蒙自市冷泉镇人民政府2023年度部门决算

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红河州蒙自市冷泉镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好村镇发展规划，推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚定不移兴产业、稳增收，经济发展逆势突围。顶住下行压力，稳住经济发展基本盘，全镇财政总收入3271.82万元，较同期增加23.10%，完成固定资产投入56100万元，招商引资到位资金37000万元；辖区居民存款41200万元，较去年增加4600万元；农户贷款17900万元，较去年增加4000万元。经济回升向好、长期向好的基本态势不断巩固增强。农业产业发展迅速。严守耕地红线，坚决遏制耕地非农化、防止非粮化，扛牢耕地保护责任，完成各类图斑监测整改6617个，切实把握粮食安全主动权。全年粮食生产保持平稳增长，播种5.24万亩，总产量1.26万吨。践行大食物观，农业综合生产能力不断提高，种植蔬菜、油料作物0.86万亩，万寿菊、生姜、中草药材等经济作物3.49万亩，橘子、桃子、枇杷等经济林果1.73万亩，特色优势产品市场竞争能力明显提升，实现产量、产值逐年递增。传统养殖迈向现代畜牧业进程，标准化规模养殖得到长足发展，生猪出栏12.50万头、牛出栏1.23万头、家禽出栏48.01万羽，禽蛋产量2342吨、肉类总产1.32万吨，畜牧业产值达57500万元。助农增收扎实有效。牢牢守住不发生规模性返贫的底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，定期监测排查消除风险53户166人，深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，实现脱贫人口人均纯收入1.7万元，增长率14.12%。着力壮大村集体经济，抓住“牧业强镇”建设契机，承接畜牧产业衍生业务，形成衔接紧密的利益联结机制。实施老凹寨肉牛集中养殖项目，育肥模式联农带农15户托管150头，每年户均增收1.5万元。实施青贮饲料加工厂项目，累计收购青贮饲料2.05万吨，实现产值1294.14万元，助农增收924.39万元，增加村集体收入150万元，全面消除村集体经济薄弱村。

2.千方百计抓项目、强基础，发展动能提质增效。立足自身资源禀赋，集中优势资源，依托高水平项目建设推动高质量发展。完成高标准农田项目、子母口肉牛养殖场项目、青贮饲料加工厂项目、农村生活供水工程提升改造项目、鸡白旦村委会灯光照明工程项目、绿色种养循环项目等11个项目建设，总投资5449万元。围绕“十四五”规划、产业发展方向和公共服务设施，科学精准谋划储备项目11个，计划总投资3900万元，积蓄发展后劲。州市镇三级联动推动供水厂项目建设，分步实施三岔河水库上层水提水工程，有效保障每天2500立方干净水供给。全力配合保障重点项目美科48GW单晶拉棒一期和滇中引水工程，持续做好征地、协调等相关保障工作。招商引资更加有力。坚持“一把手” 招商和产业“补链”招商，坚持招商引资“一线工作法”，在省内外招引农业农村高质量发展项目，协调解决项目招引过程中遇到的困难和问题，针对性地提供个性化、专业化、全过程服务。聚焦乡村振兴发展目标和农产品加工短板，筹备建设小米辣加工厂建设项目、夺底村萝卜条加工厂项目、芭蕉芋收购加工厂项目。营商环境持续优化。制定《关于成立优化营商环境专项行动工作领导小组及开展“千企万商大走访”工作方案》，将优化营商环境工作作为“一把手”工程，班子成员每季度走访联系挂联企业1次，收集《营商环境诉求建议清单》10件，着力解决困难问题。落实优化营商环境提质培优年“十个专项行动”，推动“一厅通办”进驻事项70项。搭建政银企沟通交流平台，从镇域经济发展、政策扶持以及金融服务出发，发挥政府桥梁和推手作用，召开政银企恳谈会帮助企业整合提升、加速发展，解答和解决企业困难问题5个。

