蒙自市期路白苗族乡人民政府2023年度部门决算

监督索引号53250300755601000

蒙自市期路白苗族乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分蒙自市期路白苗族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

迎难而上、加压奋进，经济发展提质进位。2023年，财政收入2759.48万元，累计完成固定资产投资6.2亿元，农业生产总值2.4亿元。结合本地产业链延链、补链、强链，引进公司5家；新登记注册公司、个体户54个。提质增效八角种植面积8500余亩；金边玫瑰收成180余吨，助农增收120余万元，新增种植1000亩，全乡经济持续回暖向好。

发挥优势、加快转型，产业质效显著增强。借助2023年抓项目促投资工作推进会机遇，分析研判全乡重点项目及招商引资情况，结合乡党委提出的“发展四问”[1]，储备项目25个，总投资2.3亿元，其中基础设施类12个、农业产业类8个、乡村旅游类5个。争取乡村振兴衔接资金1364.7万，涉及项目14个；投资750万元，完成集镇污水管填埋、村人畜饮水工程管网、蓄水池、产业道路等项目建设，惠及全乡6500余人，着力解决群众生活难、出行难、务农难的问题。以“一湖一心八景三基地”规划推进玫瑰小镇“宜居宜业和美乡村”示范项目建设，着力在一二三产业融合发展上实现新突破；强化招商引资力度，预计总投资1000余万元，对枇杷和玫瑰进行深加工，其设备已陆续进场；规划建设矿泉水生产项目，新建厂房3200平方米，总投资3000余万元。同时，新建高标准农田4500亩，发动乡村组600人次246个日夜核查整治耕地图斑1882个，耕地保护红线兜得更牢。

全面统筹、一体推进，农村人居环境有效提升。在主题教育中学习贯彻“千万工程”经验，结合乡村振兴工作，从小处着手，从大处提升，组建由98名“乡、村、组”党员干部组成的68支志愿服务小分队，围绕归纳整理、绿化美化、长效保持等内容，上门开展收家治家现场教学培训，引导农户抓好房前屋后绿化美化、整治屋内乱堆乱放，增强个人卫生意识，形成了“户户比干净、家家讲文明”的良好氛围，促进了区域大环境的整体提升；完成了326国道隧道至烂木桥村沿途1.7公里的绿美公路和隧道民族文化彩绘，对326国道沿街30多户商铺开展了4轮集中整治，拆除了违规建筑，取缔了摊位16个和临时停车位18个，统一客车、私家车辆停放和摊位标准，实现了人居环境整治质效全面提升。

兜住底线、利民惠民，群众福祉持续增进。适时开展防返贫致贫监测和帮扶工作。逐户制定帮扶措施，通过技能培训、发展产业、稳定就业等措施已进行各类帮扶79户237人；通过云南省救助平台申请救助82件已全部办结。2023年建档户及三类监测对象1978户8533人人均纯收入1.42万元，较2022年增长15.54%；消除风险17户59人。全乡转移就业人数总计8221人，发放脱贫人口省外务工补助1462人146.2万元；医疗保险参保17021人，养老保险参保7413人；累计发放低保金5095人154.46万元，发放特困人员生活补助51人30.33万元、临时救助28人2.29万元、雨露计划135人58.35万元、残疾人生活补助和护理补贴333人33.36万元，切实保障“一老一小”等弱势群体基本生活；文化事业成果丰硕，举办了具有较大文化影响力的苗族水上婚礼秀、乡村篝火苗迪晚会、苗族服装T台秀，省州市三级媒体采用信息同比增长300%，让更多人了解期路白、认识期路白。依法落实教育财政投入，建立多渠道筹措教育经费机制，全力保障教育优先发展。争取100万元，对期路白中学、蓝天希望小学、蓝天幼儿园、中心学校进行提升改造，筹措5.7万元对考取大学、高中的优秀学生及中小学优秀教师、先进教育工作者进行表彰；2023年，全乡荣获市级乡村骨干教师3人，荣获市级优秀教育工作者1人，三名老师在优秀多媒体教育软件评审活动中荣获二等奖。

严防风险、守牢底线，社会氛围更加和谐。牢牢守住债务风险的底线，全年消化债务9个合同项目690.46万元；以“四化、四严、四可”[2]推进安全生产工作，安全生产凡会必提，全年研究安全生产20次，主要领导和分管领导带队检查24场次，乡安委办联合行业部门开展不定期检查48次，查出安全隐患65个、整改65个；开展日常巡查、排查48次，查出各类安全隐患72个、整改72个；特别是探索建立农村地区道路交通安全综合治理“1116”工作模式[3]，实现112名重点人员有效管控，建立800辆车“一车一档”管理，交通现场亡人事故“零”发生，酒驾交通违法行为同比下降64%，交通事故同比下降30%。常态化开展“326”国道等周边巡逻防范，加强校园周边治安环境专项整治，严厉打击偷窃、故意伤害等犯罪行为，营造安全有序的社会环境，各类违法犯罪连续三年保持下降趋势，辖区内连续七年无命案发生，电信网络诈骗零发案，群众安全感满意度大幅度提升。

