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索引号

000014348/2024-01930
发布机构

蒙自市中华职业教育社
文号
发布日期

2024-08-15
时效性

有效

蒙自市中华职业教育社2023年度部门决算

　　监督索引号53250300972101000

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开展职业教育的调研与实践；宣传国家有关职业教育的方针政策，；实施“温暖工程”，为社会上迫切需要就业的弱势群体提供服务，协助推进职业教育、解决城乡富余劳动力就业问题，为社会和谐发展作出贡献；关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。发展社员，维护社员的合法权益，反映社员的合理意见、要求和建议；开展与先进地区有关教育的团体和人士的联系与交流，提高职业教育水平；密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.聚焦思想引领，把牢政治方向。一是开展党的二十大精神宣讲。认真落实开展社员活动必开展组织学习制度，在第一季度社员活动中，邀请市委统战部领导向参加社员活动的24名社员和职教社干部宣讲了党的二十大精神。职教社干部职工会上深入原文学习党的二十大报告、新修订《中国共产党章程》、专题学习党的二十届二中全会精神等3次。二是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。通过干部职工会“第一议题”制度，严肃认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习，组织开展了习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论、习近平论党的自我革命、习近平总书记关于大兴调查研究的重要论述专题学习，开展了学习交流。三是认真学习关于职业教育的政策。组织干部职工和部分社员开展了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》等政策文件专题学习，将党和国家有关职业教育的方针、政策及时学习传到位。

　　2.聚焦市委中心工作，服务蒙自经济社会发展。一是在建设“幸福之城”上作出了贡献。围绕市委创建“幸福之城”思路，结合职教社职责职能，积极参与到就业优先工作中，持续实施“锦绣织梦”计划，举办了1期“锦绣织梦”民族刺绣速成公益培训班，对42名有意向从事民族刺绣行业的低收入和残疾人群众参加了培训。积极争取将民族刺绣纳入到蒙自市第二届技能大赛10个工种之一，并成功组织承办了蒙自市第二届职业技能大赛民族刺绣工种比赛，在全市范围内增强了民族刺绣的影响力，促进了民族刺绣产业的发展，被评为优秀组织奖。二是在建设“文明之城”上作出了贡献。积极参与蒙自市第七届“全国文明城市”创建工作中，按照市创文办的工作安排，落实党员干部社区双报到，参与志愿服务活动。利用周末时间到包保小区开展创文固卫、法律法规知识宣传，以发放宣传单、入户问卷调查、宣传调查、捡烟头、铲小广告、清扫小区道路、外围路面等多种形式开展志愿服务活动。今年深入社区志愿服务41次，出动志愿者81人次。

　　3.聚焦职责职能，努力提升蒙自市中华职业教育社的蒙自首位度。一是持续开展团体社员走访。制定年度走访计划，聚焦服务社员这个重点开展走访团体社员25户，收集团体社员单位存在的问题和困难24 个，解决22个。二是抓实调查研究工作。按照《红河州中华职教社关于开展专题调研工作的通知》要求，聚焦蒙自市职业教育产教融合、民办职业教育开展了主题调研，形成了《蒙自市职业教育产教融合的现状问题与建议》《关于蒙自市民办职业教育现状的调研报告》2篇调研报告。组织社员从职业学校布局优化、师资队伍素质提高、办学质量提升、帮助职业学校健康发展、义务教育融入职业启蒙思维、开办职业技能培训夜校等方面提出了10条意见和建议，为蒙自市深化现代职业教育改革提出了意见和建议。三是加大“温暖工程”实施力度。通过开展社员活动，动员和引导社会力量开展帮学助困，为蒙自市童鑫学校46名师生捐赠价值6000元的教辅、课外书籍、学习用品及生活用品。配合州中华职业教育社做好云南红河技师学院招生、红河职业技术学院“温暖工程”班招生宣传工作，到各乡镇（街道）开展宣传4次，共发放招生简章48份。通过开展与应届初中毕业生学生和家长座谈等方式。为2所学校推荐家庭困难、身体健康、品学兼优的应往（届）初中毕业生12名就读。四是制定《蒙自市中华职教社社员活动制度》，通过学习交流、调研实践、开展座谈等方式组织开展2次主题鲜明的社员活动，进一步增强社员的思想引领，增强凝聚力。目前已经组织开展了以“学习党的二十大精神凝结职教力量帮学助困”和“学习习近平法治思想提高社员法治意识”为主题的社员活动，得到了社员的普遍好评，取得了良好的效果。五是主动对接陶行知教育基金会，开展“科教兴国乡村振兴”公益捐赠活动。在省州职教社的关心帮助下，在市教育体育局的积极配合下，多次和陶行知教育基金会汇报我市教育情况，为78所在校学生人数超过200人的中小学提供价值1万元的教学用具，为蒙自市雨过铺中心学校捐赠价值20万元的信息化“AI空中课堂”一套，捐赠总价值98万元，有效助推我市城乡教育公平化发展，有效助力我市教育事业高质量发展。

