部门决算

索引号

000014348/2024-01951
发布机构

蒙自市住房和城乡建设局
文号
发布日期

2024-08-15
时效性

有效

蒙自市住房和城乡建设局2023年度部门决算

监督索引号53250301133301000

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市住房和城乡建设局贯彻落实中央、省委、州委、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职能是:1.承担规范住房和城乡建设责任。2.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。4.承担推进住房制度改革的责任。拟订市住房改革政策并指导实施。5.指导城市建设工作。6.承担城乡历史风貌街区和风貌建筑管理、保护工作。7.承担规范村镇建设的责任。8.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。9.承担规范建筑市场秩序的责任。10.承担建筑工程质量安全监管的责任。11.承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。12.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。13.宣传和贯彻国家有关城建档案管理的法律、法规和规章。14.承担城市绿化建设责任。15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，蒙自市住建局严格按照市委、市政府工作部署，对照年度各项工作目标，稳步推进城市基础设施建设改造、建筑市场和房地产业监管、保障性住房建设配租、棚户区改造、老旧小区改造等工作。2023年蒙自市被省住建厅列为绿美城市省级试点；蒙自市绿美城市建设获省住建厅点名表扬2次；蒙自市2个小区入选云南省2023年“美好家园”小区典型案例名单。

1.扎实推进基础设施建设，着力完善城市功能，基础设施更加完善。完成新建市行政中心2号支路，完成人民路、海关路、联大路、义正路共4条道路改造，让城市“内循环”更加畅通便利。完成地下管网（新建、改造）116.67公里，其中：供水管网45公里、排水管网56.67公里、燃气管网15公里；实施滇南中心城市智慧防洪排涝工程，完成新安所排洪工程及观澜路排洪渠改造，完成军分区、金盆桃园、雨过铺铁路桥等8个淹水点改造，累计建设雨水管网24公里，内涝治理工作取得明显成效。

2.有序实施城市更新，着力提升城市品质，城市能级再跨新台阶。29个老旧小区全部开工改造，银河名基等19个小区完成改造，三义二社等10个小区正在有序推进；同步实施红河大道（北京路—文萃路）南侧、兴州路等周边7条人行道提升改造共计8.3公里；全面开工改造棚户区4300户，启动实施改造菜园片区及世家寨片区253户城中村改造；稳步实施锦华路及通站大道断头路建设；着力提升智慧照明系统，新增路灯207套、景观灯8696套；创新采用“EPC+O”城市更新改造模式推进历史文化街区改造，有序推动阁学忆、东大街历史文化街区改造，留住乡愁记忆；首个子项目西南联大先锋书店正式建成并投入运营，成为蒙自城市精神文化新地标，被省文旅厅评选为年度“最美公共文化空间”。

3.加力绿美城市建设，着力打造绿美宜居滇南中心城市。新增绿地面积36.24万平方米，绿地率41.26%，公园绿地面积达493.18万平方米，人均公园绿地面积12.48平方米，公园服务半径覆盖率达87.5%，新建口袋公园30个，累计建成144个口袋公园，城市林荫道覆盖率达98.19%，新建绿道28.34公里。三是大力推进绿美项目建设。创新“苗圃+经济”，探索构建“产、城、绿”融合发展的公园城市体系。

4.聚焦民心所盼，以补齐短板为导向，各项惠民工程落实落地。我市14个烂尾楼清理整治项目已销号，均全部办证；新增配租保障性住房782户1743人次，发放公共租赁住房租赁补贴共计914户次1110人次，切实解决中低收入家庭及新市民、青年人等群体住房困难问题。

5.助力乡村振兴，着力推进宜居宜业和美乡村发展。完成2023年蒙自市农村危房改造46户、农房抗震改造363户，竣工率均达100%，上级补助已分两次通过“一卡通”线上兑付方式兑付给改房农户；实施民族地区农房功能提升试点项目2个，已通过验收并完成补助资金兑付；蒙自市13个乡镇（街道）已完成污水处理设施100%全覆盖。

