部门决算

索引号

000014348/2024-02023
发布机构

蒙自市北城社区卫生服务中心
文号
发布日期

2024-08-19
时效性

有效

蒙自市北城社区卫生服务中心2023年度部门决算

　　监督索引号53250301336202001000

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市北城社区卫生服务中心,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，社区站医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、医疗服务工作

　　2023年中,在上级党工委、政府和上级卫生主管部门的领导下，在全中心职工的共同努力下，蒙自市北城社区卫生服务中心2023年共接诊门诊就诊50809人次；（其中：综合门诊15879人次、中医门诊2524人次、预防接种门诊免规12261人次；非免规20145人次）。

　　2、基本公共卫生项目

　　在市疾控中心的指导下，积极开展好本辖区内的疾病预防控制工作，在2023年全年中，管辖区内无重大疫情和突发共公卫生事件发生。同时，疾病预防控制工作取得了很好的成效。

　　（1）免疫规划工作情况

　　2023年截至12月31日共为0-6岁儿童建证、建卡79人次，接种免疫规划类疫苗13527针次；非免疫规划类疫苗25879针次；新冠疫苗接种1718针次。其中一类疫苗中接种卡介苗4针次、IPV疫苗：2435针次、BOPV疫苗：803针次、百白破苗1615针次、麻腮风三联疫苗1362针次、乙肝疫苗752针次、乙脑疫苗1478针次、A群流脑疫苗707针次、A+C流脑疫苗1860针次、甲肝疫苗683针次、白破疫苗1828针次。二类疫苗中接种乙肝疫苗3085针次、灭活脊灰460针次、腮腺炎778针次、A.C结合流脑427针次、A.C.Y.W135流脑1202针次、灭活甲肝疫苗281针次、流感疫苗6432针次、水痘1818针次、Hib疫苗302针次、单价轮状疫苗535针次、5价轮状402针次、23价肺炎疫苗1424针次、霍乱3533针次、四联疫苗225针次、五联疫苗377针次、戊肝疫苗0针次、手足口疫苗998针次、13价肺炎疫苗662针次、四价HPV疫苗738针次、九价HPV疫苗847针次、2价HPV疫苗684针次、带状疱疹565针次。及时预防接种异常反应监测上报3例，每季度对辖区内开展预防接种查漏补种工作，并开设周末疫苗接种以方便上学儿童家长。本单位对抽取0-6岁儿童薄弱地区10人、小学20人、幼儿园10人开展接种率调查，单苗接种率均达到90%以上。

　　（2）0-6岁儿童健康管理

　　2023年12月31日止0-7岁儿童累计建档人数3488人，其中户籍有2006人、非户籍有1479人，健康管理人数共3476人健康管理率达99.6%，0-6岁儿童累计建档人数2819人，其中户籍有1600人、非户籍有1219人，健康管理人数共2750人，其中户籍有1566人、非户籍1184人，共随访9069人次，健康管理率达97.55%，其中0-3岁儿童建档人数有户籍635人、非户籍560人，系统管理人数户籍620人，非户籍505人，系统管理率94.14%，高危儿童管理人数户籍65人、非户籍78人，高危儿童健康管理率达100%，活产数：户籍117人、非户籍237人、户籍建档77人，非户籍建档人117人，0-6 岁儿童眼保健和视力检查人次数：8041人次，年度指标要求：0-6岁儿童健康管理率要求达90%，0-3岁儿童系统管理率要求达90%，本年度已完成指标任务。

　　（3）孕产妇健康管理

　　到2023年12月31日止孕产妇健康管理人数716人，户籍有198人、非户籍518人，其中高危孕产妇管理人数户籍有169人、非户籍高危孕产妇管理人数421人；产妇数有352人，其中户籍产妇有116人、非户籍产妇数有236人，高危产妇数304人，户籍102人、非户籍202人，孕期接收5次及以上随访服务的产妇数352人，户籍有116人、非户籍有236人，产后出院3-7天产后访视户籍114人、非户籍有236人，孕产妇健康管理率达100%，系统管理率达99.43%，年度指标要求：孕产妇健康管理率要求达90%，本年度已完成了指标任务。

　　（4）居民健康档案规范化纸质及电子管理

　　建立统一、规范的居民健康档案，开展规范服务,及时更新居民健康档案。居民电子健康档案规范记录齐全。辖区居民人口有46414人，累计建立居民电子健康档案37702人，居民电子健康档案建档覆盖率达81.23%，规范化居民电子健康档案人数37702人，规范化电子建康档案规范率达81.23%。指标要求居民健康档案建档率要求达90%，规范化电子建康档案规范率要求达66%。

