部门决算

索引号

000014348/2024-02045
发布机构

蒙自市青云社区卫生服务中心
文号
发布日期

2024-08-19
时效性

有效

蒙自市青云社区卫生服务中心2023年度部门决算

监督索引号53250301336202201000

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责辖区内社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防。

　　2、辖区内妇女儿童保健、老年人保健。

　　3、负责一般常见病、多发病诊疗，负责社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病管理，转诊服务。

　　4、负责社区内残疾人的康复，疾病恢复期，家庭和社区康复训练指导等。

　　5、负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

　　6、负责辖区内居民健康档案的建立、更新、管理。

　　7、承办上级卫生部门交办的其他工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、始终坚持党建统领

　　一是加强政治引领凝心铸魂。全面压实党建主体责任、“一岗双责”和意识形态工作责任制，利用“三会一课”深入学习贯彻党的二十大精神，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以高质量党建引领高质量发展。今年4月被市委市政府授予“奋进蒙自”先进集体。二是主题教育开企新启点。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，充分结合中心工作实际，制定主题教育活动计划，确保主题教育活动有计划、有步骤、有安排、有落实。三是全面推进从严治党。按照党要管党、从严治党的要求，全面开展医药领域腐败问题集中整治专项行动，召开了动员会，进行了两个关键一对一谈话，其中关键岗位谈话10人次，关键少数谈话8人次；公布了举报方式，成立工作专班，积极开展自查自纠。

　　2、持续提升医疗服务能力

　　一是围绕深入推进作风效能革命，带领全院职工大力实施卫生健康事业高质量发展三年行动计划，坚持“厚德、仁爱、凝聚、创新”的院训和“以病人为中心，以质量为核心，以服务为重心，以安全为保障”的办院宗旨，帮助居民能够尽量将就医需求解决在家门口；拓展了特色科室妇科、口腔科门诊，DR室为居民提供多样服务；2023年，中心门诊116964人次，较上年提升37%，收入1700.01万元，较上年提升27%，不断提升了辖区居民卫生与健康事业的群众满意度。二是精准对接人民群众健康需求，助推“15分钟医疗卫生服务圈”建成落地。2023年2月中心在市卫健局和观澜街道的支持下，在蒙自市鹿苑路南湖花园二期新建蓝天门诊部，门诊部面积850平方米，共投资200余万元，现已全面完工，门诊部设有全科医疗科等6个业务科室，配备了全自动血液分析仪、彩超等临床所需医疗设备，让老百姓在家门口就可以享受到更优质、更专业、更高效的医疗服务。三是投入24.28万元，新购置转型救护车一辆，填补了中心自成立以来没有救护车的空白，进步提升了中心的转运能力和紧急救援能力。四是投入120余万元，新购DR、彩色多普勒超声诊断系统，为就医患者提供更加安全、准确、快捷的医学影像诊疗服务。五是全力以赴做好中心安全生产各项工作，为群众提供安全的诊疗环境。

　　3、着力提升公共卫生服务能力

　　基本公共卫生服务持续加强，各项管理工作规范到位。一是2023年新建居民健康档案25308份，建档率达44%，较上年增长22.13%，规范电子档案建档率43.0%；65岁以上老年人完成3799人，已建档2266人，建档率59.65%，较上年增长2%，体检2190人，较上年增长37%，管理率57.65%，较上年增长15.74。二是六种慢病非传染性疾病建立专项健康档案2837人，现已全部纳入管理。其中，高血压1759人，较上增长57%（其中档在异地，需要迁入的共人215人，系统内1544人），糖尿病715人，较上年增长44%（其中档在异地及需要迁入64人，档在系统651人），脑卒中人121；慢阻肺30人；肿瘤103人；严重精神障碍患者管理已建档109人，较上年增长159%，死亡转迁11人，规范管理98人，较上年有较大提升。三是中医药健康管理服务成效明显，65岁以上老年人服务1988人，服务率71.92%，较上年增长2.3%,儿童中医服务1779人，服务率81%，较上年增长40%；四是管理孕产妇1382人，产妇745人，无孕产妇死亡发生，管理率100%。2023年管理孕产妇1188，产妇644人。儿童管理4870人，系统管理率90.59%，儿童管理3657，系统管理率90%。五是完成一类疫苗接种22117人次，较上年增长50%，二类疫苗接种29167人次，较上年增长10%，不良反应发生并上报2例。六是卫健局下达的妇科“两癌”筛查376人。七是传染病上报及时，无漏报。八是开展社区健康知识讲座17次；社区健康咨询16次；宣传材料，健康教育处方，宣传手册等新增印6个品种8789余份；制作社区宣传宣传栏2块，并每季度更换宣传内容。九是打造了老年友善机构，经省级专家组验收，于2023年12月18日被云南省卫健委办公室命名为2023年老年友善机构。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置9个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、妇科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中西医科、公共卫生科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市青云社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市青云社区卫生服务中心2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市青云社区卫生服务中心没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市青云社区卫生服务中心2023年度收入合计2086.53万元。其中：财政拨款收入415.48万元，占总收入的19.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1654.42万元（含教育收费0.00万元），占总收入的79.29%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.63万元，占总收入的0.80%。主要原因为蒙自市青云社区卫生服务中心是从蒙自市观澜街道卫生院中分离出来单位，无上年对比数。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市青云社区卫生服务中心2023年度支出合计2253.87万元。其中：基本支出1850.72万元，占总支出的82.11%；项目支出403.15万元，占总支出的17.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。主要原因为蒙自市青云社区卫生服务中心是从蒙自市观澜街道卫生院中分离出来单位，无上年对比数。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市青云社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出1850.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出91.35万元，占基本支出的4.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1759.37万元，占基本支出的95.06％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市青云社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出403.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：基本公卫经费支付临聘人员工资及保险197.96万元，支付乡医村级补助28.55万元，院内其他开支26.56万元，基层医疗经费支付乡医工资及临聘工资4.3万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市青云社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出415.48万元,占本年支出合计的18.43%。蒙自市青云社区卫生服务中心是从蒙自市观澜街道卫生院中分离出来单位，无上年对比数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出9.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出9.87万元。

　　9.卫生健康（类）支出398.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.88%。主要用于单位工资福利支出74.25万元，商品和服务支出307.16万元（其中：办公费8.44万元、印刷费1.95万元、维修费19.07万元、专用材料费37.57万元、劳务费237.9万元、委托业务费1.71万元、公务用车运行维护费0.5万元）。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出7.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于机关事业单位住房公积金支出7.23万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市青云社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。主要原因是年初无预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2023年为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算2023年为0万元；公务用车购置费支出决算2023年为0万元；公务用车运行维护费支出决算2023年为0万元；公务接待费支出决算2023年为0万元。主要原因为蒙自市青云社区卫生服务中心是从蒙自市观澜街道卫生院中分离出来单位，无上年对比数。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市蒙自市青云社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市青云社区卫生服务中心资产总额972.58万元，其中，流动资产701.28万元，固定资产271.3万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。蒙自市青云社区卫生服务中心是从蒙自市观澜街道卫生院中分离出来单位，无上年对比数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额321.40万元，其中：政府采购货物支出227.48万元；政府采购工程支出93.25万元；政府采购服务支出0.67万元。授予中小企业合同金额321.40万元，其中：授予小微企业合同金额321.40万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表GK13，二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301336202201111

附件【蒙自市青云社区卫生服务中心20240819035846001.xlsx】