蒙自市工业商务和信息化局2023年度部门决算公开

监督索引号53250301147001000

蒙自市工业商务和信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订新型工业化和内外贸易发展相关政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进实施工业、商务、信息化发展规划推进产业结构调整和优化升级，培育发展城乡市场推进流通产业机构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，推进信息化与工业化融合。

2.组织实施工业、商务和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整、市场培育等方面的政策建议，组织实施地方性行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

3.监测分析市域工业、商务和信息化运行态势并发布有关信息进行预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理，产业安全和国防动员有关工作。负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.推进工业体制改革和管理创新，负责提出工业、商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排意见。拟订企业技术创新创造和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

5.负责工业、商务和信息化行业管理。指导和推进物流业发展，开展工业、商务和信息化的对外经济合作与交流。

6.承担振兴装备制造业组织协调的责任。加快推进光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

7.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

8.拟订能源节约、清洁生产促进规划。拟订并组织实施工业、商业、信息化的能源节约、清洁生产促进政策。负责工业、商业和信息化节能工作并组织协调有关工作。负责新型墙体材料革新和新型墙体材料发展工作。

9.建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。监测分析市场运行和商品供求状况。协调实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

10.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。推进我市进出口贸易标准化体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。开展服务贸易发展有关工作。

11.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况。做好外商投资的服务工作。参与拟订利用外资的中长期发展规划。监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

12.协调对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

13.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题。推进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。组织协调电子商务发展，促进信息资源共享。协调推进政府信息公开工作。

14.依法监督管理无线电台（站），协助处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，配合上级主管部门做好无线电电磁环境保护工作，协助无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.完成市委和市政府交办的其他任务。

16.有关职责分工。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，蒙自市工业商务和信息化局围绕“经济总量更加厚实、产业结构更加优化”等关键维度，坚持强工业、稳外贸、扩消费、谋项目，积极应对风险挑战，坚持高标准对标，着力创新实干，大力推动经济高质量跨越式发展，整体工作取得预期工作成效。主要表现在：实现工业经济平稳健康发展，社消经济稳中有进，成功打造省级“一刻钟便民生活圈”，立足区位优势，围绕南湖荟、中央大街打造特色商圈，健全完善蒙自县域商业体系；民营经济稳步发展，市场主体培育更具力度；稳妥推进米线产业发展，成立米线产业学院，制定行业标准，开展蒙自过桥米线品牌授权店，搭建蒙自市过桥米线产业服务平台，探索地理标志保护产品申报和区域公用品牌建设；民营企业清欠力度持续提升，节能降耗提质增效，安全生产金若磐石；信息基站覆盖更广，“空中飞线”不断净化，实现5G网络城区覆盖率100%、乡镇（街道）覆盖率93%、行政村覆盖率34%，4G网络100%全覆盖；营商环境更具优化，服务能力不断增强，精准做好企业服务。开展企业大走访，及时掌握企业经营困难和发展亮点，针对性开展政策宣讲等活动，解决企业反馈各类问题，争取或兑现各类资金。组织企业参加进博会、南博会、边交会、餐博会等会展，有效拓展企业对外服务能力。开展促消费活动，持续释放消费潜力。以工业投资增长为主线，持续跟踪服务省、州、市重点项目，统筹拉动工业重点项目投资规模和高技术产业投资。密切关注项目建设进度和竣工投产情况，及时服务指导，协调解决问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综合政策研究科、技术创新科、工业科、行业应急管理科、节约能源管理科、商贸流通科、对外商贸投资科、信息网络与无线电管理科、中小企业服务科。

所属单位4个，分别是：

1.蒙自市节能监察大队；

2.蒙自市工商企业协会管理办公室;

3.蒙自市跨境电子商务服务中心;

4.蒙自市过桥米线产业发展中心。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.蒙自市工业商务和信息化局；

2.蒙自市节能监察大队；

3.蒙自市工商企业协会管理办公室;

4.蒙自市跨境电子商务服务中心;