3.统筹兼顾强治理、优环境，农村环境显著优化。深入推进“千万工程”，以点带面，全面提升农村人居环境。以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、黑臭水体整治、村容村貌提升为重点，常态化开展“全民大清扫”活动，将农村环境卫生整治纳入村规民约，按月开展“红黑榜”卫生评选，全面清理房前屋后、河塘沟渠、村道巷道，累计组织集中整治16次，发动干部、群众投工投劳1200人次，清理农村生活垃圾628吨，清理违规小广告925处，健全并完善全镇45座公厕管护长效机制。贯彻落实习近平生态文明思想，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，严格落实“河（湖）长制”，强化河湖治理和保护责任，纵深推进河湖“清四乱”销号问题10件，开展“清河行动”清理垃圾30吨。严格落实“林长制”，坚持生态优先、保护为主，完善各级林长23人、专管员117人、护林员73人的森林资源保护发展网格，查处涉林案件5件、核查整改森林督查图斑29个。完成全镇所有村（社区）“干部规划家乡”规划编制，村庄绿化覆盖率不断突破达到85.00%，积极申报省级州级绿美村庄12个。

4.倾心尽力补短板、惠民生，民生红利持续释放。紧盯十件惠民实事目标任务，在石老虎片区、舍利马片区、三角坡片区、营盘脚片区等实施新建项目2万亩，在兴隆片区、羊角箐片区、夺底村片区实施提质改造6435亩。投资80万元实施2023年农村生活供水工程提升改造项目，投资33万元实施“干部规划家乡行动”，投资200余万元实施冷泉镇老座基村活动室项目、村级文化中心附属设施及灯光亮化设施项目、泥都底人居环境提升项目，大鱼塘公路开工建设。社会保障显著增强。不断扩大覆盖面，编密织牢社会保障网。新增施保24户46人，全年发放低保金368.23万元，临时困难救助42户125人，城乡居民医疗保险参保率 97.06%，养老保险参保率92.53%，“一老一小”关爱保护提升行动不断深入，全面开展留守儿童、留守老人349人全面排查3次，纳入困境儿童救助3人。实施居家和社区基本养老服务提升行动适老化改造项目，实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，提供养老上门服务，拥军优抚、慈善、残疾人事业和红十字救助不断完善，公益性公墓景观绿化项目实施建成，社会救助和社会福利体系实现稳步发展。劳动就业持续改进。突出乡村人力资源开发，坚持技能推动就业。加强村组干部和新型农业经营主体带头人培训，组织实用技术就业培训13期，参训594人，针对农村困难残疾人开设生姜种植专项技术培训，培育好自己的乡土人才，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。坚持经济发展就业导向，不断扩大就业容量。设置公益性岗位61个，组织转移劳动力8759人，申报发放一次性外出务工交通补助870人，补贴率94.30%。教育事业持续投入。将教育经费纳入镇级财政预算，提升办学条件。广泛汇聚社会爱心力量助力硬件设施提升，捐赠价值40余万元物资。落实各项帮学助学措施，申报并发放雨露计划助学金120人26.1万元，发放“金秋圆梦”补助金3人0.7万元。

5.勠力同心强稳定、护安全，社会大局和谐稳定。始终坚持高质量发展和高水平安全良性互动，全面开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，研判非煤矿山、消防、燃气、学校、交通、食品等重点领域安全风险。开展安全生产检查共137次，消除隐患105处，开展转移避险演练117次。严格执行24小时防汛值班，围绕“1262”精细化预报与响应联动机制，叫醒、叫应各村责任人1200次，安全度汛。推动食品安全“两个责任”落地生根，82家食品生产经营单位全覆盖督导。全面落实农村聚餐报备，做好农村食品安全全过程监管。以农村地区突出交通违法行为集中整治为主线，全力推动道路交通管理“百日行动”走深走实，紧盯农村地区“五类”重点车辆交通安全风险隐患排查整治，紧盯重点路段、重点路口，突出查处酒驾醉驾、涉牌涉证等重点违法行为，查处各类交通违法行为1231起，劝导车辆1.2万余辆，签订交通安全告诫书1万余份，教育驾驶员1.2万余人次；排查道路隐患点22个，完成标准化治理5个，实施阶段性低成本治理17个。完成消防站规范化标准化建设，选优配齐5人编制的专职消防队伍，围绕商超、学校、集贸市场等火灾隐患高风险单位开展日常消防安全排查整治，定期开展联勤联训、巡防巡查和宣传教育培训工作。社会治理成效显著。基层综治网格建设持续完善，以人定岗、以岗定责，普法强基走深走实，推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好社会氛围，带动刑事发案数同比下降6.20%，信访总量同比下降25.00%，矛盾纠纷同比下降6.35%，调处各类矛盾纠纷59起，严控消除“民转刑”“命案防控”纠纷。集镇农贸市场及周围商铺开发建设遗留问题以实际举措逐步化解，群众安全感、满意度显著提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

