蒙自市教育体育局（本级）2023年度部门决算

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蒙自市教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责各项教育方针、政策的实施和监督；指导各类学校的教育教学改革，指导社会力量办学工作；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导各学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作；主管全市教师工作，指导教育系统人才队伍建设和继续教育工作；承办各类学校招生考试考务管理工作；指导各类学校的思想政治工作、德育工作等。

（二）2023年度重点工作任务概述

以省、州教育高质量发展三年行动计划为契机，始终赓续大办教育好传统，凝聚“教育不举，蒙自不彰。教育不振，蒙自不兴”的力量，推进教育民生实事项目落地见效，努力破解人民群众急难愁盼教育问题，全力推动教育体育事业高质量发展。稳步提升教育系统党的建设质量。加快城乡教育布局优化调整。提升办学治校能力。打造高素质教师梯队。加快教育领域改革。筑牢校园安全防线。不断释放体育消费新动能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、计划基建科、德育监察审计科、政策法规科、人才科、招生科、体育科、疫情防控办、学生资助管理中心、教育科学研究所、电算化教育办公室、青少年活动中心、体育场馆管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市教育体育局（本级）2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

详见附件《蒙自市教育体育局（本级）2023年度部门决算公开报表》。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市教育体育局（本级）2023年度收入合计6531.24万元。其中：财政拨款收入6470.69万元，占总收入的99.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入60.55万元，占总收入的0.93%。与上年相比，收入合计减少224.15万元，下降3.32%。其中：财政拨款收入减少216.24万元，下降3.23%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少7.91万元，下降11.55%。主要原因是2023年西南联大蒙自小学建设项目财政拨款资金减少，爱德E万孤儿学生助学捐赠收入减少。

三、支出决算情况说明

蒙自市教育体育局（本级）2023年度支出合计6756.33万元。其中：基本支出1084.90万元，占总支出的16.06%；项目支出5671.43万元，占总支出的83.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4003.49万元，下降37.21%。其中：基本支出减少42.74万元，下降3.79%；项目支出减少3960.75万元，下降41.12%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是奖励性绩效工资减少，西南联大蒙自小学建设项目、原农机校新校区、蒙自一中学生宿舍楼、东山学校建设项目、鸣鹫中学宿舍楼等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出1084.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出943.92万元，占基本支出的87.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140.98万元，占基本支出的12.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5671.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：劳务派遣合同制教师补助资金支出2697.87万元，解决学校教师缺口问题；学校学生资助金支出1058.81万元，发放民办学校学生家庭经济困难学生补助、国家助学金、优秀贫困学子奖励金、免学费资金；学校校舍建设项目支出1496.85万元，改善学校办学条件，支付蒙自市东山学校教学楼、综合楼建设项目，西南联大蒙自小学综合楼建设项目、蒙自一中南湖校区学生宿舍建设项目工程款；学生公用经费支出130.01万元，保障义务教育阶段民办学校正常办学；体育事业彩票公益金支出160.53万元，开展全民健身系列活动以及改造蒙自碧色寨红土网球场。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出6531.03万元，占本年支出合计的96.67%。与上年相比减少3717.68万元，下降36.27%，主要原因是奖励性绩效工资减少，西南联大蒙自小学建设项目、原农机校新校区、蒙自一中学生宿舍楼、东山学校建设项目、鸣鹫中学宿舍楼等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6159.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.31%。主要用于工资福利支出，日常公用支出，家庭经济困难学生补助，国家助学金，优秀贫困学子奖励金，免学费资金，生均公用经费，劳务派遣教师工资，顶岗实习教师补助，蒙自市东山学校教学楼、综合楼建设项目，西南联大蒙自小学综合楼建设项目，蒙自一中南湖校区学生宿舍建设项目，蒙自碧色寨红土网球场改造经费。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出29.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于蒙自市体育场馆中心在职人员工资福利支出、体育场地运行维护费以及云南蒙自碧色寨红土网球场项目合作经费。

8.社会保障和就业（类）支出177.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于蒙自市教育体育局（本级）在编人员以及直属事业单位在编人员机关事业单位养老保险，本年退休人员职业年金，丧葬抚恤费，离休人员工资。

9.卫生健康（类）支出97.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于蒙自市教育体育局（本级）在编人员以及直属事业单位在编人员基本医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出68.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于蒙自市教育体育局（本级）在编人员以及直属事业单位在编人员住房公积金补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.00万元，决算为11.70万元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为11.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.19%，完成年初预算的137.75%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.73%，完成年初预算的13.40%，具体是国内接待费支出决算0.67万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.00万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为11.02万元，完成年初预算的94.24%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.67万元，完成年初预算的13.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费决算数小于年初预算数，因我单位在公务接待中，严格执行同城不接待的原则，严把支出关，每笔公务接待支出须有上级来文来函，并经财务审核、分管领导审批和单位主要领导审批后，方能列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.98万元，增长20.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.19万元，增长24.82%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降24.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加，在学校控辍保学、校园安全等教育管理工作中加大工作检查力度，公务用车出勤次数、运行里程数比上年增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于报送工作材料、市区内办理各种业务工作、下乡检查学校各类工作、到外县市参加各类活动、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人员70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级部门到我市考察学习、调研、检查工作，初中、高中学业水平考试，教师招聘，其他县市单位到我市考察学习、调研时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出140.98万元，比上年增加37.68万元，增长36.48%，主要原因是工会经费、保障用车费用增加。单位机关运行经费主要用于蒙自市教育体育局（本级）及直属事业单位办公费、水电费、差旅费、维修维护费等，招生办公室组织的考试考务费，工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市教育体育局（本级）资产总额36594.99万元，其中，流动资产2617.31万元，固定资产18398.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程15534.40万元，无形资产44.71万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21860.20万元，其中固定资产增加17938.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额104.35万元，其中：政府采购货物支出96.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.60万元。授予中小企业合同金额104.35万元，其中：授予小微企业合同金额104.35万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位公务用车云G52303，型号：SC6350C，车架号LS4BCB0D93A193070，购买于2004年4月，行驶里程达18万公里；此公务用车由于使用频繁，车龄较长，车辆多处破损，油耗较高，维修成本较大且各项技术参数不能达到安全标准，存在较大行驶安全隐患。经相关部门审批，我单位的公务用车云G52303做报废处理。

2023年，相关部门同意蒙自市电化教育办公室购置单价25万元、排量 2.0T的商务车1辆，车辆性质为业务用车。12月，蒙自市电化教育办公室购买1辆原值24.43万元的业务保障用车。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障（类）支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

监督索引号53250301036004201111