牢记使命、尽心履职，政府建设更显成效。始终以学习贯彻党的二十大为首要政治任务，广泛开展各类宣传宣讲活动，全面落实党风廉政建设和意识形态各项规定，扎实做好市委巡察反馈问题整改，风清气正的政治生态持续巩固。坚持过“紧日子”，压减“三公”经费支出同比下降8.6%，行政运行经费支出同比下降5.71%；践行习近平法治思想，充分发挥综治信息队伍群众信任、联系广泛、信息渠道多的优势，对每月排查出矛盾纠纷实行分类处理，对邻里纠纷、家庭纠纷等一般性矛盾，做到网格管理员及时调处，全力化解，共排查出各类矛盾纠纷14件，成功调处14起，调处成功率达100%。配备一村一警6人，一村一治保人员6人，一村一调解员105人；开展法治进机关、学校、进农村法治宣讲活动60场，覆盖群众3500人，社会更加和谐稳定。

充分发挥统一战线的重要法宝作用，全面贯彻新时代党的宗教工作理论和方针政策，广泛团结各界力量，共同促进经济和社会发展。同时还积极支持工会、共青团、妇联、残联、红十字会等群团组织开展工作，民族宗教、人民武装、退役军人事务等工作进一步加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市期路白苗族乡人民政府共设置13个内设机构，包括：党政机构5个、事业单位8个，分别是：

1.党政机构：（1）党政综合办公室；（2）党建工作办公室；（3）经济发展和社会事务办公室；（4）乡村振兴办；（5）社会治安和综合治理办公室。

2.事业单位：（1）文化广播电视服务中心；（2）国土和村镇规划建设和服务中心；（3）社会保障服务中心；（4）农业综合服务中心；（5）林业和草原服务中心；（6）水利工作服务中心；（7）财政所；（8）综合行政执法队。

蒙自市期路白苗族乡人民政府为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市期路白苗族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市期路白苗族乡人民政府2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市期路白苗族乡人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡人民政府2023年度收入合计2809.48万元。其中：财政拨款收入2759.48万元，占总收入的98.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入50.00万元，占总收入的1.78%。与上年相比，收入合计增加469.34万元，增长20.06%。其中：财政拨款收入增加419.34万元，增长17.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加50万元，同比增长100.00%。主要原因是新增多个衔接资金项目，包括绿色农产品产业园“菌香四季”壮大集体经济项目、绿色农产品产业园“思涵酱菜”加工壮大集体经济项目、白猛孔村委会大棚蔬菜种植示范项目、莫别村委会小莫别村内道路修缮、松树坡村委会居哩底小型公益设施项目。

二、支出决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡人民政府2023年度支出合计2766.03万元。其中：基本支出1177.50万元，占总支出的42.57%；项目支出1588.54万元，占总支出的57.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加425.89万元，增长18.20%。其中：基本支出减少129.29万元，下降9.89%；项目支出增加555.18万元，增长53.73%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年项目建设数量增加，共争取到乡村振兴衔接资金1364.7万元，涉及项目14个，主要用于各项乡村振兴项目支出、道路修缮及小型公益设施项目建设。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市期路白苗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1177.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1097.70万元，占基本支出的93.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.79万元，占基本支出的6.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市期路白苗族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1588.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：农林水支出1245.98万元；其他支出342.56万元；主要用于各项乡村振兴项目支出、道路修缮及小型公益设施项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2753.48万元,占本年支出合计的99.55%。与上年相比增加514.03万元，增长22.95%，主要原因是2023年项目建设数量增加，共争取到乡村振兴衔接资金1364.7万元，涉及项目14个，主要用于各项乡村振兴项目支出、道路修缮及小型公益设施项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出810.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.43%。主要用于人员工资及日常开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出4.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于戒毒专干人员工资；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出28.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于人员工资；

8.社会保障和就业（类）支出123.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于保险支出；

9.卫生健康（类）支出83.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于保险支出及疫情防控支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出26.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于人员工资；

12.农林水（类）支出1592.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.83%。主要用于各类项目资金支付；

13.交通运输（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于村庄道路涵管修缮费用支付；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于测绘公司对实用性村庄规划编制费用支付；

19.住房保障（类）支出68.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出11.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于日常开支；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.99元，决算为14.97万元，完成年初预算的31.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.69万元，决算为14.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的69.02%；公务接待费支出年初预算为25.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.99万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的31.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.69万元，决算为14.97万元，完成年初预算的69.02%；公务接待费支出年初预算为25.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是下乡频率减少、接待频次减少，相应运行维护费及接待费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少52.33万元，下降77.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少22.03万元，下降59.54%；公务接待费支出决算减少30.31万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是下乡频率减少、接待频次减少，相应运行维护费及接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于乡村振兴及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市期路白苗族乡人民政府2023年机关运行经费支出69.79万元，比上年减少98.73万元，下降58.58%，主要原因是大型项目减少、相应的配套日常开支大幅减少。部门机关运行经费主要用于人员工资福利及日常办公室开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市期路白苗族乡人民政府资产总额1421.65万元，其中，流动资产999.26万元，固定资产330.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程91.4万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加709.72万元，其中固定资产（净值）减少10.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额87.04万元，其中：政府采购货物支出2.78万元；政府采购工程支出84.26万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额86.16万元，其中：授予小微企业合同金额86.16万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

（二）科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

（三）住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

（四）基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250300755601111