用好青年创业贷款，发放贷款，带动青年创业，组织乡村青年参加蒙自市高素质农民培育暨乡村振兴青年先锋培训班，统筹开展就业援助月、“百校千企万岗”校园招聘会等专项活动；持续开展大学生“返家乡”社会实践和“扬帆计划”实习实践活动，招募大学生西部计划地方项目志愿者；完成蒙自市青年联合会换届，市青联委员汇集来自各族各界各领域青年，引导青年返乡兴乡，促进乡村振兴。

同时成功举办以“同饮一江水 青年向未来”为主题的中越青年发展论坛 、与红河学院合作开展“万里行“中国梦”研学交流活动，“寻访西南联大足迹 传承西南联大精神”2023年北大、清华、南开、云南师大青年学子社会实践活动蒙自站活动、共青团徐汇区委、温州驻沪团工委到蒙自市雨过铺街道童鑫学校开展关爱留守儿童公益活动；持续推进“四海同音,逐梦前行”普通话推广志愿服务活动；并建立乡村振兴青年创新实践蒙自基地。持续深化拓展“红色小蜜蜂”志愿服务品牌方面，不断充实全市红色小蜜蜂队伍，抓好“情暖童心”困难青少年群体关爱帮扶行动、“金秋圆梦”、“茁壮行动”、云岭青春扬帆基金”等公益活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、权益部、组织宣传部,所属单位1个，蒙自市青少年权益维护中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团蒙自市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产主义青年团蒙自市委员会；