　　6.持续强化安全生产监管，筑牢建筑安全底线。对在建房屋市政项目开展检查巡查225次，发现问题及隐患1245条，完成整改1182条，严格把控夜间施工审批10余次；切实提高工程质量监管，监督管理项目工程292项，办理新开工建设项目质量监督注册手续35项，实施工程质量监督巡查抽查380余次，发出工程质量监督整改通知88份，局部停工通知7份，执法告知6份，资料审查告知书106份；严把工程质量验收和工程竣工验收备案关，监督竣工验收备案项目工程29项。完成新、改、扩建建设项目工程的消防设计审查16项，消防验收合格18项，竣工验收消防备案11项，有效杜绝重大质量事故发生；持续开展燃气安全专项整治，筑牢燃气“安全线”。燃气企业APP信息共录入城镇燃气企业和餐饮企业1942家，排查1942家，发现隐患数1088个并完成整改，排查率、整改率均为100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、法规监察科、住房保障和房地产管理科、村镇建设科、城市建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、勘察设计科、城乡风貌管理科及机关党委。所属事业单位9个，分别是：

1.蒙自市市政工程建设中心

2.蒙自市城建档案室

3.蒙自市工程质量和消防管理监督站

4.蒙自市建筑管理站

　　5.蒙自市房地产管理处

6.蒙自市房屋征收管理中心

7.蒙自市保障性住房管理中心

　　8.蒙自市排水管理处

　　9.蒙自市建设工程招标投标管理中心

（二）决算单位构成

纳入蒙自市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位9个（下属事业单位不独立核算）。分别是：

　　1.蒙自市住房和城乡建设局

2.蒙自市市政工程建设中心

3.蒙自市城建档案室

4.蒙自市工程质量和消防管理监督站

5.蒙自市建筑管理站

　　6.蒙自市房地产管理处

7.蒙自市房屋征收管理中心

8.蒙自市保障性住房管理中心

　　9.蒙自市排水管理处

　　10.蒙自市建设工程招标投标管理中心

纳入蒙自市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市住房和城乡建设局2023年末实有人员编制128人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员99人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表1-11。）

蒙自市住房和城乡建设局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市住房和城乡建设局2023年度收入合计57666.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25047.09万元，占总收入的43.43%；政府性基金财政拨款收入32619.86万元，占总收入的56.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少46969.68万元，下降44.89%。其中：财政拨款收入减少46969.68万元，下降44.89%，主要原因是机构改革，划转出下属事业单位2个，人员和部分项目随单位转出；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，其他收入减少0.00万元，下降0.00%。

二、支出决算情况说明

蒙自市住房和城乡建设局2023年度支出合计57668.86万元。其中：基本支出2316.03万元，占总支出的4.02%；项目支出55352.84万元，占总支出的95.98%，其中政府性基金安排的项目支出32619.86万元，占项目支出的58.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少46975.72万元，下降44.89%。其中：基本支出减少577.99万元，下降19.97%，主要原因是2023年3月机构改革，划转出下属事业单位2个，划转出人员45人，公务用车3辆，其他车辆2辆，人员经费和公用经费相应减少；项目支出减少46397.73万元，下降45.60%，主要原因是2023年月机构改革，部分项目随单位划出；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2316.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2243.68万元，占基本支出的96.88％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、退休人员慰问等公用经费支出72.35万元，占基本支出的3.12％，在职人员人均公用经费0.55万元，退休人员人均公用经费0.03万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55352.84万元。其中：基本建设类项目支出1296.60万。分别是蒙财预指调〔2023〕572号蒙自市惠民路道路工程经费686.60万元；蒙财预指调〔2023〕111号蒙自市第二污水处理厂及配套管网工程前期经费50.00万元；蒙财预指调〔2023〕110号红河综合交通枢纽周边道路工程资金500.00万元；蒙财预指调〔2023〕114号2022年第四批州级预算重点项目前期经费-蒙自市2023年老旧小区改造建设资金50.00万元；红财建发〔2023〕73号城市燃气管道等老化更新改造专项资金10.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.蒙财发〔2023〕1号蒙自市七个乡镇污水处理厂站生产运行经费支出83.1万元。开展工作情况：保障草坝镇、冷泉镇、鸣鹫镇、老寨乡、西北勒乡、水田乡、期路白乡共七个污水处理厂站的生产运行，日污水处理量达2300立方米，有效减少污水对环境的污染，保护集镇水体，提升城乡人居环境。

