蒙自市芷村镇中学2023年度部门决算公开

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                               蒙自市芷村镇中学2023年度部门决算

                                       目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

5、配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

6、承担市教育体育局及其他部门具体工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、全力以赴，勇于担当，努力守住两条红线。

第一条红线安全工作，我校安全工作坚持预防为主、防治结合，维护了学校正常的教育、教学秩序，牢固树立“安全不等于一切、但可以否定一切”的红线思维。

（1）加强组织领导，落实安全责任制。

（2）完善安全制度，加强安全管理。

（3）群防群治的原则，从而切实保障了师生安全和财产不受损失齐抓共管群防群治

第二条红线控辍保学，我校根据教育体育局对精准扶贫、精准脱贫的安排部署，实施双线责任制，把“零辍学”作为脱贫出列的一条底线，采取“人盯人”方式，开展拉网式排查和清理，让“孩子该入学的一个不少、已入学的一个不走”为目标，按照脱贫要求确保所有适龄儿童在校读书，真正做到“适龄生进得来、在校生留得住”，实行全员管理。实施“校长包全校，班主任包班级，教师包学生责任制，控辍保学工作以年度履职考核挂钩。形成层层有人抓，重点生有人管的全员管理局面。为把工作落实实处。劝返一直在路上，将劝返工作进行到底，这是我们的呼吁，更是我们不辞辛苦、不惜心力的责任担当与坚定践行。此次入户劝返，了解了辍学学生和思想不稳定学生的心声、思想动态。通过真情、耐心的劝说，辍学学生们都答应返校，巩固了我镇、我校控辍保学工作成果！

2、以德育为先，为学生全面发展奠基

我校始终坚持以党的教育方针、社会主义核心价值观为教育导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善我校“养德教育”体系，不断创新，夯实基础，强化习惯，落实各年段学生核心素养。围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人的根本任务。

3、开展“教书育人、立德正风、校兴我荣，校衰我耻”暨乡村教师15年和20年以上优秀教师事迹报告会，开展“诚信、感恩、自强主题系列活动”、开展教职工庆元旦文艺汇演、教职工体育节活动，成功举办了芷村镇中学艺体节；教师节暨优秀教师表彰会议。旨在表彰教师的功绩，鼓励全体教师进一步增强荣誉感、责任感和使命感，提高自身素质，敬业爱岗、教书育人、为人师表，以出色的工作塑造教师的美好社会形象。近年来，芷村镇中学以“办人民满意的学校”为主旨，加快推进教育改革与发展。全体教师主动作为，共同努力，深化教育改革，促进教育公平，优化教育生态，提高教育质量，学校教育事业呈现出持续、健康、和谐发展的良好势头。

4、加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高教育教学质量。

（1）加强了常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。

（2）延续“问题即课题，教学即研究”的科研理念。加强业务学习。

（3）开展互助交流、增强共同体意识。本学年与结对学校多法勒中学、新安所中学、雨过铺中学、蒙自三中，蒙自二中、蒙自五中进行了办学经验、学校管理、学校发展等方面进行了交流。

（4）开展课堂等级考核。

（5）认真贯彻落实《芷村镇中学家长学校实施方案》，充分发挥家长学校在学校管理工作中作用，举办家长学校开放日活动，分享家庭教育中成功经验等。

（6）关注教师成长，实施“走出去、引进来”的培训方式，坚持教育研究为教育教学服务，为促进教师的专业化成长服务，我校开展了“传帮带·青蓝工程”的师徒结对活动。活动不仅有利于新教师尽快适应教学，亦能增强老教师的责任心，更有利于新老教师及时总结教学经验，共同成长。

（7）在学校开展了青年教师赛课活动。本次赛课对我们每一位教师都是促进，对教育水平的提高也有一定的促进作用。希望每位教师能够抓住教学活动的契机，在课堂教学方面多想，多练，多重视，那么我们的课堂教学就一定会有很大的提高。

5、努力做好后勤保障服务工作，努力改善办学条件，夯实教育基础

（1）严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。

（2）积极争取项目、努力改善办学条件。

6、关爱特殊群体，助推脱贫攻坚取得成效

牢记学生因贫而失学是一项政治任务。为使每一个学生进得来，留得住，学得好，我校在积极争取政府助学扶困的同时，与希望工程和社会各界爱心人士等积极联系，多方争取助学机会，关爱贫困、残疾、疾病和留守儿童等特殊群体。

7、聘请法制副校长到校进行法制进校园活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：党政办、政教处、教务处、总务处和安全办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

蒙自市芷村镇中学作为二级预算单位纳入蒙自市芷村镇中学部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市芷村镇中学2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1358人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市芷村镇中学2023年度收入合计1542.40万元。其中：财政拨款收入1518.67万元，占总收入的98.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入23.73万元，占总收入的1.54%。与上年相比，收入合计增加101.08万元，增长7.01%。其中：财政拨款收入增加78.09万元，增长5.42%，增加原因为增加教师11人工资；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加22.99万元，增长3107.04%，收入来源于2023年春季学期课后服务专项资金23.66万元。

二、支出决算情况说明

蒙自市芷村镇中学2023年度支出合计1567.27万元。其中：基本支出1416.23万元，占总支出的90.36%；项目支出151.04万元，占总支出的9.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加118.61万元，增长8.19%，增加原因为增加教师11人工资。其中：基本支出减少29.70万元，下降2.05%；项目支出增加148.31万元，增长5440.58%，增加原因为支付2022秋课后服务费，教学楼项目款和综合楼审计费；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加少0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市芷村镇中学单位机构正常运转的日常支出1416.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1307.95万元，占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.28万元，占基本支出的7.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市芷村镇中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，教育管理事务项目支出3.3万元，原因为课后服务转办公费。初中教育项目支出119.18万元，原因支付综合楼审计费和发放教师课后服务费。其他教育项目支出28.56万元，原因支付教学楼项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市芷村镇中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1518.67万元,占本年支出合计的96.90%。与上年相比增加75.25万元，增长5.21%，增加原因为增加教师11人工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1179.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出119.85万元，行政事业单位医疗支出101.81万元，住房保障支出84.65万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出152.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。教育管理事务项目支出3.3万元，原因为课后服务转办公费。初中教育项目支出119.18万元，原因支付综合楼审计费和发放教师课后服务费。其他教育项目支出28.56万元，原因支付教学楼项目款和综合楼审计费。

9.卫生健康（类）支出101.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于行政事业单位医疗支出101.81万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出84.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于住房公积金84.65万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市芷村镇中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数都为0.00万元主要原因我单位无此项经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00万元的主要原因是我单位无此项经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有辆为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市芷村镇中学2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，主要原因我单位无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市芷村镇中学资产总额2202.96万元，其中，流动资产104.55万元，固定资产2071.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程27.14万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142.49万元，其中固定资产增加142.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额454.67万元，其中：政府采购货物支出21.27万元；政府采购工程支出398.60万元；政府采购服务支出34.80万元。授予中小企业合同金额454.67万元，其中：授予小微企业合同金额453.20万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（四）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（五）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（六）政府性基金预算：在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（七）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（八）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301036003201111