2.蒙自市青少年权益维护中心。（未独立核算）

纳入中国共产主义青年团蒙自市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团蒙自市委员会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团蒙自市委员会2023年度收入合计465.77万元。其中：财政拨款收入460.77万元，占总收入的98.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.00万元，占总收入的1.07%。与上年相比，收入合计增加88.27万元，增长23.38%。其中：财政拨款收入增加116.63万元，增长33.89%，增加原因为共青团事务活动增加，2023年大学生西部计划地方项目志愿者招录人数较去年增加，社会保险缴费基数增大，发放生活补贴人数增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少28.36万元，下降85.01%，减少原因是团市委其他收入均为单位自有资金，2023年自有资金收入减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团蒙自市委员会2023年度支出合计466.74万元。其中：基本支出283.18万元，占总支出的60.67%；项目支出183.57万元，占总支出的39.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加75.85万元，增长19.40%。其中：基本支出增加63.69万元，增长29.02%；项目支出增加12.16万元，增长7.09%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年大学生西部计划地方项目志愿者招录人数较去年增加，社会保险缴费基数增大，发放生活补贴人数增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出283.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出272.47万元，占基本支出的96.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.71万元，占基本支出的3.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团蒙自市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，占项目支出0.00%；其他具体项目开支及开展工作情况：团市委（含）关工委工作经费支出17.21万元，占项目支出9.38%、共青团工作经费支出2.93万元，占项目支出1.59%，主要用于维持团市委正常工作及各类活动的开展；青年友好城市创建经费支出10.84万元，占项目支出5.91%，主要用于围绕建设青年发展型县域试点要求，开展青年转移就业、促进各族青少年情感融合、思想文化认同，创新培育青年实事项目和青年工作品牌；预防未成年人违法犯罪（含未保委）工作经费支出3.41万元，占项目支出1.86%，主要用于发挥“合适成年人”优势，为涉罪未成年人开展司法维权、帮教矫治、预防青少年违法犯罪教育等活动;西部计划全国项目志愿者2023年中央财政补助资金支出6万元，占项目支出3.29%，主要用于保障全国项目西部计划志愿者生活补贴的按时发放；公益性岗位补贴专项资金支出0.42万元，占项目支出0.23%，主要用于落实本部门公益性岗位人员经费保障；中国少年先锋队蒙自市第四次代表大会经费支出2.64万元，占项目支出1.44%，主要用于保障中国少年先锋队蒙自市第四次代表大会顺利召开；工作经费支出3.99万元，占项目支出2.17%，主要用于各项工作活动的开展，促进青年高质量发展；大学生西部计划地方项目志愿者考务费、体检经费支出2.44万元，占项目支出1.33%，主要用于保障志愿者招录各项工作，新招募西部计划志愿者体检费支出；西部计划地方项目志愿者2023年8至12月省州配套生活补助经费支出37.08万元，占项目支出20.20%、2023年新招录西部计划地方项目志愿者州级财政补助经费支出31.78万元，占项目支出17.31%、2023年新招录西部计划地方项目志愿者财政补助经费支出40.66万元，占项目支出22.15%，主要用于保障西部计划地方项目志愿者生活补贴的按时发放；贷免扶补工作经费支出0.86万元，占项目支出0.47%，主要用于确保免扶补及创业担保工作的的开展；推进乡村振兴补助资金支出1.28万元，占项目支出0.69%、省级财政衔接推进乡村振兴和少数民族发展补助资金支出20万元，占项目支出10.89%，主要用于推进乡村振兴，民族团结工作的开展推进；腊月暖冬行动工作经费支出2万元，占项目支出1.09%，主要用于开展“腊月暖冬”爱心捐赠行动，在冬季为山区孩子捐赠爱心物资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团蒙自市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出460.77万元,占本年支出合计的98.72%。与上年相比增加116.63万元，增长33.89%,主要原因是共青团事务活动增加，2023年大学生西部计划地方项目志愿者招录人数较去年增加56人，社会保险缴费基数增大，发放生活补贴人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出388.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.40%。主要用于团市委日常工作的开展、共青团事务活动、保障在职人员工资、社会保险以及西部计划地方项目、全国项目志愿者人员工资福利、社会保险的缴纳等支出 ；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出10.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于我单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出21.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于用于推进乡村振兴，民族团结工作的开展推进。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于我单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为0.64万元，完成年初预算的42.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.67%，具体是国内接待费支出决算0.64万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团蒙自市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的42.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.64万元，完成年初预算的42.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位使用公务用车交平台公车，无公务用车运行维护费，且我单位遵循厉行节约，节省公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.53万元，增长481.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.53万元，增长481.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2023年1月共青团云南省委到蒙自开展“童心港湾”新春慰问及县域共青团基层组织改革工作调研；2023年2月共青团云南省委调研组至蒙自调研蒙自青年发展型县域试点工作；2023年3月共青团云南省委调研组至蒙自市开展县域共青团基层团组织改革中期评估工作；2023年6月上海市信息化企业家协会赴红河州蒙自市投资考察；2023年6月共青团云南省委调研组至蒙自市开展全国青年发展型县域试点建设中期实地评估；2023年7月上海徐汇区区委、温州驻沪团工委、上海青年企业家赴红河州考察交流；2023年8月共青团隆阳区委赴蒙自市考察学习县域共青团基层组织改革工作。本年度公务接待次数共7次比上年增加5次，接待人数75人次比上年也增加68人，因此本年度公务接待费比上年增加。但我单位在接待过程中厉行节约，节省公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年1月共青团云南省委到蒙自开展“童心港湾”新春慰问及县域共青团基层组织改革工作调研；2023年2月共青团云南省委调研组至蒙自调研蒙自青年发展型县域试点工作；2023年3月共青团云南省委调研组至蒙自市开展县域共青团基层团组织改革中期评估工作；2023年6月上海市信息化企业家协会赴红河州蒙自市投资考察；2023年6月共青团云南省委调研组至蒙自市开展全国青年发展型县域试点建设中期实地评估；2023年7月上海徐汇区区委、温州驻沪团工委、上海青年企业家赴红河州考察交流；2023年8月共青团隆阳区委赴蒙自市考察学习县域共青团基层组织改革工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团蒙自市委员会2023年机关运行经费支出9.66万元，比上年减少44.37万元，下降82.12%，主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的开支，压减公用经费。我单位机关运行经费主要用于单位的各类办公费、水电费、邮电费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团蒙自市委员会资产总额21.24万元，其中，流动资产5.97万元，固定资产15.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.11万元，其中固定资产减少2.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值3.29万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.92万元。授予中小企业合同金额2.92万元，其中：授予小微企业合同金额2.92万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二） 基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（四）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（五）一般公共预算支出：指市级财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

监督索引号53250300971201111