　　4.聚焦自身建设，不断夯实职教力量。一是严肃认真组织召开第四次社员代表大会。总结了第三次社员代表大会以来的工作，谋划了今后5年的工作任务，赓续优良传统，做好政治交接，顺利选举产生了第四界社务委员会，为推动职业教育事业不断创新发展打下坚实基础。二是加强机关队伍建设。用好“三个工作法”，持续开展作风革命、效能革命，在抓作风建设中不断加强队伍建设，督促好党员干部按照党支部的安排和部署严肃认真参加“三会一课”、组织生活会等党内政治生活，组织干部到中共云南一大会址——查尼皮等开展党性教育2次。督促党员利用周末积极到挂联社区开展“双报到、双考核”工作，机关2名党员到社区报到开展志愿服务10次，服务时长30余小时努力打造一支高素质、热爱职教事业、敢于担当的干部队伍。三是加强党风廉政建设。认真履行好党风廉政建设责任制“一岗双责”责任，严明政治纪律和政治规矩，开展党风廉政教育，自觉接收监督、乐于接收监督。开展廉政党课2次、开展廉政节前约谈4次、邀请市委统战部、派驻纪检组参加职教社各类会议4次。四是抓实意识形态工作。充分发挥《蒙自社讯》作用，不断加大信息服务和宣传力度，发布13篇，其中9篇被《红河社讯》采用，8篇被省职教社微信平台采用，被总社《社讯》采用4篇。五是不断壮大基层组织力量。不断优化和壮大社员群体，积极开展社员入社工作，动员发展具备相关技能的人才与社会团体申请入社，发展了7名个人社员和4家团体社员，社员的代表性和广泛性得到提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置1个内设机构，包括办公室，所属单位：0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市中华职业教育社部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入蒙自市中华职业教育社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市中华职业教育社部门2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员2人。其中一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市中华职业教育社2023年度收入合计45.28万元。其中：财政拨款收入45.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年42.27万元相比，收入合计增加3.00万元，增长7.11%。其中：财政拨款收入增加3.00万元，增长7.11%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%；财政拨款收入增加主要原因是工资晋升增加，对应的基本支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市中华职业教育社2023年度支出合计45.28万元。其中：基本支出41.69万元，占总支出的92.08%；项目支出3.58万元，占总支出的7.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年42.27万元相比，支出合计增加3.00万元，增长7.11%。其中：基本支出增加8.61万元，增长26.04%；项目支出减少5.61万元，下降61.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；基本支出增加主要原因是工资晋升增加。项目支出减少的原因是响应节约支出的政策要求，主要削减一些不必要的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32.89万元，占基本支出的78.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.80万元，占基本支出的21.12％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。技能蒙自工作经费支出3.58万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市中华职业教育社2023年度一般公共预算财政拨款支出45.28万元,占本年支出合计的100.00%。与上年42.28万元相比增加3.00万元，增长7.11%,主要原因是一般公共服务支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出29.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.97%。主要用于职业培训及机关运行

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出10.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.89%。主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤费。

　　9.卫生健康（类）支出2.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于行政事业医疗保险及医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出2.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于机关事业单位住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市中华职业教育社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市中华职业教育社2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少2.15万元，下降100.00%，主要原因是2023年度严格落实厉行节约，大幅减少相关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市中华职业教育社资产总额1.3万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产1.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年1.66万相比，本年资产总额减少0.36万元，其中固定资产因为累计折旧增加原因，所以固定资产（净值）减少0.33万元；流动资产与上年0.06万元相比，减少0.03万元。处置房屋建筑物0平米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元；实现资产处置收入0元；出租房屋0平米，账面原值0元；实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

　　三、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

　　四、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

　　五、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250300972101111

附件【P020240815547647955311.xlsx】