蒙自市教育体育局2023年部门决算

监督索引号53250301036001000

蒙自市教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行党和国家教育工作的路线、方针、政策、拟定全市教育体育工作的指导思想和规章制度。

2.制定全市教育体育事业发展总体规划和战略目标，研究确定教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤。指导协调和监督教育规划、计划的实施。

3.宏观管理和指导全市基础教育、中等教育、职业技术教育、成人教育、师范教育、体育教育和广播电视教育等工作。指导、推动各类教育体育的图书资料和实验室的建设工作。

4.指导和推动全市各级各类学校的教学研究工作。管理教育体育科研成果和经验与外地区的交流推广工作。

5.组织参与全市高考、中考及录取工作。参与指导各级各类学校的其他考试工作。

6.统筹规划各级各类学校教师队伍的建设和培养工作。主管各级各类学校教师的职务评聘工作。参与落实教师工资待遇政策工作。

7.执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的具体政策和规章制度。按照干部管理权限任免全市各级各类学校的主要领导干部。负责教师资格认定工作。负责本系统内老干部管理及关工委工作。

8.指导初中后、高中后，大学后继续教育和扫除青壮年文盲工作。

9.指导全市各级各类学校开展勤工俭学活动。

10.检查和监督乡镇贯彻执行教育工作的方针、政策以及有关法规的情况。

11.搞好全市教育管理情报、统计、信息反馈工作，负责指导教育方针、政策的宣传和舆论监督工作。

12.负责师范类大中专毕业生的招选工作及双向选择工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦领航铸魂，党的建设全面加强。推行了中小学校党组织领导的校长负责制，规范完善学校议事决策制度，完成200名学校党政领导干部调整，学校书记、校长分设比率39.13%。举办17期“万名党员进党校”培训，910名党员参加集中培训，完成任务数134%。创建州级党建示范校4所，市级党建示范校6所，选树省级“云岭红烛·育人先锋”示范校12所。书记、校长同讲思政课30节，3节荣获省级“书记校长同讲一堂思政课”一等奖。

2.聚焦内涵建设，办学质效全面提升。新增普惠性民办学前教育学位5614个，普惠性民办幼儿园增至92所，普惠率提高至86.17%，较去年提高48.42个百分点。93所义务教育学校课后服务工作覆盖率为100%，有需求学生覆盖率达99.93%。3所学校“双减”工作入选省级典型案例向全省推广。拓宽高考新赛道，蒙自一中信息学奥赛资格认证国家级比赛中，获普及组一等奖5人、提高组23人。

3.聚焦“五育并举”，素质教育全面实施。制定中小学思政建设重点任务清单和学科德育指南，推动思政课程和课程思政深度融合，团结小学、华星幼儿园被红河州关工委命名为“心晴加油站”站点。开展中小学生系列读书活动，收到学生征文1.05万篇。深化心理健康教育，建设学校心理辅导室33个，建成“同心护蒙”心理服务平台，蒙自三中、团结小学被红河州心理学会认定为“红河州心理学会理事单位”。

4.聚焦改革创新，教育动能有效激活。建成学联体7个，迭代“学联体”模式，在全州率先启动集团化办学，组建第一批基础教育集团4个，探索实施党委领导的集团化办学领导机制。开展25所幼儿园办园质量综合评价，市机关幼儿园、华星幼儿园分别被认定为“云南省现代教育示范幼儿园”“云南省一级一等幼儿园”，蒙自军分区机关幼儿园等3所幼儿园被认定为“云南省一级三等幼儿园”，雨过铺中学等5所学校被认定为“红河州现代教育示范学校”。

5.聚焦短板弱项，基础建设全力推进。根据省、州教育发展大会精神，科学编制《滇南中心城市蒙自教育建设项目规划（2023—2035）》《蒙自市教育高质量发展三年行动计划（建设项目）》，谋划8个新建项目，8个改扩建项目，涉及的规划用地已全部调整至城镇开发边界内。有序推进蒙自二小等8所义务教育学校改造提升，完成文萃中心幼儿园建设，重新开设蒙自一中初中部，共新增基础教育学位6932个。

6.聚焦选育管用，队伍建设持续深化。全市通过内部挖潜、调剂其他事业单位退休编制，全部用于教师编制保障，加大音体美、心理健康和思政课教师招聘力度，全年发布招聘教师岗位532个，招聘教师447人。开展中小学党组织书记、校（园）长及新任学校领导干部政治能力及业务提升培训4场次400余人次。启动首批“三名工作室”建设，确定名校长、名班主任、教学名师主持人52名。

7.聚焦安全稳定，育人环境全面优化。持续推进法治校园、平安校园建设。全市聘请法治副校长218人，开展法治讲座150余场次。加强警校联动，总结推广老寨中学“法制班”经验，探索问题学生“法制帮”机制，推动法治进校园取得实效。持续筑牢意识形态安全防线。组建教体系统网评队伍，吸纳核心网评员70余名，开展教体系统网评员、信息员业务培训，坚持正面宣传引领，各级各类来信来访办结率、舆情预警妥处率、各类网评任务完成率、12345平台投诉办结率均达100%。

