部门决算

索引号

000014348/2024-02029
发布机构

蒙自市人民政府办公室
文号
发布日期

2024-08-19
时效性

有效

蒙自市人民政府办公室2023年度部门决算

　　监督索引号53250300943601000

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。蒙自市人民政府办公室主要承办州政府指示、决定在蒙自市贯彻落实的行文工作和市政府向州政府报告、请示的起草工作以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。督促检查市政府各部门和各乡镇政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况跟踪调研，及时向市政府领导报告。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年铆足干劲拼经济、抓产业、促投资，稳增长提质提效迈出新步伐：全年完成地区生产总值4764900万元，同比增长3.70%，高出全州平均水平0.5个百分点；规模以上工业增加值同比增长8.9%；一般公共预算收入同比增长13.9%；城乡居民人均可支配收入与经济增长保持同步，在全省129个县（市、区）2022年高质量发展评价中进入前10，位列2023年中国西部百强县市第51位。用心用情办实事、强保障、优服务。民生福祉和发展环境实现新改善。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置16个内设机构，包括：分别是秘书一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、督查科、议案科、信息科、外事科、综合科、总值班室、法律顾问与规范性文件科。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.蒙自市人民政府办公室

　　2.蒙自市发展研究中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.蒙自市人民政府办公室

　　2.蒙自市发展研究中心（因蒙自市发展研究中心未独立核算，故决算并入蒙自市人民政府办公室统一进行，故决算编制单位共1个。）

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市人民政府办公室2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制56人（含行政工勤编制13人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员13人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制4辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市人民政府办公室2023年度收入合计1319.52万元。其中：财政拨款收入1223.72万元，占总收入的92.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入95.80万元，占总收入的7.26%。与上年相比，收入合计增加45.82万元，增长3.60%。其中：财政拨款收入减少41.08万元，下降3.25%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加86.90万元，增长976.40%,原因是蒙自市烤烟办公室划转到市政府办管理，经费也随之划入市政府办公室。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市人民政府办公室2023年度支出合计1305.45万元。其中：基本支出1107.25万元，占总支出的84.82%；项目支出198.20万元，占总支出的15.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加39.64万元，增长3.13%。其中：基本支出减少57.91万元，下降4.97%；项目支出增加97.55万元，增长97.09%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。项目支出主要是各业务科室运转的办公经费，比上年度增加是因为支付上年度未及时支付的款项。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1107.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出951.59万元，占基本支出的85.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155.66万元，占基本支出的14.06％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；对个人和家庭补助24.28万元，其中抚恤金23.28万元，选调生生活补助1.00万元；商品和服务支出168.24万元，用于差旅费、办公费和其他交通费等；资本性支出5.68万元，用于购置办公设备。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1223.72万元,占本年支出合计的93.74%。与上年相比减少41.08万元，下降3.25%,主要原因是人员变动，减少人员供养经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出896.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.27%。主要用于财政供养人员工资支出；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出165.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。主要用于养老保险等社保支出；

　　9.卫生健康（类）支出85.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于职工医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出75.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于职工住房公积金补助。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.12万元，决算为0.10万元，完成年初预算的0.3%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.12万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.36%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.12万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的0.3%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.12万元，决算为0.10万元，完成年初预算的0.36%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府办2023年没有出国出境安排，故没有出国出境经费；另外接待职能划转到市机关事务局，所以没有接待费用，政府办的机动车辆也已经报废，只有一笔应由以前年度报销的修理费，所以也只有0.1万元公务用车运行维护费。故三公经费比去年下降。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元，下降70.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.24万元，下降70.59%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是政府办2023年没有出国出境安排，故没有出国出境经费；另外接待职能划转到市机关事务局，所以没有接待费用，政府办的机动车辆也已经报废，只有一笔应由以前年度报销的修理费，所以也只有0.1万元公务用车运行维护费。故三公经费比去年下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市人民政府办公室2023年机关运行经费支出73.93万元，比上年减少78.99万元，下降51.66%，主要原因是厉行节约。单位机关运行经费主要用于办公运转开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市人民政府办公室资产总额124.31万元，其中，流动资产24.40万元，固定资产99.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.96万元，其中固定资产减少54.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　根据《2023—2025年部门整体支出绩效目标表》蒙自市政办整体支出设定9个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成的绩效指标有9个，占总指标数的100%。

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250300943601111

附件【蒙自市人民政府办公室(1)20240815111505946.xlsx】