蒙自市乡村振兴局2023年度部门决算

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蒙自市乡村振兴局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目资产进行自评表

十六、公开报告

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党中央、国务院和省、州、市党委及政府关于乡村振兴的方针政策、法律法规，结合实际拟订乡村振兴的政策、措施，拟订全市乡村振兴中长期规划、贫困地区乡村振兴规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查， 巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线，抓实“一平台三机制”四个专项行动，全力推进衔接乡村振兴各项工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、聚焦责任落实，健全一套责任到底的组织领导体系。扛实主体责任，确保责任落实。严格落实“中央统筹、省负总责、市县乡抓落实”的工作领导体制和“五级书记抓乡村振兴”的工作要求，把巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接作为重大政治任务和“第一民生”。按照省委要求，成立由市委书记、市长任双组长的蒙自市巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，年内共召开市委常委会和政府常务会议5次，召开党委农村工作领导小组会议3次，巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议9次，工作推进会（调度会）3次，联席会议12次。学习习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要论述，制定市级巩固衔接贯彻落实意见，明确目标、责任、措施，确保过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制有效衔接。各乡镇、各行业部门按照党委（党组）书记负责，构建责任清晰、各负其责、执行有力的乡村振兴领导体制，层层压实责任。持续驻村帮扶，工作力量不减。有序做好驻村队员轮换工作，新选派135名政治素质好、工作作风实、综合能力强的干部到45个村（社区）驻村帮扶。加强督导检查，压紧压实责任。成立市级督导小分队，全年组织开展督查检查1次，并结合乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治工作，开展常态化督促检查4次。

2、聚焦政策落实，确保政策和资金投入两个稳定。一是完善政策措施。在保持现行政策不变的基础上，制定印发《蒙自市2023年脱贫人口产业发展促增收工作实施方案》和《蒙自市2023年脱贫人口稳岗就业促增收重点工作实施方案》等文件，确保脱贫人口和监测对象增收见实效，实现脱贫人口人均纯收入8500元以下且有劳动能力家庭“动态清零”。二是持续增加产业投入，全年投入产业财政衔接资金6751.05万元，占63.91%。三是强化教育保障。健全完善控辍保学工作机制，确保全市义务教育阶段适龄儿童零辍学。四是落实医疗保障。全年脱贫人口和监测对象参加城乡医疗保险率100%，做到了“应保尽保”，符合医疗救助条件的100%享受医疗救助。五是巩固住房保障。全面启动农房抗震改造、农村危房改造和农村居民住房安全隐患排查工作。2023年计划实施农危房改造46户，农房抗震改造363户。六是抓实兜底保障。按照“新政策不出、老政策不退”的原则，保持现有帮扶政策总体稳定和政策连续性。发放“雨露计划”补助913人376.1万元，开发公益性岗位、享受低保、特困、残疾人两项补贴等，按照标准每人逐月发放到位，确保各项补助政策实现“应兑尽兑”。七是确保饮水安全。巩固维护好已建农村供水工程成果，保障脱贫人口、脱贫村饮水安全。2023年投资18297万元，实施蒙自市农村供水保障专项行动项目，新建水处理厂7座、提水泵站4座、供水管道129公里、配水管网309公里。实施农村供水维修养护项目，巩固提升期路白乡、芷村镇等6个乡镇的农村供水保障能力。八是用好金融政策。实行过渡期内延续贷款政策，对期限3年以内，额度5万元以下的，实行100%政府全额贴息，对有需求和有偿还能力的，可在5万元基础上，按基准利率再贷5万元。持续开展小额信贷工作，实行过渡期内延续贷款政策，新增小额信贷1676户8023.37万元。