红河州蒙自市冷泉镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“冷泉镇为民服务中心”的日常工作。

2.党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作;负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作;负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作;负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术，应急管理、安全生产、救灾救济、科协，商会，红十字会、防震减灾、气象等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进乡村振兴工作;负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理;负责乡村振兴项目的实施和管理，做好乡村振兴统计、宣传、信息交流等工作;负责乡村振兴工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、社会保障服务中心、财政所主要以专业技术岗位为主的事业单位。

1.农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具;承担乡村治理、改善农村人居环境工作;负责农机作业安全和维修管理;开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件;负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

3.国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

4.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

5.水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全;负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作;承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

6.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

7.财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责;负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

（二）决算单位构成

纳入红河州蒙自市冷泉镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个，分别是：

1.行政单位：蒙自市冷泉镇人民政府；

2.其他事业单位：财政所、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、水利工作服务中心、文化广播电视服务中心。

纳入红河州蒙自市冷泉镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制41人；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2023年度收入合计3271.82万元。其中：财政拨款收入3271.76万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加613.92万元，增长23.10%。其中：财政拨款收入增加646.36万元，增长24.62%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少32.44万元，下降99.80%。主要原因是本年衔接资金项目和彩票公益金项目收入较上年增加，项目收入包括冷泉镇民族团结进步示范与肉牛产业发展双推进育肥场建设项目、冷泉镇村级文化中心附属及灯光亮化设施项目、冷泉镇夺底村委会老座基村活动室项目、冷泉镇扶持壮大村集体经济青贮饲料加工厂建设项目、冷泉镇青贮饲料加工厂项目(二期)、冷泉镇民族团结进步示范与肉牛产业发展双推进育肥养殖场（电力设备采购）建设项目、冷泉镇舍利马山羊养殖场建设项目、冷泉镇小铺子人居环境提升项目、冷泉镇泥都底人居环境提升项目。

二、支出决算情况说明

冷泉镇人民政府2023年度支出合计3291.66万元。其中：基本支出1556.71万元，占总支出的47.29％；项目支出1734.95万元，占总支出的52.71％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加99.29万元，增长3.11%。其中：基本支出增加82.17万元，增长5.57%；项目支出增加17.12万元，增长1.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年衔接资金项目和彩票公益金项目支出较上年增加，项目支出包括冷泉镇民族团结进步示范与肉牛产业发展双推进育肥场建设项目、冷泉镇村级文化中心附属及灯光亮化设施项目、冷泉镇夺底村委会老座基村活动室项目、冷泉镇扶持壮大村集体经济青贮饲料加工厂建设项目、冷泉镇青贮饲料加工厂项目(二期)、冷泉镇民族团结进步示范与肉牛产业发展双推进育肥养殖场（电力设备采购）建设项目、冷泉镇舍利马山羊养殖场建设项目、冷泉镇小铺子人居环境提升项目、冷泉镇泥都底人居环境提升项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河州蒙自市冷泉镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1556.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1364.22万元，占基本支出的87.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192.49万元，占基本支出的12.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河州蒙自市冷泉镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1734.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.蒙财发〔2023〕1号“协商在基层”工作经费2.00万元；

