蒙自市应急管理局2023年度部门决算

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蒙自市应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市应急管理局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

①负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

②拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草市政府规范性文件草案、标准并监督实施。

③指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

④牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

⑤组织协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市级灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的同志组织灾害应急处置工作。

⑥协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

⑦统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

⑧指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，组织协调森林草原火灾扑救工作。

⑨指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同有关部门开展对自然灾害综合监测预警和自然灾害综合风险评估工作。

⑩组织协调灾害救助工作，组织和协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

⑪依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

⑫按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全监督管理工作。

⑬依法牵头组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

⑭按照国家和省委、省政府，州委、州政府以及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

⑮制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同蒙自市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

⑯负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

⑰完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.安全生产责任落实情况。2023年，全市共发生生产安全事故5起，死亡人数5人，受伤人数1人，经济损失235.95万元。较去年同期下降1起，同比下降16.7%，死亡人数下降1人，同比下降16.7%，受伤人数持平，经济损失下降20.82万元，同比下降8.1%，实现“三下降一持平”。一是扛牢党政责任。市委常委会、市政府常务会专题研究安全生产各11次，组织召开各类安全生产专题会26次，组织签订安全生产目标责任书41份。二是厘清监管责任。召开安全生产分析研判会5次，制定印发了《蒙自市关于进一步明确城镇燃气安全监管职责的通知》《关于进一步明确瓶装液化气配送管理工作的通知》，进一步厘清监管职责。三是压实责任落实。压实企业履行主体责任，汇编印发了《蒙自市安全生产隐患排查手册》，进一步提高了监管人员发现和查找问题的能力。2023年，全市企业开展自查及专家帮扶检查隐患11680条，整改率98.64%。监管部门开展各类执法检查查出隐患3214条，作出行政处罚196次，处罚124.85万元。四是扎实开展专项行动。深入推进重大事故隐患专项排查整治2023行动，专项行动开展以来，共计查出重大事故隐患78条，其中企业自查发现重大事故隐患35条，部门检查企业发现重大事故隐患43条，现已完成整改69条，作出一案双罚9起，处罚金额31.30万元。五是加强宣传培训。通过各类新闻媒体，发布安全知识256条，阅读量22.28万次；依托“安全生产月”、“党员双报到”等开展集中宣传，发放宣传资料6.98万份；组织开展安全生产应急演练110场、防汛演练728次、群众转移避险演练443次，共计14.9万人参加演练；通过“五进”活动，开展安全生产教育培训4场，组织重点企业负责人和安全管理人员集中培训1场。

2.防范应对自然灾害责任落实情况。全市先后遭受低温冷冻、干旱、风雹、洪涝等自然灾害，造成35646受灾，农作物受灾3841.77公顷，农作物成灾2949.19公顷，农作物绝收579.71公顷，直接经济损失5257.02万元。按照部门联动、分级负责、群防群治的原则，全市上下各司其职，密切配合，通力协作，上下联动，集中力量，组织开展拉网式、地质灾害隐患动态排查全覆盖。一是组织召开防汛抗旱、森林防灭火联席会5次，防灾减灾救灾工作会议21次，启动防汛Ⅳ级应急响应3次，发布防汛预警提示14次，发布重要天气消息25期，精细化预报445期，雷电、地质灾害等预警365期。二是前移各类应急救灾物资3139件。下拨中央、省级冬春救助资金、地质灾害共341万元，救助1.67万人次、恢复房屋重建22户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和安全生产综合协调科（行政审批科）、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科六个内设机构和政治处。所属事业单位2个，分别是：

1.蒙自市安全生产监测管理站（加挂蒙自市安全生产监察执法大队）。

2.蒙自市应急管理局自然灾害救援管理中心。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市应急管理局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个（内设科室6个：分别是办公室、应急指挥中心、政策法规和安全生产综合协调科（行政审批科）、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别是：

