蒙自市观澜中心学校2023年部门决算公开

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　　蒙自市观澜中心学校2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。承担市教育体育局及其他部门具体工作。全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。承担市教育体育局及其他部门具体工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.抓好安全管理。在安全管理上，校长负总责，主管领导具体抓，专人管，各校配备了安全员，制定各种应急预案，配置灭火器和防火工具，各重点部位落实了安全责任人，签订安全责任书，实行安全责任追究制。各校按年初计划开展地震逃生、消防疏散演练等活动。通过宣传教育提高广大学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。一年来我校安全工作在上级部门的指导下，做到安全无小事，我们将进一步学习有关法律法规，时刻绷紧学校安全这根弦，一如既往，查漏补缺，确保学校各项工作顺利进行。

　　2.加强教师队伍建设。组织教师政治学习与教育法律法规学习，着重学习新一轮《教师职业道德规范》《中小学生守则》《小学生日常行为规范》等教育法律法规，重视学习，革新观念，提升理念以基础教育课程改革为核心，促进教师专业化发展。提供教师外出听课、学习的机会，不同程度地提高了教师的教学能力。

　　3.加强学校德育工作。德育是学校实施素质教育的重要组成部分。它贯穿于学校教育教学的全过程和学生日常生活的各个方面，以少先队的活动为依托，以先让学生学会做人为落脚点，渗透在智育、体育、美育和劳动教育中。如国旗下讲话、六一文艺表演、学生教师电脑绘画、书法作品展、体育趣味比赛等一系列的活动，切实加强学生的思想道德教育。

　　4.抓好教育教学常规管理，提高质量，全面实施素质教育。全校坚持把提高教育质量作为第一要务，树立“夯实基础，强抓质量，提升内涵”的理念，开全开足课程，促进学生全面发展。狠抓教学的 “五认真”(认真备课、认真上课、认真辅导、认真批改作业、认真检测)。组织教研员到各完小听推门课、评课、检查教案，并认真指导教师写好教学反思。抓实课堂教学工作,努力做好坚持“四为主”（ 以教师为主导，以学生为主体，以训练为主线， 以发展为主旨）的教学原则。教师之间能互相听课，一学年累计，听课都在14节以上，完小校长和教导主任每学年听课节数不少于20节，任单科教师不少于20节，任双科教师不少于14节，并写好简评。本年度组织了全校教师“春芽杯•学本课堂”教学竞赛活动。

　　5.做好普及实验教学工作。始终如一地把加强“普实”工作的巩固与提高作为我校年度教育工作重要内容之一。不断规范各完小教学仪器设备的装备、管理和使用，逐步达到“三化”要求，即“建配”标准化、管理科学化和使用效益化。

　　6.抓好学生食堂中餐服务工作。完善了食堂中餐管理机制。建立了食堂中餐工作的各种制度。加强食堂中餐经费管理。做到专帐管理，专款专用，每天对各种肉类、蔬菜、油盐柴米的接收造册登记，每月汇集成册入档，真正做到日清，月结。

　　7.恪尽职守，加强党风廉政建设。坚持教育即服务的理念，经常深入学校、进入课堂、走近师生，在一线发现问题、解决问题，努力为各完小校长和教师创设良好的成长平台。日常工作中，平等对话、民主决策，聆听见解、交流看法。全校积极开展廉政文化进校园活动，落实校务公开，财务公示，阳光理财。开展“爱与责任”为核心的师德教育，严明纪律，遵守规则，引导教师爱岗敬业，关爱学生，树立了良好的师表形象。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市观澜中心学校作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市观澜中心学校2023年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员110人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2651人。年末遗属7人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市观澜中心学校2023年度收入合计2817.62万元。其中：财政拨款收入2684.72万元，占总收入的95.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入132.89万元，占总收入的4.72%。与上年相比，收入合计增加280.50万元，增长11.06%。其中：财政拨款收入增加205.04万元，增长8.27%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加75.46万元，增长131.39%。主要原因是教师薪级工资提高、新招考教师人员经费增加，学生人数增加开支增多，收取两个学期课后服务费其他收入增多。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市观澜中心学校2023年度支出合计2787.63万元。其中：基本支出2354.32万元，占总支出的84.46%；项目支出433.32万元，占总支出的15.54%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加269.25万元，增长10.69%。其中：基本支出减少131.95万元，下降5.31%；项目支出增加401.21万元，增长1249.48%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度将自有资金支出纳入项目支出，十里铺小学综合楼项目建设支付工程款和农民工工资导致项目支出大幅增长。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市观澜中心学校单位机构正常运转的日常支出2354.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2155.09万元，占基本支出的91.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199.23万元，占基本支出的8.46％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市观澜中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出433.32万元。其中：基本建设类项目支出344.19万元。均为十里铺小学综合楼建设项目支付项目工程款及农民工工资，其中，地勘费等前期费用7.55万元，工程款支出269.31万元，农民工工资67.33万元，项目房屋主体已完工，正在进行装饰装修。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市观澜中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2684.52万元,占本年支出合计的96.30%。与上年相比增加178.67万元，增长7.13%,主要原因是教师正常晋升薪级工资、新招考教师、学生人数增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出2058.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.67%。主要用于教职工正常工资发放、保障教学工作正常开展必要的水电费等开支、提高办学质量购置设备等开支。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出278.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于为教职工缴纳养老保险。

　　9.卫生健康（类）支出201.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于为教职工缴纳医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出146.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于为教职工缴纳住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为0.51万元，完成年初预算的20.4%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的51%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市观澜中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的20.4%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.51万元，完成年初预算的51%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校本年度无公务接待费用，公务用车维护费只有必要的燃油费、保险费和维修费。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降20.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.13万元，下降20.31%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校本年度无公务接待费用，公务用车维护费只有必要的燃油费、保险费和维修费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心办工作人员巡视所辖9所完小以及接送教师去上级主管单位办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市观澜中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市观澜中心学校资产总额1743.09万元，其中，流动资产96万元，固定资产1115.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程531.53万元，无形资产0.0005万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142.64万元，其中固定资产减少285.72万元。处置房屋建筑物1982.26平方米，账面原值444.21万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额102.17万元，其中：政府采购货物支出62.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出39.41万元。授予中小企业合同金额102.17万元，其中：授予小微企业合同金额102.17万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（四）教育（类）支出是指中央和地方财政部门的财政预算中，实际用于教育的费用支出。

　　（五）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250301036001601111