部门决算

索引号

000014348/2024-01953
发布机构

蒙自市雨过铺中学
文号
发布日期

2024-08-15
时效性

有效

蒙自市雨过铺中学2023年决算公开

　　监督索引号53250301036003101000

　　蒙自市雨过铺中学2023年度部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市雨过铺中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市雨过铺中学主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。全面开展普及九年义务教育，以提高教育教学质量为目的，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　第一、教学成绩在州市统测中同类学校名列前茅；

　　第二、各种比赛在全市竞赛中取得优异的成绩；

　　第三、家长对学校及教师的满意度高于90%；

　　第四、三项工作成为全体师生努力的方向：一是亮丽的校园环境，二是有序的工作秩序，三是完善的过程性资料；

　　第五、真正把立德树人作为学校的第一要务，让有效德育名副其实，打造德育名校；

　　第六、以“课堂目标任务化”为教学模式，以“小组建设”抓手，让有效课堂再上新台阶；

　　第七、抓好精细管理，确保校园安全，杜绝安全隐患；

　　第八、利用学校有限资金，逐步提高学校的信息化水平；

　　第九、利用公众号、校刊、校报、州市媒体提高学校的办学品位和知名度。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　蒙自市雨过铺中学共设置五个内设机构，包括：校长办公室、总务处、政教处、教务处、教科处。

　　蒙自市雨过铺中学为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市雨过铺中学作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市雨过铺中学2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1039人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市雨过铺中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，基层单位不填报《部门整体支出绩效自评表》，但是系统校验不通过，所以新增此空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市雨过铺中学2023年度收入合计1557.51万元。其中：财政拨款收入1541.47万元，占总收入的98.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.03万元，占总收入的1.03%。与上年相比，收入合计增加136.33万元，增长9.5%。其中：财政拨款收入增加120.29万元，增长8.46%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加16.03万元，增长1.6%。主要原因是改扩建工程。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市雨过铺中学2023年度支出合计1,557.51万元。其中：基本支出1,026.27万元，占总支出的65.89％；项目支出531.23万元，占总支出的34.11％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加130.44万元，增长9.14%。其中：基本支出减少141.99万元，下降12.15%；项目支出增加273万元，增长106%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是扩建项目工程。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市雨过铺中学机构正常运转的日常支出1,025.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,025.12万元，占基本支出的99.89％；工会经费1.16万元，占基本支出的0.11％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市雨过铺中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出515.20万元。其中：助学金项目支出87.06万，占项目支出的17%；商品和服务支出90.62元，占项目支出的18%，主要用于学校安保费、办公费、印刷费、水电费、办公设备维修费、工会费、劳务费等日常基本支出；基本建设类项目支出337.52万元，占项目支出的65.51%，主要用于扩建教学楼336.67万元（尚未竣工验收），购置办公设备支出0.84万元，信息网络及软件购置更新支出0.01万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市雨过铺中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1541.47万元,占本年支出合计的98.97%。与上年相比增加381.47万元，增长32.89%,主要原因是改扩建工程并且未验收。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1247.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.96%。主要用于教职工的工资支出和对个人和家庭的补助支出以及维持教育教学的正常开展的公用支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出120.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于养老保险、工伤保险、失业保险单位部分的支出。

　　9.卫生健康（类）支出93.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出的支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出79.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19% 。主要用于教职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市雨过铺中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数都为0.00万元，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位无“三公”经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因：无支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市雨过铺中学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市雨过铺中学资产总额1353.61万元，其中，流动资产93.27万元，固定资产923.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程336.67万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加258.49万元，其中固定资产减少48.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额29.46万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出29.46万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　（五）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。

　　一般预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

　　监督索引号53250301036003101111

附件【蒙自市雨过铺中学2023年度部门决算公开表样.xls】