2.蒙财发〔2023〕1号委员提案经费3.00万元；

3.蒙财预指调〔2023〕939号10月乡镇体制经费2.56万元；

4.蒙财预指调〔2023〕254号泥都底村人居环境提升工作经费5.00万元；

5.蒙财预指调〔2023〕92号乡村振兴产业发展乡镇体制经费30.00万元；

6.蒙财预指调〔2023〕25号乡镇体制经费10.00万元；

7.蒙财预指调〔2023〕621号6月乡镇体制经费10.00万元；

8.蒙财预指调〔2023〕215号3月乡镇体制经费10.00万元；

9.蒙财预指调〔2023〕786号7月8月9月体制经费37.77万元；

10.蒙财预指调〔2023〕513号5月乡镇体制经费9.99万元；

11.蒙财预指调〔2023〕80号2月乡镇体制经费10.00万元；

12.蒙财预指调〔2023〕421号4月乡镇体制经费10.00万元；

13.蒙财预指调〔2023〕31号2023年冷泉镇运转经费补助资金20.00万元；

14.蒙财预指调〔2023〕536号领导切块经费7.00万元；

15.蒙财预指调〔2023〕68号2023年度春节走访慰问活动经费0.12万元；

16.蒙财预指调〔2023〕103号办公经费10.00万元；

17.蒙财预指调〔2023〕822号第五次经济普查工作经费0.55万元；

18.蒙财发〔2023〕1号第五次全国经济普查工作经费2.00万元；

19.蒙财发〔2023〕1号老党员定期补助资金9.03万元；

20.蒙财预指调〔2023〕469号党员教育经费4.14万元；

21.蒙财预指调〔2023〕820号基层武装部规范化建设经费1.23万元；

22.蒙财发〔2023〕1号社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助经费4.80万元；

23.蒙财发〔2023〕1号图书馆、文化馆站免费开放资金市级配套经费0.50万元；

24.红财教发〔2023〕26号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金5.00万元；

25.红财教发〔2022〕138号（上级专款）公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金3.40万元；

26.红财教发〔2023〕41号免费开放州级配套补助资金0.06万元；

27.红财教发〔2022〕152号(上级专款)公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金0.70万元；

28.红财社发〔2023〕212号就业见习生生活补助资金0.50万元；

29.蒙财发〔2023〕1号全国“敬老月”走访慰问活动经费0.16万元；

30.蒙财发〔2023〕1号临时救助补助资金0.48万元；

31.红财社发〔2023〕100号2023年第二批困难群众救助补助资金3.00万元；

32.红财建发〔2022〕139号提前下达中央水库移民扶持基金资金0.48万元；

33.红财建发〔2021〕129号红河州提前下达2022年中央水库专项移民扶持基金专项资金0.30万元；

34.红财社发〔2023〕141号2023年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金1.00万元；

35.红财社发〔2023〕141号第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金5.00万元；

36.红财资环发〔2022〕3号中央财政林业草原生态保护恢复补助下级经费1.92万元；

37.蒙财预指调〔2023〕577号土地出让业务专项经费10.00万元；

38.红财农发〔2022〕116号提前下达2023年中央动物防疫等补助（对下）资金4.50万；

39.蒙财预指调〔2023〕339号动物强制免疫、监测补助资金5.50万元；

40.蒙财预指调〔2023〕570号农业发展专项资金粮食生产杂交稻旱种补贴项目经费57.00万元；

41.红财农发〔2023〕61号下达2023年（第三批）中央农业相关转移支付资金20.41万元；

42.红财资环发〔2023〕59号.中央财政林业改革发展资金补助经费8.44万元；

43.红财资环发〔2022〕70号2022年天保工程及森林生态效益补偿专项资金49.00万元；

44.红财资环发〔2023〕59号中央财政林业改革发展资金补助经费45.07万元；

45.红财资环发〔2022〕66号第二批中央财政林业改革发展直达补助资金0.62万元；

46.蒙财发〔2023〕1号五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金8.40万元；

47.红财农发〔2023〕4号2023年省级驻村第一书记工作经费8.00万元；

48.红财农发〔2023〕28号驻村工作队补助经费4.00万元；

49.红财农发〔2023〕26号2023年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金70.00万元；

50.红财农发〔2022〕108号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金300.00万元；

51.红财农发〔2023〕5号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金172.40万元；

52.红财农发〔2023〕26号2023年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金50.00万元；