2.蒙财发〔2023〕1号蒙自、大屯海污水处理厂污水处理费欠款经费支出591.00万元。开展工作情况：用于偿还根据2020年6月蒙自市政府与红河州水务投资公司签订的协议，分期还清2014年至2019年欠红河州水务产业投资有限公司的污水处理服务费。

3.蒙财发〔2023〕1号蒙自市污水处理厂一级A标厂运行经费支出195.75万元。开展工作情况：保证污水处理厂提标改造工程正常运行，安全运行。加强污水处理厂管网巡查力度保障生活污水应收尽收，保护水环境质量，出水水质达到(城镇污水处理厂污染物排放标准）一级A排放标准。蒙自市污水处理厂出水水质已经从一级B标提升至一级A标，2023年污水处理量1427.3万吨，污水集中处理率达98%。

4.蒙财发〔2023〕1号水源保护地芷村污水处理厂生产运行经费支出90.00万元。开展工作情况：保证芷村镇生活污水应收尽收，保护水环境质量，出水水质达到(城镇污水处理厂污染物排放标准）一级A排放标准，2023年完成芷村镇污水处理量34.36万吨，污水集中处理率达95%。

5.蒙财预指调〔2023〕884号滇南中心城市大屯海污水处理厂二期工程建设用地报批经费307.14万元。开展工作情况：蒙自市住建局承担新建滇南中心城市大屯海污水处理厂二期工程，涉及农用地转用报批面积30714平方，每平方米需支付报批费用100元，已全部支付307.14万元。

6.蒙财预指调〔2023〕111号蒙自市第二污水处理厂及配套管网工程前期经费支出50.00万元。开展工作情况:支付新建污水处理厂的设计费，计划新建污水处理厂一座，服务年限至2030年，设计规模为2.0万立方米/天。工程内容包括污水处理厂工程(含预处理、二级处理及深度处理)，推荐采用A2/O+絮凝沉淀+气水反冲洗工艺方案，出水达到一级A标准。计划把蒙自市第二污水处理厂及配套管网工程并入环长桥海截污治污工程项目。

7.蒙财发〔2023〕1号省级规划示范村寨基础设施建设统贷项目专项资金支出63.29万元。开展工作情况：云南省农村危房改造和抗震安居工程(2015-2019年)省级统贷项目中蒙自市争取省级规划示范村6个：大台子村、俄马孔村、铺基底村、鸣鹫村、西北勒村、马房村，争取国开行低息贷款共计1200万元，用于村庄基础设施建设，贷款期限15年（宽限期5年），贷款本息由省、州、县市三级按1：1：1比例筹措，归集到省城乡建设投资有限公司还本付息，2023年蒙自市应支付本息63.29万元。

8.红财行发〔2023〕2号2023年重大节日慰问经费支出1.00万元。开展工作情况：2023年春节慰问重点企业（单位）代表20人、慰问金每人0.05万元现场发放。

9.蒙财预指调〔2023〕479号2022年组织专项经费支出1.00万元。工作开展情况：培训“两新”党支部党员64人、培训党建指导员53人，购买《中国共产党章程》《党章修正案》《二十大报告》《二十大报告辅导百问》各133本，《党的基本知识精简读本》74本。

10.蒙财预指调〔2023〕491号2023年创文工作经费支出1.00万元。开展工作情况:制作、更换城区主次干道《健康教育宣传栏》45个。

11.蒙财发〔2023〕1号市政综合管理一体化特许经营管理单位管护经费支出1466.78万元。开展工作情况：支付红河州民生市政公司、侨银公司、蒙自城投绿化公司、蒙自城市生活垃圾公司2022年9月18日至12月17日的市政管护费1454.78万元，支付2019年-2021年市政综合管理一体化特许经营项目绩效评估费7万元，城市生活垃圾从蒙自垃圾中转站运送至红河州垃圾焚烧厂综合单价测算费用5万元。