3、聚焦工作落实，抓细抓实各项重点工作。一是持续巩固提升“三保障”和饮水安全。统筹抓好教育、医疗、住房、饮水安全等脱贫成果。教育帮扶资助应享尽享，新增义务教育阶段学位8960个，开设普职融合班接收蒙自籍初三疑似辍学学生，保持辍学学生动态“清零”；医疗帮扶巩固持续，脱贫人口和三类监测对象医保参保率达100%，家庭医生签约服务应签尽签，履约率达99%以上；农危改工作有序推进，完成农村危房改造46户，农房抗震改造363户。稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果饮水项目，确保农村饮水安全有保障。二是常态化开展监测和帮扶工作。严格落实“一月一筛查、一月一研判、一月一动态”工作机制，聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户三类重点人群，健全管理清单，推动监测网格化，分级分类健全管理清单。强化精准施策，抓实抓准主要帮扶政策，持续全覆盖精准落实教育、医疗、就业和综合保障等帮扶措施，2023年新识别纳入23户84人，风险消除82户269人。三是提质产业发展联农带农增收。立足产业增效、农民增收，持续推进现代农业产业园建设，大力实施肉牛、生猪、蓝莓、石榴等培育工程，高标准打造了1.6万亩国际一流的设施蓝莓种植基地，实现水果产值365300.00万元、畜牧产值265100.00万元，蒙自石榴以255400.00万元的品牌价值稳居云南省第1位；全市规模以上农业龙头企业达到89家；实现14718户有产业发展条件及意愿的脱贫户和监测对象与44个农业企业和60个合作社实现“双绑”。争取财政衔接资金用于产业发展6751.05万元，实施项目54个，占总资金的63.91%（其中，中央衔接资金用于产业占68.83%，省级衔接资金用于产业占52.17 %以上）。扎实推进“万名人才兴万村”行动，采取“需求清单+人才清单”双向选择模式，选派103名市级专家对全市109个行政村（社区）实现帮扶全覆盖。累计89名省级科技特派员送科技政策、送培训下乡，助力农户解决生产、生活难题，累计举办培训20余场次，培训人员1000余人次。

4、深化就业帮扶持续实现稳岗就业。通过加强技能培训、以工代赈、扶持就业帮扶车间、开发乡村公益性岗位，拓宽就近就业渠道，帮助更多脱贫劳动力实现就业，确保脱贫群众就业规模、务工收入稳定。全年组织各类现场招聘会31场，收集发布省内外岗位信息3.7万余个，乡村公益性岗位安置863人，帮扶车间吸纳脱贫劳动力404人，发放帮扶车间吸纳奖补159.98万元。完成脱贫劳动力技能培训6872人，农村劳动力转移就业12.34万人，其中脱贫人员2.85万人。落实省外务工交通补贴奖补9065人906.5万元，有2户企业享受企业吸纳脱贫人口税收减免优惠政策，减免增值税131.95万元。2023年脱贫家庭高校毕业生48名，已实现就业43人，升学1人，应征入伍1人；雨露计划毕业生215人，已实现就业187人，继续升学26人，参军2人。

5、加强易地扶贫搬迁后续帮扶。蒙自12个易地扶贫搬迁集中安置点，有劳动力脱贫人口1794人，通过岗位推荐、乡村公益岗安置、灵活就业等各种方式，实现1631人就业，公益性岗位安置34人，扶贫车间吸纳14人。

6、规范项目管理促进资金效益提质。今年以来到位财政衔接资金10562.81万元，其中使用在产业项目上54个6751.05万元，占63.91%，达到产业投入占比60%的要求，资金支付率98.16%。