53.红财农发〔2022〕108号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金440.00万元；

54.红财农发〔2023〕62号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金15.00万元；

55.蒙财预指调〔2023〕903号农村综合改革经费26.47万元；

56.红财建发〔2022〕65号2022年维稳工作专项经费2.00万元；

57.红财建发〔2023〕23号2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金15.63万元；

58.蒙财发〔2023〕1号蒙自市农村公路养护项目补助资金15.75万元；

59.蒙财预指调〔2023〕591号乡村振兴肉牛产业园区发展项目前期工作经费36.00万元；

60.红财资环发〔2023〕61号“干部规划家乡行动”以奖代补资金4.00万元；

61.红财综发〔2022〕3号（本级专款）福利彩票公益金对下补助资金2.00万元；

62.红财综发〔2023〕35号州本级体彩公益金调剂资金2.00万元；

63.红财综发〔2022〕31号红河州第一批州本级体彩公益金项目经费2.00万元；

64.红财综发〔2022〕40号（对下）2022年第二批州级彩票公益金残疾人事业补助资金0.30万元；

65.红财综发〔2022〕8号红河州彩票公益金专项资金54.00万元；

66.红财综发〔2023〕29号2023年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金14.60万元；

67.红财综发〔2022〕46号2022年第二批州本级彩票公益金专项资金50.00万元；

68.红财综发〔2022〕28号2022年省级第二批专项彩票公益金补助资金20.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3113.90万元,占本年支出合计的94.60%。与上年相比增加544.10万元，增长21.17%,主要原因是本年衔接资金项目和彩票公益金项目支出增加，项目支出包括冷泉镇民族团结进步示范与肉牛产业发展双推进育肥场建设项目、冷泉镇村级文化中心附属及灯光亮化设施项目、冷泉镇夺底村委会老座基村活动室项目、冷泉镇扶持壮大村集体经济青贮饲料加工厂建设项目、冷泉镇青贮饲料加工厂项目(二期)、冷泉镇民族团结进步示范与肉牛产业发展双推进育肥养殖场（电力设备采购）建设项目、冷泉镇舍利马山羊养殖场建设项目、冷泉镇小铺子人居环境提升项目、冷泉镇泥都底人居环境提升项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1043.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.50%。主要用于保障机关事业单位正常运转、行政人员工资及一般日常公用经费开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出1.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于支付民兵工资；

4.公共安全（类）支出4.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于基层公共安全业务等工作相关支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出38.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于文化类宣传类工作支出；

8.社会保障和就业（类）支出222.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于社会保障服务中心工资福利支出以及基层政权建设、社会救助、机关事业单位社会保险缴费等；

9.卫生健康（类）支出89.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于社保服务中心新农合办工资福利支出；

10.节能环保（类）支出1.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于退耕还草补助资金；

11.城乡社区（类）支出22.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于镇规划办工资福利支出和镇村卫生整治；

12.农林水（类）支出1538.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.40%。主要用于农林水部门工资福利支出以及农村资源保护修复与利用、生态效益补偿、发展村集体经济、衔接乡村振兴支出等；

13.交通运输（类）支出31.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于农村公路养护费；

14.资源勘探信息等（类）支出35.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于青贮饲料加工厂造价咨询费；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于村庄规划编制费；

19.住房保障（类）支出78.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出145.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债（类）安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.00万元，决算为28.69万元，完成年初预算的69.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26.00万元，决算为27.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.77%，完成年初预算的104.58%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.23%，完成年初预算的10.00%，具体是国内接待费支出决算1.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.00万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的69.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26.00万元，决算为27.19万元，完成年初预算的104.58%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为1.50万元，完成年初预算的10.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是蒙自市冷泉镇严格执行《中华人民共和国预算法》，从预算编制、预决算公开、盘活财政存量资金、厉行节约、“三公经费”、严肃财经纪律、部门绩效开展情况等方面对部门整体支出预算执行进行认真管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.94万元，下降9.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.40万元，下降4.90%；公务接待费支出决算减少1.54万元，下降50.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年上级单位来乡进行调研等接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障图斑调查、乡村振兴、两保收缴等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位来乡进行政策调研等接待支出，以及招商引资等公务活动的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市冷泉镇人民政府2023年机关运行经费支出123.30万元，比上年减少12.30万元，下降9.07%,主要原因是办公费、公务用车运行维护费减少。机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河州蒙自市冷泉镇人民政府资产总额1895.04万元，其中，流动资产336.83万元，固定资产395.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1162.65万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加1061.38万元，其中固定资产增加0.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额510.18万元，其中：政府采购货物支出56.05万元；政府采购工程支出440.92万元；政府采购服务支出13.21万元。授予中小企业合同金额496.97万元，其中：授予小微企业合同金额161.25万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（六）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

监督索引号53250300755901111