12.蒙财预指调〔2023〕142号2022年购房补助专项资金支出1420.00万元。开展工作情况：根据蒙自市人民政府2022年6月1日下发实施的《蒙自市促进房地产业平稳健康发展措施（试行）》中第12条“出台购房补助政策，支持购买商品住房”，采取政企各补助50%的方式。2022年6月1日-2022年8月18日，市房管处受理并审批了1000套购房补助资料。后有5套房屋办理退房，实际需补助995套房屋，购房补助资金共计2840.00万元，市人民政府兑付购房补助资金1420.00万元。

13.蒙财预指调〔2023〕143号蒙自市住宅专项维修资金整改专项资金支出14.90万元。开展工作情况：根据《关于做好全州住宅专项维修资金专项审计整改工作的通知》要求，红河州大成会计师事务所接受蒙自市房地产管理处委托，协助提供具体整改思路方法和审核银行、房地产开发商、物业管理部门等提供的审计整改资料，负责与审计整改清单进行核对，完成系统缴存金额修改、已交款住户信息录入住宅维修资金系统并协助完成整改报告的撰写。工作完成后，蒙自房地产管理处支付审计整改咨询服务费。

14.蒙财预指调〔2023〕144号蒙自市天马路西延改扩建箱变工程专项资金79.2万元。开展工作情况：蒙自市天马路西延改扩建箱变工程位于蒙自市天马路西延，由蒙自市城市路灯管理大队负责实施。建设内容为4组箱变安装，工程于2015年4月10日开工，2015年7月30日竣工，本次支付工程笔款79.20万元。

15.蒙财预指调〔2023〕753号西湖水岸项目城市基础设施配套电网专项资金400.00万元。开展工作情况：从110KV龙井变新建Ⅰ回10KV专线至西湖水岸项目一期和四期之间1号环网柜的设计与施工；从110KV龙井变新建Ⅱ回10KV专线至西湖水岸项目二期和三期之间2号环网柜的设计与施工；从110KV龙井边10KV至银河北线2号电缆分支箱线路迁改的设计与施工。

16.蒙财预指调〔2023〕951号蒙自市基础设施建设项目经费-齐星润园变压器工程支出445.23万元。开展工作情况：齐星润园项目配套公共线路的电网设施建设、文澜镇朝阳南坡组团54户地块“三通一平”项目、锦华路南延（彩云路-烈士陵园段）提升改造工程。

17.蒙财预指调〔2023〕572号蒙自市惠民路道路工程经费支出686.60万元。开展工作情况：设计施工总承包建设惠民路北延道路，起点老过境路，止点龙井路，长651.959米，红线宽18米，为双向两车道，路面采用水泥混凝土。惠民路北延西侧15米道路，长282.169米，红线宽15米，起点北京路北延，止于惠民路北延，为双向两车道，路面采用水泥混凝土。

18.蒙财预指调〔2023〕426号蒙自市红河卫校北侧道路（杏林路）资金支出200.00万元。开展工作情况：完成银河路至文萃路段沥青面层铺设并已实现通车。

19.蒙财预指调〔2023〕110号红河综合交通枢纽周边道路工程资金支出500.00万元。开展工作情况：新建5条交通枢纽配套道路，全长4784.517米，匝道全长2059.42512米。建设内容包括道路工程、雨污排水工程、给水工程、照明工程等，2023年完成1号路和5号路附属工程。

20.蒙财预指调〔2023〕398号蒙自市绿美城市建设一期工程支出1000.00万元。开展工作情况：2023年完成南部半山苗圃基地场地内挖填土石方280821立方，临时灌溉给水管安装4190米，种植及养护各类苗木约5100株，石榴公园环境氛围提升改造绿化面积295亩。