7、推进乡村建设治理促进有序发展。推动农村环境面貌整体提升，以农村人居环境整治行动为抓手，坚决抓好农村改厕、生活污水治理、生活垃圾治理、村容村貌提升工作。累计建设卫生户厕64143座，卫生户厕普及率达90.13%，镇区生活垃圾处理设施覆盖率100%，建制村生活垃圾处理设施覆盖率94.25%，自然村生活垃圾处理设施覆盖率81.58%，镇区生活污水治理设施覆盖率100%，农村生活污水治理率52.87%。深入实施绿美乡村、精品示范村和宜居宜业和美乡村行动。州级申报绿美乡镇3个、省级绿美村庄5个、州级绿美村庄8个，并整合资源持续推进芷村查尼皮、期路白龙泉寨等和美宜居乡村建设以及草坝仙景等六个精品示范村建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：项目科、精准中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即：蒙自市乡村振兴局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入蒙自市乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市乡村振兴局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市乡村振兴局2023年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市乡村振兴局2023年度收入合计1074.95万元。其中：财政拨款收入1005.45万元，占总收入的93.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入69.50万元，占总收入的6.47%。与上年相比，收入合计减少1090.99万元，下降50.37%。其中：财政拨款收入减少1160.49万元，下降53.58%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加69.50万元，增长100%。主要原因是：2023年中央、省、州拨款项目资金减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市乡村振兴局2023年度支出合计1058.71万元。其中：基本支出289.77万元，占总支出的27.37%；项目支出768.94万元，占总支出的72.63%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1117.24万元，下降51.34%。其中：基本支出减少24.30万元，下降7.74%；项目支出减少1092.93万元，下降58.70%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：2023年中央、省、州拨款项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出289.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出278.15万元，占基本支出的95.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.62万元，占基本支出的4.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出768.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.6万元，用于支付脱贫攻坚（乡村振兴）殉职人员，因公去世基层干部、乡村振兴监测对象春节走访慰问，社会保障和就业支出其他就业补助支出0.30万元，用于支付公益性岗位工资及社会保险，生产发展项目支出1.4万元，用于支付杂交水稻工程尾款，社会发展项目支出376.10万元，用于支付雨露计划补助，贷款奖补和贴息项目支出297.95万元，用于支付符合小额信贷的农户小额信贷贴息补助资金，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出40.29万元，用于支付返贫动态监测经费5.66万元，项目管理费8.73万元，乡村振兴工作经费24.95万元，乡村振兴干部及致富带头人培训费0.95万元，自有资金支付捐赠款52.30万元，自有资金支出捐赠款52.30万元，用于支付各乡镇公益事业项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出1006.41万元,占本年支出合计的95.06%。与上年相比减少1169.54万元，下降53.75%,主要原因是：2023年中央、省、州拨款项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于：支付按市政府安排春节慰问及时把党委、政府的温暖送到因脱贫攻坚（乡村振兴）殉职人员，因公去世基层干部、乡村振兴监测对象；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于：支付本单位人员的养老保险30.59万元、职业年金5.14万元、退休人员经费0.18万元、公益性岗位保险及工资支出0.30万元；

9.卫生健康（类）支出24.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于：支付本单位人员的医疗保险、大病保险等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出923.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.72%。主要用于：行政人员工资支出105.99万元，杂交水稻工程尾款支出1.4万元，雨露计划支出376.10万元，贷款奖补和贴息支出297.95万元，事业人员工资支出101.36万元，其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出40.29万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于：支付本单位人员的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.16万元，完成年初预算的16.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.00%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的16.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.16万元，完成年初预算的16.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年本单位按相关规定有少量公务接待费发生，公务用车运行费无费用发生；因公出国（境）我单位一直无费用发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降23.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降23.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年本单位按相关规定有少量公务接待费发生，公务用车运行费无费用发生；因公出国（境）我单位一直无费用发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（主要用于开展乡村振兴相关工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待乡村振兴相关工作产生的3批次32人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市乡村振兴局2023年机关运行经费支出11.62万元，比上年减少2.87万元，下降19.80%，主要原因是：2023年财政拨款收入减少。单位机关运行经费主要用于：支付本单位人员的差旅费、办公费、交通补贴等日常关于支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市乡村振兴局资产总额1209.55万元，其中，流动资产1198.61万元，固定资产10.81万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.13万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.78万元，其中固定资产增加1.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.61万元，其中：授予小微企业合同金额1.61万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

利息收入：是指单位取得的银行存款利息收入。

行政支出 ：是指行政单位履行其职责实际发生的各项支出。

公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待费用。

资金结存：是指单位纳入部门预算管理的资金的流入、流出、调整和滚存情况。

监督索引号53250301232801111