1.蒙自市应急管理；

2.蒙自市安全生产监测管理站（蒙自市安全生产监察执法大队）；

3.蒙自市自然灾害救助中心。

纳入蒙自市应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市应急管理局2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市应急管理局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市应急管理局2023年度收入合计927.41万元。其中：财政拨款收入907.59万元，占总收入的97.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.82万元，占总收入的2.14%。与上年相比，收入合计增加276.12万元，增长42.40%。其中：财政拨款收入增加256.30万元，增长39.35%；上级补助收入增加0.00万元，增长%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加19.82万元，增长100%。主要原因是2022年行政事业单位市级预算指标调整后，部分指标被财政收回，到2023年把2022年收回的部分预算指标反还，所以较去年增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市应急管理局2023年度支出合计1060.54万元。其中：基本支出486.70万元，占总支出的45.89%；项目支出573.84万元，占总支出的54.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加408.96万元，增长62.76%。其中：基本支出增加10.72万元，增长2.25%；项目支出增加398.23万元，增长226.77%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年行政事业单位市级预算指标调整后，部分指标被财政收回，到2023年把2022年收回的部分预算指标反还，所以较去年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出486.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出451.46万元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.24万元，占基本支出的7.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出573.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：疫情仓库监控设备购置经费支出0.72万元，项目资金执行率达100%；安全生产监管工作经费支出1.88万元，项目资金执行率达100%；地方救灾物资储备采购经费支出134.5万元，项目资金执行率达100%；非煤矿山及建材行业信息化监管平台工作经费支出39.5万元，项目资金执行率达100%；应急救援工作经费支出12.19万元，项目资金执行率达100%；中央自然灾害综合风险普查经费支出15万元，项目资金执行率达100%；统筹收费成本支出经费支出16.08万元，项目资金执行率达100%；统筹收费成本返还公用经费支出10.54万元，项目资金执行率达100%；2023年省级应急管理专项转移支付（第一批）资金支出8.29万元，项目资金执行率达100%；疫情防控经费支出4.7万元，项目资金执行率达100%。单位自有资金培训补助经费支出0.28万元，项目资金执行率达100%；单位自有资金联合工作经费支出0.48万元，项目资金执行率达100%；单位自有资金（培训补助）经费支出5万元，项目资金执行率达100%；单位自有资金安全监管工作经费支出4.88万元，项目资金执行率达100%；培训补助经费支出0.5万元，项目资金执行率达100%；中央自然灾害救灾（冬春救助）资金207万元，项目资金执行率达100%；农村居民住房统一保险补助资金支出35.69万元，项目资金执行率达100%；工作经费支出2.09万元，项目资金执行率达100%；2023年省级冬春救助补助资金支出12万元，项目资金执行率达100%；自然灾害生活补助资金支出5万元，项目资金执行率达100%；政策性农房保险补助资金支出43.61万元，项目资金执行率达100%；《蒙自市总体应急预案》及相关子预案编制经费支出13.9万元，项目资金执行率达100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出907.59万元,占本年支出合计的85.58%。与上年相比增加256.30万元，增长39.35%,主要原因是项目和人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出52.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于工作人员的各种费用，包括工资、各类补贴、保险等；

9.卫生健康（类）支出37.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于机关行政事业人员医疗保险、公务员医疗补助等行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于机关行政事业人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出780.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.01%。主要用于安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作及各类应急救援工作；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.68万元，决算为7.86万元，完成年初预算的73.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.68万元，决算为6.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.88%，完成年初预算的77.76%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.12%，完成年初预算的55.50%，具体是国内接待费支出决算1.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.68万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的73.6%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.68万元，决算为6.75万元，完成年初预算的77.76%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.11万元，完成年初预算的55.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18.13万元，下降69.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少23.99万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.75万元，增长237.42%；公务接待费支出决算增加1.11万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有公务用车购置支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作及各类应急救援工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作及各类应急救援工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市应急管理局2023年机关运行经费支出35.24万元，比上年减少2.48万元，下降6.57%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制机关运行经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市应急管理局资产总额180.91万元，其中，流动资产76.43万元，固定资产41.75万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程62.73万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加万元，其中固定资产增加3.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值5.22万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21.52万元，其中：政府采购货物支出17.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.90万元。授予中小企业合同金额21.52万元，其中：授予小微企业合同金额21.52万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（四）社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

（五）基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

（六）住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

监督索引号53250301233601111