21.蒙财预指调〔2023〕575号蒙自市2022年绿美城市建设项目（二期）支出1500.00万元。工作开展情况：2023年-2025年实施蒙自市2022年绿美城市建设项目（二期）工程，对迎春路、天马路等主要市政道路绿化提升改造，打造多处节点主体公园及零星绿化景观，2023年完成城市道路绿化提升改造110582.05平方米，新建城市节点公园61666.07平方米，新植道路两侧遮挡绿化乔木21212棵。

22.蒙财预指调〔2023〕459号蒙自市人居环境提升项目工程专项资金支出500.00万元。开展工作情况：2017年实施了蒙自市人居环境提升改造工程，项目于2017年12月完工，工程结算价为31351.52668万元，本次申请拨付500万元，累计已拨付19900万元，剩余未拨付11451.52668万元。

23.蒙财发〔2023〕1号技能蒙自（钢筋工竞赛）工作经费支出1.00万元。开展工作情况：购买2023年5月16日开展职业技能大赛钢筋工竞赛用的钢筋、扎丝等。

24.蒙财预指调〔2023〕59号蒙自市2013年保障性住房建设工程（筑梦新城）第三标段工程资金支出600.00万元。开展工作情况：蒙自市2013年保障性住房建设工程（筑梦新城）第三标段包括Ａ4、Ａ5、Ａ6、Ａ10、Ａ11栋，建筑面积15024.65平方，2013年11月开工，2018年9月验收，审定价3233.91万元，本次支付600.00万元，累计支付2968.75万元。

25.红财综发〔2021〕40号提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-保障性租赁住房建设支出187.87万元。开展工作情况：保障性住房筑梦新城于2013年11月开工，2018年9月验收。支付筑梦新城一标段（6、11幢）项目建设工程款55.874万元、三标段项目建设工程款30.00万元、四标段（12、13幢）项目建设工程款92.13万元及提升改造工程款9.87万元。

26.蒙财预指调〔2023〕531号蒙自瑞民资产管理有限公偿还银行贷款本息专项资金支出1500.00万元。开展工作情况：根据蒙政复[2021]15号文件，支付瑞民公司2023年二、三季度贷款本息。

27.蒙财预指调〔2023〕975号蒙自瑞民资产管理有限公司偿还银行贷款本息第二批专项资金支出782.55万元。开展工作情况：根据蒙政复[2021]15号文件，支付瑞民公司2023年四季度贷款本息。

28.红财行发〔2023〕24号2023年人才公寓装修专项经费支出306.93万元。开展工作情况：装修及设施配套“红河奔腾”人才安居公寓72套。

29.蒙财发〔2023〕1号住建局业务工作经费支出37.95万元。开展工作情况:加强市住房和城乡建设局管理工作，以项目建设为重点，精细化管理为保障，完善城市功能、提升城市品质，统筹城乡发展、保障改善民生，确保市住房和城乡建设局安全、正常、有序运行，做好局机关及下属二级事业单位工作业务经费保障，支持部门正常履职，单位正常运转。

30.蒙财预指自〔2023〕01号2022蒙自市房地产管理处工作专项业务经费支出1.76万元。开展工作情况：支付中国电信红河分公司房地产管理处2022年11月至2023年11月电话费。

31.蒙财预指自〔2023〕01号退休老党员教育活动专项经费0.15万元。开展工作情况：征订2023年《人民日报》《云南日报》《红河日报》。

32.蒙财预指调〔2023〕765号棚户区改造项目经费-大园梓片区15C-4-6、15C-4-8土地出让金支出565.22万元，蒙财预指调〔2023〕581号、586号棚户区改造项目经费-返还川渝地产征收补偿暂借款支出5054.64万元。开展工作情况：完成棚户区老邮政局片区、小天鹅片区、老火车站片区、联大路东片区改造，2023年已完成4300户协议签订工作，支付15C-4-6、15C-4-8两个地块土地出让金。

