蒙自市多法勒中学2023年部门决算公开

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蒙自市多法勒中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

（4）积极办好本镇的初中教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（6）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（8）组织开展本镇中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年12月事业在职64人，其中公办教师61人，工勤人员3人；退休教职工18人；2023年退休教师3人，同上年对比实际增加6人。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、全力做好安全保障工作，努力守住安全红线。实行一岗双责，学校与各科室与职工，教师与家长签订了安全责任书，责任落实到个人。

2、聘请法制副校长到校进行法制进校园活动。

3、加强了学生的养成教育的培养，每天通过安保监督岗和值日教师对各学校文明礼仪、公共卫生、教室卫生、公共绿化区、寄宿制学生宿舍等进行督查，每个星期进行一次评比，在班级、宿舍发放流动红旗，作为评优推先的依据。班级文化建设得到了全面发展，促进了校园文化的建设。

4、加强了常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。加强了教师队伍建设，提高了教师整体素质，竭力提高教育教学质量。

5、开展了“一师一优课，一课一名师”晒课活动，我校在岗专职教师61人，实际注册报名晒课61人，注册报名率100%，晒课教师42人，晒课率65.63%，远远超过了规定的30%。

6、初中升上一级学校的认真开展工作。

7、严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。抓好学生营养改善计划实施工作，按时足额发放住校生生活补助。

8、加大投入，积极争取项目、改善办学条件，本年累计项目投资12.10万元。其中：全部用于营养餐改善计划。

9、带队参加全省开展“阳光体育”比赛活动。

10、积极带领学生参加红河州的各项体育摔跤比赛活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务教科处、政教处、总务处，核定领导职数4名（1正3副）。

（二）决算单位构成

蒙自市多法勒中学作为二级预算单位纳入蒙自市多法勒中学部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市多法勒中学2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。主要是现岗位聘用：专业技术岗位61个，其中副高岗位50个（五级2个、六级4个、七级44个），中级岗位5个（八级3个、九级1个、十级1个），初级岗位6个（十三级1个）。工勤岗技能岗位3个（技师二级1个、高级工三级2个）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生765人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市多法勒中学2023年度收入合计1331.41万元。其中：财政拨款收入1291.05万元，占总收入的96.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入40.37万元，占总收入的3.03%。与上年相比，收入合计减少39.90万元，下降2.91%。其中：财政拨款收入减少65.21万元，下降4.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入增加25.31万元，增长168.06%。主要原因：学生普通餐伙食费存入其他应付款转入其他收入，所以增长变动大。

二、支出决算情况说明

蒙自市多法勒中学2023年度支出合计1319.54万元。其中：基本支出1278.95万元，占总支出的96.92%；项目支出40.59万元，占总支出的3.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少108.16万元，下降7.58%。其中：基本支出减少82.65万元，下降6.07%；项目支出减少25.51万元，下降38.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。主要原因：基本支出未能及时支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市多法勒中学单位机构正常运转的日常支出1278.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1201.04万元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.91万元，占基本支出的6.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市多法勒中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。助学金项目支出12.1万元，学生课后服务项目支出28.49万元，主要用于：学生营养餐支出及学生课后服务办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市多法勒中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1291.05万元,占本年支出合计的97.84%。与上年相比减少74.55万元，下降5.46%,主要原因分析：学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

5.教育（类）支出938.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.71%。教育支出主要用于：其他教育管理事务支出；初中教育；其他普通教育支出；特殊学校教育； 事业单位离退休； 机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；死亡抚恤；住房公积金。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

8.社会保障和就业（类）支出158.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要用于：事业单位离退休； 机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出106.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于事业单位医疗补助支出；公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

19.住房保障（类）支出87.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。 主要用于：住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市多法勒中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，主要原因：无支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减0.00万元，无变化0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减0.00万元，无变化0.00%；公务用车购置费支出决算无增减0.00万元，无变化0.00%；公务用车运行维护费支出决算无增减0.00万元，无变化0.00%；公务接待费支出决算无增减0.00万元，无变化0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因：无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：未使用。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆0辆，未使用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于：未使用。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：未使用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：未使用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市多法勒中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年无增减0.00万元，无变化0.00%，主要原因：无支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市多法勒中学资产总额1158.17万元，其中，流动资产121.01万元，固定资产197.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程839.7万元，无形资产0.0002万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.08万元，其中固定资产减少58.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值802.85万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30.40万元，其中：政府采购货物支出13.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.95万元。授予中小企业合同金额30.40万元，其中：授予小微企业合同金额30.40万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和

家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

3、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

4、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

6、财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

7、部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

监督索引号53250301036002701111