蒙自市妇幼保健院2023年度部门决算

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蒙自市妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市妇幼保健院的主要职能是为妇女儿童身体健康提供保健服务及计划生育技术指导。婚前保健、医学检查、咨询与人员培训及研究，开展妇女青春期、孕产期、更年期心理卫生保健，新生儿、儿童保健及疾病筛查、营养发育监测与指导，计划生育技术服务，不孕不育症诊治及研究及流行病学调查，医学辅助受孕，生育指导、避孕、节育方法使用与知情选择计划生育科学研究。

（二）2023年度重点工作任务概述

重点工作为婚前保健、医学检查、咨询与人员培训及研究；妇女青春期、孕产期、更年期心理卫生保健；新生儿、儿童保健及疾病筛查；营养发育监测与指导计划生育技术服务；不孕不育症诊治及研究及流行病学调查；医学辅助受孕、生育指导、避孕、节育方法使用与知情选择计划生育科学研究。对妇女保健资金及相关计划生育服务资金使用情况进行管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设置临床、保健、医技科室包括：孕产保健部（孕产保健科、孕前保健科、孕期保健科、产科）、儿童保健部（儿童保健科、儿科）、妇女保健部及计划生育技术服务部（妇女保健科、妇科、计划生育指导科、避孕药具管理科、计划生育技术服务科）、超声科、检验科、手术麻醉科、中西医结合科；配套设立行政后勤保障科室：党政办、设备科、总务后勤科、工会委员会、财务科、质量控制与绩效评价办公室、医保价格办、内部审计科、药剂科、信息统计科、人力资源科、医教科、公共卫生科、健康教育科、护理部、门诊部、感染管理科。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市妇幼保健院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市妇幼保健院2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员52人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员163人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，合同制聘用163人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。（账面车辆6辆，因公车改革，一辆划拨至草坝政府（车辆已报废），对方未做资产入账处理，本单位已向上级申请处理）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：蒙自市妇幼保健院本年度无政府性基金、国有资本经营和财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算拨款安排的收入、政府性基金和国有资本经营财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》和为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市妇幼保健院2023年度收入合计4865.81万元。其中：财政拨款收入995.16万元，占总收入的20.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入3293.57万元（含教育收费0.00万元），占总收入的67.69%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入577.09万元，占总收入的11.86%。与上年相比，收入合计增加461.87万元，增长10.49%。其中：财政拨款收入减少46.17万元，下降4.43%；事业收入减少67.74万元，下降2.02%；其他收入增加575.78万元，增长44096.77%。主要原因为本年度收到建设银行贴息贷款及蒙自市大健康产业投资开发有限责任公司借款。

二、支出决算情况说明

蒙自市妇幼保健院2023年度支出合计4711.54万元。其中：基本支出3010.99万元，占总支出的63.91%；项目支出1700.55万元，占总支出的36.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加387.10万元，增长8.95%。其中：基本支出减少703.55万元，下降18.94%；项目支出增加1090.64万元，增长178.82%。主要原因是随着我院医疗服务能力提升，运行成本也在合理范围内增加；财政项目拨款收入减少，随之支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出3010.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1773.89万元，占基本支出的58.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1237.11万元，占基本支出的41.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1700.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：（1）其他公立医院项目支出105.98万元，用于部门医疗服务与保障能力提升；（2）部门自有资金项目支出1,474.7万元，用于专用设备购置及科室装修改造；（3）基本公共卫生服务项目支出109.11万元，用于开展居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、孕主妇健康管理、预防接种工作；（4）重大公共卫生项目支出5.06元，用于贫困、危急孕产妇救助、开展艾滋病防治工作和妇女病筛查工作；（5）其他卫生健康项目支出5.7万元，用于开展计划生育服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出995.16万元,占本年支出合计的21.12%。与上年相比减少46.17万元，下降4.43%,主要原因是本年度基本拨款收入和项目拨款收入均有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出124.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%。主要用于行政事业单位养老支出和死亡抚恤，其中事业单位离退休费2.22万元，机关事业单位基本养老保险费支出85.45万元，机关事业单位职业年金缴费支出30.69万元，死亡抚恤6.31万元。

9.卫生健康（类）支出815.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.93%。主要用于妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、行政事业单位医疗等支出，其中其他公立医院支出105.98万元、妇幼保健机构支出509.33万元、基本公共卫生服务支出109.11万元、重大公共卫生服务5.06万元、行政事业单位医疗支出78.32元，其他卫生健康支出7.55万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出55.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.05万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.44万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.61万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无财政拨款“三公”经费收入。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.53万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算减少0.53万元，下降100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无财政拨款“三公”经费收入。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市妇幼保健院资产总额14658.75万元，其中，流动资产622.77万元，固定资产13945.39万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产69.4万元（净值），其他资产21.19万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少396.29万元，其中固定资产增加252.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产75项，账面原值98.96万元，实现资产处置收入0.29万元；出租房屋100平方米，账面原值0.00万元（因部门房屋整体核算账面原值，故出租房屋账面原值未分开核算，账面原值为0.00万元），实现资产使用收入7.74万元，主要用于患者便民服务，租金收入已全额上缴财政。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额739.73万元，其中：政府采购货物支出559.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出180.45万元。授予中小企业合同金额737.73万元，其中：授予小微企业合同金额737.73万元。

四、部门绩效自评情况

我部门绩效自评等级为优。

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

本报告按万元公开可能存在尾数误差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

监督索引号53250301336200401111