33.红财综发〔2022〕61号2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-棚户区改造支出2647万元，红财综发〔2023〕11号2023年城镇保障性安居工程省级补助资金-棚户区改造支出729.00万元，红财综发〔2023〕28号2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-棚户区改造支出528.00万元。开展工作情况：2023年城镇棚户区改造项目已完成4300户协议签订工作，项目均已开工，目前已完成道路硬化完成27181.13平方米，道路恢复完成13465.09平方米，沥青混凝土路面完成11260.68平方米，污水管安装21603.94米，入户污水管安装7354.31米，雨水管安装664米，雨水沟施工完成6848.6米，强电管安装62170米，弱电管安装39672.85米，厕所改造完成4间，绿化完成1894平方米、污水泵房1间。

34.红财社发〔2022〕98号2022年中央农村危房改造补助资金一卡通农村危房改造补助资金246.80万元。开展工作情况：完成2022年度100户农村危房改造和650户农房抗震改造，实现750户农户住房安全有保障。

35.红财社发〔2023〕3号、139号2023年中央财政农村危房改造补助资金一卡通农房抗震补助资金支出618.10万元。开展工作情况：实施2023年农村危房改造46户，补助标准1.6万元/户，农房抗震改造363户，补助标准1.5万元/户，改造质量达到住房安全有保障和抗震设防要求。

36.红财社发〔2023〕3号2023年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金支出4.45万元。开展工作情况：用于支付云南澳科展示设计有限公司2023年农房功能提升项目设计费。

37.红财综发〔2021〕40号提前下达2022年部分中央财政保障安居工程补助资金一卡通租赁补贴支出9.67万元，红财综发〔2022〕61号提前下达2022年部分中央财政保障安居工程补助资金一卡通租赁补贴支出49.24万元。开展工作情况：2023年经审核、公示符合申请保障房条件的轮候户发放租赁补贴，共计发放619户810人，发放金额58.91万元。

38.蒙财预指调〔2023〕29号红河州2022年第二批保障性安居工程中央基建投资专项资金-老旧小区改造支出500.00万元，蒙财预指调〔2023〕114号2022年第四批州级预算重点项目前期经费-蒙自市2023年老旧小区改造建设资金支出50.00万元，红财综发〔2022〕61号2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造资金支出3345.00万元，红财综发〔2023〕28号2023年中央财政城镇保障性安居工程专项资金-老旧小区改造资金支出964.00万元，红财债发〔2023〕53号蒙自市2023年老旧小区改造建设项目专项债券资金支出27000.00万元。开展工作情况：29个小区已全部开工，其中银龙花园、富康花园、银河名基等19个小区已完成改造，累计完成总工程量52%，完成投资26640万元。剩余12个小区预计2024年6月完工，其中:物资局宿舍及审计局宿舍完成排水沟清掏，正加快完善楼梯间翻新，三义二社1号路（1-4排、9-11排）对向加快雨污管网安装。

39.蒙财预指调〔2023〕113号城蒙自市燃气管道等老化更新改造项目专项资金支出18.00万元用于支付湖北规划设计院燃气管道更新方案设计费，红财建发〔2023〕73号城市燃气管道等老化更新改造专项资金支出10.00万元，用于支付兴蒙公司燃气更新改造工程款。开展工作情况：2023年3月完成中央预算内资金申报工作，9月25日发布设计施工总承包招标公告，10月17日开标，10月31日取得施工许可证，截至12月30日，已完成燃气管道更新改造0.6公里，排水管网改造1.8公里，供水管网改造1.2公里，累计完成投资约1200.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出25047.09万元,占本年支出合计的43.43%。与上年相比增加5410.46万元，增长27.55%,主要原因是2023年用一般公共预算安排的棚户区改造支出和老旧小区改造支出增加，用政府性基金安排棚户区改造资金和老旧小区改造资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出309.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于72套“红河奔腾”人才安居公寓装修及设施配套