　　居民电子健康档案调查真实。

　　完成日常居民健康档案的更新，截至1-12月，共计完成居民健康档案的信息更新14141余人次。

　　（5）65岁以上老年人健康管理

　　截至2023年12月31日，本辖区65岁及以上的老年人数有3862人，建立居民健康档案的有3793人，完成生活自理能力评估人数2496人，健康体检2395人（其中有144人是外县市档案在本辖区居住，有24人是档案在本单位外县市体检），规范化管理2395人（指标任务数3093人），规范管理率达62.01%,规范化管理人数完成指标任务数的77.43%,体检表完整率达94.83%。

　　（6）18岁以上高血压患者管理

　　截至2023年12月31日累计建立高血压患者居民健康档案的有：报表数2755人（其中包含今年随访不到的有42人，死亡59人，），电子台账、系统台账建档数有2755人，健康管理率为34.57%，完成指标任务数的101.14%（指标任务数2724人，规范管理率80%），体检1856人，完成随访13776人次，本季度随访人数是2678人，本年度规范管理2528人，规范管理91.76%，最近一次随访血压控制满意人数2398人，血压控制满意率89.54%；本年度已完成了高血压健康管理指标任务。

　　（7）35岁以上2型糖尿病患者管理

　　截至2022年12月31日，累计建立糖尿病患者居民健康档案的有1096人，健康管理率为46.68%，完成指标任务数的144.21%（指标任务数760，规范管理率80%），体检540人，完成随访6004人次，本季度完成随访人数1071人，规范管理人数501人，规范管理率达45.71%，最近一次随访血糖控制满意人数889人，血糖控制满意率83.01%。

　　（8）严重精神障碍患者管理情况

　　对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理，辖区严重精神障碍患者登记率≥100%。截至2023年12月31日，严重精神障碍患者居民健康档案的有156人(其中失访4人，非在管3人、死亡2人，档案迁出19人，实际管理128人），健康管理率为3.36‰，完成指标任务数（指标232人）的67.24%，体检97人，评估85人，随访805人次，规范管理人数126人，规范管理率达94.03%，服药人数122人，服药率91.04%，规律服药人数112人，规律服药率83.58%,精神分裂症管理人数84人，精神分裂症服药人数77人，精神分裂症服药率90.59%，精神分裂症规律服药人数62人，规律服药率80.52%，本季度随访128人，最近一次随访病情稳定人数88人，病情稳定率达68.75%，基本稳定26人，14人正在住院治疗。

　　（9）传染病个案及聚集性疫情调查和处置

　　定期组织临床医生、新进人员开展关于《传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》的培训，并有签到、培训的试卷、培训的相片、培训的小结。

　　对我中心传染病流行情况开展传染病健康宣传，并有资料和记录备查。

　　麻风病按辖区总人口数的10%线访人口数是4660人，麻风线索1-12月上报：12条，已完成指标任务。

　　食源性疾病1-12月上报：5例，已完成了指标任务。

　　（10）肺结核患者健康管理

　　按辖区管理人数千分之二完成肺结核可疑推介转诊任务数126人，去年同期管理肺结核病人5例，已结案5例，目前还在管理的肺结核患者有8人，肺结核可疑推介166人，健康管理率100%。

　　（11）突发公共卫生事件报告和处置

　　2023年我辖区内未发生突发公共卫生事件。本中心设有专人负责传染病及突发公共卫生事件报告，有设备、制度、自查及网络直报系统，并制定有传染病及突发公共卫生事件方案。

　　定期查门诊日志，检查项目齐全，填写规范，无漏登和缺项；查检验室检查项目齐全，登记完整，记录有医生签字，我中心无影像室。

　　及时报告传染病，纸质报告卡填写准确、完整，纸质报告卡与网络报告信息一致。传染病报告100%。

　　（12）做好各项慢性病筛查工作

　　有各项工作制度建立了慢病管理制度、慢病工作职责并制定了相应的工作措施，如18岁以上首诊测血压、测血糖制度等。截至到12月，本年累计首诊测量血压6591人、首诊测量血糖4968人。