8.聚焦创新驱动，体育事业深度融合。“碧色寨中国第一块红土网球场”成功通过认证，开展奥运冠军进校园系列活动，开展面向滇中滇东南地区网球邀请赛、蒙自户外运动调研等活动。开展2023年“蒙兔迎春 全民健身”居家锻炼视频赛、环湖荧光夜跑赛等19个项目61场次群众喜闻乐见的体育赛事活动，成功举办“2023年全国U15青少年篮球联赛女子组十六强（蒙自赛区）决赛”，举办2023年“全民健身日”系列活动暨体育消费节活动，扩大赛事影响力，带动群众参与运动健身和消费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市教育体育局共设置15个内设机构，包括：局办公室、基础教育科、职业与成人教育科、计划基建科、德育和监察审计科、政策法规科、人才科、招生科、体育科、疫情防控办、学生资助管理中心、教育科学研究所、电化教育办公室、青少年活动中心、体育场馆管理中心。所属单位45个。分别是：

1.蒙自市教育体育局（本级）

2.蒙自市第一高级中学

3.蒙自市第二中学

4.蒙自市第三中学

5.蒙自市第四中学

6.蒙自市职业教育中心

7.蒙自市新安所中学

8.蒙自市多法勒中学

9.蒙自市雨过铺中学

10.蒙自市草坝镇中学

11.蒙自市冷泉镇中学

12.蒙自市水田乡中学

13.蒙自市芷村镇中学

14.蒙自市鸣鹫镇中学

15.蒙自市老寨苗族乡中学

16.蒙自市期路白苗族乡中学

17.蒙自市第一小学

18.蒙自市第二小学

19.蒙自市第三小学

20.蒙自市团结小学

21.蒙自市凤凰小学

22.蒙自市文澜中心学校

23.蒙自市观澜中心学校

24.蒙自市新安所中心学校

25.蒙自市雨过铺中心学校

26.蒙自市草坝镇中心学校

27.蒙自市芷村镇中心学校

28.蒙自市鸣鹫镇中心学校

29.蒙自市老寨苗族乡中心学校

30.蒙自市期路白苗族乡中心学校

31.蒙自市冷泉镇中心学校

32.蒙自市水田乡中心学校

33.蒙自市西北勒乡中心学校

34.蒙自市机关幼儿园

35.蒙自市载道小学

36.蒙自市银河小学

37.蒙自市惠民小学

38.蒙自市文萃小学

39.西南联大蒙自小学

40.蒙自市第五中学

41.蒙自市特殊教育学校

42.蒙自市第六中学

43.红河学院附属学校

44.蒙自市崇德学校

45.蒙自市第七中学

（二）决算单位构成

纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报的单位共45个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位44个。分别是：

1.蒙自市教育体育局（本级）

2.蒙自市第一高级中学

3.蒙自市第二中学

4.蒙自市第三中学

5.蒙自市第四中学

6.蒙自市职业教育中心

7.蒙自市新安所中学

8.蒙自市多法勒中学

9.蒙自市雨过铺中学

10.蒙自市草坝镇中学

11.蒙自市冷泉镇中学

12.蒙自市水田乡中学

13.蒙自市芷村镇中学

14.蒙自市鸣鹫镇中学

15.蒙自市老寨苗族乡中学

16.蒙自市期路白苗族乡中学

17.蒙自市第一小学

18.蒙自市第二小学

19.蒙自市第三小学

20.蒙自市团结小学

21.蒙自市凤凰小学

22.蒙自市文澜中心学校

23.蒙自市观澜中心学校

24.蒙自市新安所中心学校

25.蒙自市雨过铺中心学校

26.蒙自市草坝镇中心学校

27.蒙自市芷村镇中心学校

28.蒙自市鸣鹫镇中心学校

29.蒙自市老寨苗族乡中心学校

30.蒙自市期路白苗族乡中心学校

31.蒙自市冷泉镇中心学校

32.蒙自市水田乡中心学校

33.蒙自市西北勒乡中心学校

34.蒙自市机关幼儿园

35.蒙自市载道小学

36.蒙自市银河小学

37.蒙自市惠民小学

38.蒙自市文萃小学

39.西南联大蒙自小学

40.蒙自市第五中学

41.蒙自市特殊教育学校

42.蒙自市第六中学

43.红河学院附属学校

44.蒙自市崇德学校

45.蒙自市第七中学

纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市教育体育局2023年末实有人员编制4363人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制4344人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4365人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1931人（离休0人，退休1931人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生81346人。年末遗属85人。