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8290.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.10%。主要用于支付绿美城市建设工程款2500.00万元，支付人居环境提升工程款500.00万元，支付红河卫校北侧杏林路工程款200.00万元，支付惠民路道路工程款686.60万元，支付西湖水岸基础设施配套电网工程款400.00万元，支付蒙自市基础设施建设项目齐星润园变压器工程款445.23万元，支付市政综合一体化管护费1459.78万元，支付保障性住房筑梦新城三标段工程款600.00万元，支付2022年购房补助1420.00万元，支付天马路西延箱变工程款79.2万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出442.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于在职人员养老保险、失业保险缴费231.93万元，退休人员工资82.25万元，2023年调出、退休人员职业年金缴费68.77万元，重阳节慰问退休人员2.43万元，死亡抚恤和遗属补助56.90万元，技能蒙自钢筋工大赛购买比赛材料0.50万元。

9.卫生健康（类）支出213.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于在职、退休人员医疗保险和公务员医疗补助缴费，在职人员工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于支付蒙自市第二污水处理厂及配套管网工程设计费。

11.城乡社区（类）支出5192.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.73%。主要用于工资福利支出1431.64万元，公务员公务交通补贴支出23.51万元，工会经费支出29.03万元，日常公用经费支出55.44万元，污水处理厂站运行经费支出959.85万元，保障房建设贷款还本付息支出2282.55万元，省级规划示范村寨基础设施建设统贷项目还款支出63.29万元，蒙自市燃气管道等老化更新改造设计费支出18.00万元；滇南中心城市大屯海污水处理厂二期工程建设用地报批费支出307.14万元，蒙自市住宅专项维修资金审计整改服务费支出14.90万元，市政综合一体化管护费支出7.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于红河综合交通枢纽周边道路1号路和5号路附属工程建设。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10047.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.11%。主要用于老旧小区改造支出4859.00万元，城镇棚户区改造支出3904.00万元，发放一卡通农村危房抗震改造补助金864.90万元，农村危房抗震改造设计费支出4.45万元，保障性住房建设支出187.87万元，发放一卡通租赁补贴58.91万元，缴在职人员住房公积金158.31万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.84万元，决算为4.58万元，完成年初预算的13.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.42万元，决算为4.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.89%；公务接待费支出年初预算为16.42万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.84万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的13.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.42万元，决算为4.58万元，完成年初预算的27.89%；公务接待费支出年初预算为16.42万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是单位认真执行中央八项规定,本着厉行节约的原则严格控制不必要支出，未发生公务接待；二是2023年3月机构改革，随单位划转出公务用车3辆，其他车辆2辆，报废公务用车1辆,其他车辆1辆。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.79万元，下降37.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.70万元，下降37.09%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2023年未发生公务接待费；二是2023年3月机构改革，随单位划转出公务用车3辆，其他车辆2辆，报废公务用车1辆,其他车辆1辆，公务用车和其他车辆减少，运行维护费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算4.58万元中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.58万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位下乡、建筑工地巡察、污水处理厂作业巡查及污水管网应急抢修等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出72.35万元，比上年增加4.44万元，增长6.54%，主要原因是2023年的工会经费计提基数增加使工会经费缴费支出增加，差旅费支出增加和三公经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、工会经费、退休人员慰问及办公用品购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市住房和城乡建设局资产总额1516.91万元，其中，流动资产138.81万元，固定资产1377.55万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.55万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1399.96万元，其中固定资产减少1217.87万元。机构改革，无偿划转出房屋及建筑物5382.78平方，账面原值416.28万元；无偿划转出车辆5辆，账面原值83.11万元；无偿划转出设备一批，账面原值2011.18万元；报废车辆云Ｇ6Ｘ366一辆，账面原值32.54万元，无处置收入；报废车辆云Ｇ70086一辆，账面原值15.08万元，处置收入0.12万元；报废报损资产31项，账面原值16.75万元，实现资产处置收入0.00万元；报废系统软件两套，账面原值1.90元，无处置收入；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.44万元，其中：政府采购货物支出5.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.88万元。授予中小企业合同金额3.15万元，其中：授予小微企业合同金额3.15万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。　

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

监督索引号53250301133301111

附件【蒙自市住房和城乡建设局 2023年决算公开表.xlsx】