蒙自市文萃小学2023年决算公开

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蒙自市文萃小学2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校拥有一支爱岗敬业、乐于奉献、教艺精良的教师队伍。

我校在蒙自市语言文字工作规范化达标建设中获得了评估组专家的好评，取得了95分的好成绩，定级为优秀。在教体局一年一度的教学视导中，专家共听的21节课中有10节优课，11节良课，优良率达100%。教学管理过程性资料齐备，管理工作成效显著，其中学生学习常规的养成，师生阅读工作的开展，教科研工作受到了视导专家的高度肯定。我校共有教师54人次获得了市级以上奖励表彰，向社会展示了文萃生的风采，为学校赢得了良好的口碑。教学研究室在研究上级部门下达的常规工作的基础上，把发展本校特色的一些工作与其进行最大限度的整合，实现“多个任务合为一个任务”，努力做到减量提质。如本学年把学校“师生阅读规划”“微型课题研究”“教师培训”与教体局的《致远行动·中小学师生阅读活动实施方案》进行整合，以课题研究为主线，带动各项工作扎实开展。再如把数学学科优质课展示、青年教师课堂教学竞赛、青蓝工程徒弟考核课等与“基于新课程标准的小学数学教学改进实践研究项目”进行整合，以项目推进为主线，带动各项工作有效落地。再如把新课标的学习、多媒体运用与教科所每年举行的说课、课堂教学竞赛进行整合，把课标的学习与应用作为主线，带动其余工作的有效开展。教学研究室共组织开展了71次校本培训活动，培训人员达2531人次。组织参加校外培训276人次，这些培训工作的开展，为今后培训工作的开展积累了丰富的经验，也促进了教师专业的提高，我校教师已从刚建校时的“上不好课”变化到“会上课”，到现在的“出好课”。我校2022-2023学年课题研究工作完成了计划内容，成效显著。5个微型课题研究中，3个课题获校级领先，1个课题获校级先进水平，1个课题获校级合格水平。3个市级课题已完成前期工作，即将申报结题。另外申报了5个市级以上课题，3个市级课题立项，2个州级课题在审核中。以教学质量提升为核心，本学年教学研究室在沿用以往管理办法的同时，不断细化优化管理思路，加强管理，对学校教育教学质量的提升起到了促进作用。

文萃人将不忘初心，砥砺前行，用爱和智慧开创美好未来。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市文萃小学作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文萃小学2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员71人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1760人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文萃小学2023年度收入合计1260.78万元。其中：财政拨款收入1138.76万元，占总收入的90.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入122.02万元，占总收入的9.68%。与上年相比，收入合计增加10.51万元，增长0.84%。其中：财政拨款收入减少52.72万元，下降4.42%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均无变化；其他收入增加64.64万元，增长1.13%。主要原因是2023年在校学生1760人，2022年在校学生1653人，同比增长6.47%，2023年教师71人，2022年教师65人，同比增长9.23%，教师和学生人数增加，学校收入增加。2023年课后服务收费121.91万元，列为其他收入，其他收入比去年有大幅增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市文萃小学2023年度支出合计1285.65万元。其中：基本支出1009.86万元，占总支出的78.55％；项目支出275.80万元，占总支出的21.45％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加92.95万元，增长7.79%。其中：基本支出减少180.24万元，下降15.14%；项目支出增加273.2万元，增长10507.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0.00万元，无变化。主要原因是2023年在校学生1760人，2022年在校学生1653人，同比增长6.47%，2023年教师71人，2022年教师65人，同比增长9.23%，教师和学生人数增加，学校保运转支出增加。2023年课后服务支出增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市文萃小学机构正常运转的日常支出1009.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出994.86万元，占基本支出的98.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.00万元，占基本支出的1.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市文萃小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支主要是特殊教育公用经费1.88万元，用于学校水电和物管费用开支；城乡义务教育学生营养改善计划补助资金62.45万元，用于学校营养餐补助支出；家庭经济困难学生生活费补助资金6.08万元，用于学校补助困难生；顶岗实习生生活费补助资金2.30万元，用于学校补助顶岗实习生；义务教育公用经费补助资金46.87万元，用于保障学校运转发展需求支出；省对下义务教育课后服务财政补助资金9.33万元和义务教育课后服务财政专项资金102.76万元，用于保障课后服务运转开支，单位自有专项资金44.13万元，用于弥补公用经费不足，保障学校正常运转，提高教育教学质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文萃小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1138.76万元,占本年支出合计的88.57%。与上年相比减少52.74万元，下降4.42%,主要原因是学校厉行节约，根据实际情况减少不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出993.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%。主要用于保障学校正常运转支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出125.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出90.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于教职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出76.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于教职工公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文萃小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年未发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文萃小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。2022年机关运行经费支出0.00万元，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市文萃小学资产总额4816.03万元，其中，流动资产22.27万元，固定资产4793.76万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少138.66万元，其中固定资产减少39.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额31.70万元，其中：政府采购货物支出11.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出19.90万元。授予中小企业合同金额31.70万元，其中：授予小微企业合同金额31.70万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无需要说明的情况在此说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

(三)一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

(四)教育（类）支出，是指用于小学教育、学前教育以及其他教育支出的经费支出。

(五)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(六)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250301036000501111