车辆编制20辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市教育体育局2023年度收入合计98028.45万元。其中：财政拨款收入93461.90万元，占总收入的95.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入680.99万元（含教育收费680.99万元），占总收入的0.69%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3885.56万元，占总收入的3.96%。与上年相比，收入合计增加272.19万元，增长0.28%。其中：财政拨款收入减少1613.83万元，下降1.70%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加345.33万元，增长102.88%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加1540.70万元，增长65.70%。主要原因是学生人数增长，普通高中和中职学校学费、住宿费，义务教育学校课后服务收费金额增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市教育体育局2023年度支出合计98689.22万元。其中：基本支出80112.39万元，占总支出的81.18%；项目支出18576.83万元，占总支出的18.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2603.36万元，下降2.57%。其中：基本支出减少5535.93万元，下降6.46%；项目支出增加2932.57万元，增长18.75%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是项目增加，为保障项目工作正常开展，加大项目类支出经费力度。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80112.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出75201.18万元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4911.21万元，占基本支出的6.13％。人均公用经费11251.34元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18576.83万元。其中：基本建设类项目支出955.66万元。基本建设类项目主要用于蒙自市职教中心3-5号宿舍楼工程款（尾款）103.00万元，项目已经完工；蒙自市第二小学教学楼390.01万元，项目已经完工；蒙自市东山学校大门口硬化工程14.70万元，项目已经完工；蒙自市观澜中心学校十里铺小学改扩建项目344.19万元，项目正在建设中；蒙自市冷泉镇中学男生宿舍修缮项目82.61万元，项目已经完工；蒙自市期路白中学食堂维修5.26万元，项目已经完工；蒙自市惠民小学综合楼项目15.89万元，项目已经完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出93741.05万元，占本年支出合计的94.99%。与上年相比减少5955.03万元，下降5.97%，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，造成支出金额比上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出71254.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.01%。主要用于工资福利支出，日常公用支出，家庭经济困难学生补助，国家助学金，优秀贫困学子奖励金，免学费资金，生均公用经费，劳务派遣教师工资，顶岗实习教师补助，学校基建项目建设等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出29.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于蒙自市体育场馆中心在职人员工资福利支出、体育场地运行维护费以及云南蒙自碧色寨红土网球场项目合作经费。

8.社会保障和就业（类）支出10000.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。主要用于局机关在编人员以及直属事业单位在编人员机关事业单位养老保险，本年退休人员职业年金，丧葬抚恤费，离休人员工资。

9.卫生健康（类）支出7021.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于局机关在编人员以及直属事业单位在编人员基本医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出25.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于高素质农民培训项目支出，旨在提升农民从业能力、经营能力，改善农民经济，助力乡村振兴发展。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5410.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于局机关在编人员以及下属事业单位在编人员住房公积金补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92.48万元，决算为23.46万元，完成年初预算的25.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为47.85万元，决算为22.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.04%，完成年初预算的47.08%；公务接待费支出年初预算为44.63万元，决算为0.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.96%，完成年初预算的0.02%，具体是国内接待费支出决算0.93万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92.48万元，支出决算为23.46万元，完成年初预算的25.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为47.85万元，决算为22.53万元，完成年初预算的47.08%；公务接待费支出年初预算为44.63万元，决算为0.93万元，完成年初预算的0.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，结合单位工作实际情况，严格控制单位公务活动，减少不必要的公务开支；二是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及其他相关规定，进一步加强单位公务接待管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.42万元，增长6.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.38万元，增长6.52%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长4.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年疫情结束后单位开展业务工作活动增多，公务用车使用频率增加，导致车辆损耗增大，车辆燃料使用及保养费用增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于开展应急处置、出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级部门到我市考察学习、调研、检查工作，初中、高中学业水平考试，教师招聘，其他县市单位到我市考察学习、调研、教学科研活动时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市教育体育局2023年机关运行经费支出140.98万元，比上年增加37.68万元，增长36.48%，机关运行经费主要用于教体局机关及直属事业单位办公费、水电费、差旅费、培训费、维修维护费等，招生办公室组织的考试考务费，工会经费等。运行经费增加的原因是因为疫情结束，单位各项工作业务活动增多，相应的各项费用支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市教育体育局资产总额158,654.91万元，其中，流动资产8,369.19万元，固定资产115,970.35万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程34,112.99万元，无形资产202.38万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,693.97万元，其中固定资产增加25,147.47万元。处置房屋建筑物7,263.26平方米，账面原值579.84万元；处置车辆2辆，账面原值13.68万元；报废报损资产1395项，账面原值307.71万元，实现资产处置收入1.08万元；出租房屋2492.61平方米，账面原值453.41万元，实现资产使用收入8.35万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3028.02万元，其中：政府采购货物支出1018.96万元；政府采购工程支出901.07万元；政府采购服务支出1107.99万元。授予中小企业合同金额2943.81万元，其中：授予小微企业合同金额2934.06万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250301036001111