　　（13）监测工作

　　死因监测

　　由于各种原因，死因监测工作比较滞后，截至2023年12月31日，累计录入死亡报告78例，粗死亡率1.68‰。

　　肿瘤监测

　　截至2023年12月31日，报告肿瘤33例，其中发病报告18例、死亡报告15例；管理肿瘤病例157人，随访157人，其中失访1人。

　　心脑血管事件监测

　　截至2023年12月31日，报告心脑血管事件34例，其中发病报告0例、死亡报告34例；管理心脑血管事件病例 684人，随访70人。

　　（14）健康教育管理工作

　　2023年共更新健康宣传栏48次，开展公众健康咨询活动12次，参加咨询活动的居民有2374人次。发放宣传资料种类有33种，发放宣传资料有16962份。完成了上级下达的公众咨询活动任务指标数。举办健康知识讲座26次，共有1190人参加讲座。开展个体化健康指导，到2023年12月31止共有7820人次接受个体化健康教育，健康生活方式行为养成有2267人，行为养成率28.99%。已完成了上级下达的任务指标。根据年初的工作计划及就诊居民的需求，在本中心一楼大厅上班时间内都进行健康知识音像播放，播放种类不少于16种，音像播放累计次数239次，满足了前来就诊的居民需求。已完成了上级下达的音像播放任务指标数。

　　（15）卫生监督

　　根据文件精神于2020年9月30日本中心卫生监督协管工作正式移交给蒙自市卫生监督协管站，不在管理此项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置8个内设机构，分别是：预防保健科、全科医疗科、妇产科（计划生育专业）、康复医学科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业）、办公室、中医科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市北城社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市北城社区卫生服务中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市北城社区卫生服务中心没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市北城社区卫生服务中心2023年度收入合计1232.84万元。其中：财政拨款收入373.03万元，占总收入的30.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入838.92万元（含教育收费0.00万元），占总收入的68.05%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.90万元，占总收入的1.69%。与上年相比，收入合计减少181.31万元，下降12.82%。其中：财政拨款收入减少18.88万元，下降4.82%；上级补助收入0.00万元；事业收入减少139.35万元，下降14.24%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少23.08万元，下降52.48%。主要原因是财政拨款收入中，2100408基本公共卫生经费上年度预拨较多，结算时在2023年预拨时减少，财政拨款收入减少，就诊人次减少，事业收入减少；其他收入包括非财政拨款收入，本年度新冠疫苗接种人次减少，医保拨入的疫苗接种费减少，本年度绿茵社区管理费收取减少，其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市北城社区卫生服务中心2023年度支出合计1329.37万元。其中：基本支出1072.75万元，占总支出的80.70%；项目支出256.62万元，占总支出的19.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15.68万元，增长1.19%。其中：基本支出增加19.50万元，增长1.85%；项目支出减少3.82万元，下降1.47%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是单位今年进行业务用房翻新，进行零星维修，购入医疗设备单位支出增加，基本支出因为人员经费增加，项目支出是因为本年度非财政拨款资金减少，项目支出减少，其中财政拨款项目支出减少，因为上年度2100408基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市北城社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出1072.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出166.01万元，占基本支出的15.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费906.74万元，占基本支出的84.52％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市北城社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256.62万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：基本药物制度和综合改革支出26.31万元；基本公共卫生经费支付170.69万元；重大公共卫生经费支出18.78万元；突发公共卫生事件应急处理经费支出3.85万元；家庭医生签约补助经费1.64万元；医保疫苗接种补助资金经费支出34.33万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市北城社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出373.91万元,占本年支出合计的28.13%。与上年相比减少20.84万元，下降5.28%,主要原因是项目支出本年度财政拨款项目支出减少，因为上年度2100408基本公共卫生预拨资金较多，在本年预拨数中减少，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出19.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费19.01万元；

　　9.卫生健康（类）支出342.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.58%。主要用于单位工资福利支出127.06万元，商品和服务支出208.36万元（其中：办公费3.89万元、水费0.3万元、电费0.85万元、邮电费1.98万元、专用材料费27.23万元、劳务费171.51万元、其他交通2.6万元），对个人或家庭补助0.2万元（其中：生活补助0.2万元），资本性支出6.82万元（其中：办公设备购置2.97万元、专用设备购置3.85万元）；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出12.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于住房公积金支出12.46万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市北城社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无数字的主要原因是年初无预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元。其中：因公出国（境）费支出数0.00万元；公务用车购置费支出决算数0.00万元；公务用车运行维护费支出决算数0.00万元；公务接待费支出决算数0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是本年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市北城社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市北城社区卫生服务中心资产总额642.32万元，其中，流动资产377.64万元，固定资产230.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产34万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.31万元，其中固定资产增加13.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出1.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.53万元。授予中小企业合同金额3.54万元，其中：授予小微企业合同金额3.54万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表GK13，二级预算单位仅公开项目支出绩效自评表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336202001111

附件【蒙自市北城社区卫生服务中心20240819093808302.xlsx】