5.蒙自市过桥米线产业发展中心。

纳入蒙自市工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。下属4个事业单位财务不单列，并入蒙自市工业商务和信息化局统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市工业商务和信息化局2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市工业商务和信息化局2023年度收入合计2479.99万元。其中：财政拨款收入2479.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加743.34万元，增长42.80%。其中：财政拨款收入增加743.64万元，增长42.83%；其他收入减少0.30万元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是上级下达项目资金增加；其他收入减少的主要原因是本年度收入均通过财政预算下达，无其他收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市工业商务和信息化局2023年度支出合计2480.39万元。其中：基本支出666.51万元，占总支出的26.87%；项目支出1813.88万元，占总支出的73.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加734.30万元，增长42.05%。其中：基本支出减少4.11万元，下降0.61%；项目支出增加738.41万元，增长68.66%。支出增加的主要原因是上级下达项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出666.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出630.70万元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.80万元，占基本支出的5.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1813.88万元。其中：1.基本建设类项目支出0.00万元。2.商品和服务类项目支出69.81万元，具体项目开支及工作开展情况：工作经费43.99万元，用于保障单位日常运转支出；过桥米线产业链工作经费19.97万元，开展过桥米线产业链工作；技能蒙自工作经费0.50万元，用于参与技能蒙自过桥米线制作比赛支出；2023年春节走访慰问专项经费1.00万元，用于春节走访慰问企业职工；退休人员经费0.34万元，用于退休人员慰问支出；疫情防控物资采购经费4.01万元，用于支付疫情期间防控物资采购。3.对个人和家庭补助项目支出6.50万元，用于全省选调生工作生活补助经费支出。4.资本性支出110.00万元，主要用于蒙自市绿色食品科技产业园项目建设经费补助。5.对企业补助1627.57万元，主要根据红财建发〔2023〕69号等上级资金文件对云南品悦食品有限公司等84家企业进行补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出2479.99万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加743.64万元，增长42.83%,主要原因是上级下达的项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出26.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于开展过桥米线产业链工作支出及全省选调生工作生活补助经费支出。其中2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出19.97万元，2013299其他组织事务支出6.50万元

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出95.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于支出机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位离退休公用经费、遗属补助、春节走访慰问等支出。其中2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.50万元，2080501行政单位离退休支出0.35万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.14万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.36万元，2080801死亡抚恤支出1.50万元，2089999其他社会保障和就业支出1.00万元。

9.卫生健康（类）支出66.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于行政单位、事业单位医疗保险缴费，公务员医疗补助、生育保险，以及疫情防控物资采购。其中2100410突发公共卫生事件应急处理支出4.01万元，2101101行政单位医疗支出22.23万元，2101102事业单位医疗支出10.03万元，2101103公务员医疗补助支出26.73万元，2101199他行政事业单位医疗支出3.87万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1530.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.72%。主要用于行政在职人员工资福利费、公用经费等基本支出，以及中央、省级中小企业发展专项资金、省级中小微企业纾困发展以奖代补资金、省级制造业高质量发展专项资金、蒙自市绿色食品科技产业园项目经费等项目支出。其中2150501行政运行支出349.83万元，2150517产业发展支出380.00万元，2150599其他工业和信息产业监管支出27.93万元，2150805中小企业发展专项支出772.77万元。

15.商业服务业等（类）支出711.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.67%。主要用于事业在职人员工资福利费、公用经费等基本支出，中央外经贸发展专项资金、县域商业建设行动项目资金、云南省网络销售竞赛支持资金、支持商贸流通企业发展壮大(对下)专项经费、推动外贸保稳提质重点企业补助资金等项目支出。其中2160250事业运行支出126.27万元，2160299其他商业流通事务支出451.70万元，2160699其他涉外发展服务支出133.10万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于住房公积金单位补助部分支出；2210201住房公积金支出49.20万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为1.33万元，完成年初预算的66.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.50%，完成年初预算的87.33%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.50%，完成年初预算的4.00%，具体是国内接待费支出决算0.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的66.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.31万元，完成年初预算的87.33%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.02万元，完成年初预算的4.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是工作经费有限，我单位开展节约型机关创建，厉行节约，严格执行公务接待相关制度，公务接待减少，公务用车大部分从公车平台租用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.82万元，增长164%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.89万元，增长211.90%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降87.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度安全生产检查、企业走访次数增加，充分利用单位保有公务用车保障市内乡镇公务出行。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工业、商务、信息化、节能降耗、应急管理等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委政研室1批次6人次赴红河州开展专题调研工作在蒙自市调研时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市工业商务和信息化局2023年机关运行经费支出35.80万元，比上年减少0.71万元，下降1.95%，主要原因是劳务费、其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电话费、差旅费、劳务费、工会经费等支出，保障机关日常运转，本着厉行节约的原则，加强支出管理。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市工业商务和信息化局资产总额143.94万元，其中，流动资产132.95万元，固定资产10.99万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少8.24万元，其中固定资产减少3.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出2.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额3.50万元，其中：授予小微企业合同金额3.50万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款预算收入：指单位本年从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53250301147001111