蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年度部门决算

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蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。

（4）做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

（5）做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

（6）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（7）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。

（8）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1切实夯实党建工作责任。一是夯实理论武装。全年落实“第一议题”制度27次、召开党工委理论学习中心组学习11次，举办“政治理论小课堂”带动干部职工学思想15期；带头讲党课4次，带动村（社区）开展各类宣讲196次。二是扛实政治责任。完成年度征兵10名，街道被评为市级“爱国拥军模范单位”。年内未发生意识形态领域重大问题和突发事件。三是树牢纪律红线。全面落实耕地保护按要求100%完成年度耕地图斑整改工作；确保粮食安全，100%完成粮食播种面积，总产量达到任务量的102.7%。普法强基补短板专项行动取得成效，年内信访量同比下降21%，电诈案件同比下降14.63%，刑事案件同比下降12.01%，目前，辖区未发生重大刑事案件。持之以恒抓实党风廉政建设和反腐败工作，查办问题线索7件，案件办理完结率较上一年度提升23%，辖区受处分党员人数同比降低50%，编排原创节目《廉洁修身润我家》荣获全市文艺类节目一等奖。

2持续提升基层党组织战斗力。一是推动主题教育走深走实。指导各级党组织学思想160余次，组织系列实践210次，为民办实事21件。二是推动巡察整改见行见效。针对四届市委第七轮巡察反馈4个方面37个问题，提出101条整改措施，建章立制15项，问题整改完成28个、取得阶段性成效9个，以巡察整改践行“两个革命”，在1—10月份乡镇（街道）作风效能评比中上红榜2次。三是提升党组织功能质效。开展“万名党员进党校”2期，按时序进度完成年度党员培训任务；实现党支部规范化建设全覆盖，年内下辖党组织未被定级为软弱涣散党组织。牵头搭建街道“五环同心”党建联席会议机制，开办“城市党建公益课堂”，开展活动384场，服务群众4万余人次，4个城市社区均在全市志愿服务项目中获奖。艺海社区获评全市“奋进蒙自”先进集体，明德社区完成州级民族团结进步示范项目建设，春光社区确定为全省基层党组织示范点。

3党建赋能经济社会高质量发展。一是坚持发展为要，确保经济发展“稳”。班子成员外出招商6次，完成年度目标任务119.28%；包装新入库项目13个，总投资10.23亿元。年内，辖区新增市场主体3075个，同比增长78.03%，其中个转企153户，完成任务数347.73%。二是做实要素保障，推动营商环境“优”。服务保障重点项目10个，完成土地征用112.55亩；有效推动房地产保供，完成南山屯和中地两个村组预留地出让80.31亩；化解蒙自烟草中转站建设等3个问题，街道获评“奋进蒙自”营商环境先进集体。三是推动乡村振兴，促进集体经济“活”。引进小浆果企业，流转土地，推动低亩产向高亩产转变；实施水稻旱作、玉米大豆套种1700余亩，促进低效向高效农业转变；探索农文旅融合发展，依托马鹿洞遗址文物保护活化利用，启动精品示范村项目建设。四是党建引领，致富增收更有动力。通过“盘活资源、做强产业、做优服务、飞地兜底”，实现4个村集体经营性平均收入由2022年10.02万元提升至20.04万元，增幅100%，45个自然村均实现创收。其中水沟社区同民物业年收入128.43万元，同比增收60%；红寨村委会大树寨夜市出圈，年收入首次突破300万元，成为蒙自“夜经济”的一张名片。同时，辖区已脱贫户和监测户年人均纯收入达到2万元，高于全市24.26%，同比上一年度增幅15.68%。五是党建聚力，民生保障更有温度。进一步抓实城乡融合发展，争取2023年1723户棚户区改造项目，完善红寨、水沟村委会13个村民小组基础设施，项目完成后，城镇雨污分流设施覆盖率达77%。聚焦“一老”问题，启动3个居家养老服务点建设，建成并投入使用1个医养结合的社区养老服务项目，明德社区成功入选2023年全国示范性老年友好型社区。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、乡村振兴办公室、农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、林业和草原服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）、财务管理中心、综合行政执法队。

1、党政办公室。主要承担机关综合协调、办文办会、档案管理、史志编纂、审计、电子政务、督查督办、机关事务、自身建设、应急指挥、保密保卫、后勤和财务管理等相关工作；负责街道人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

2、党建与社区管理办公室。主要承担辖区内党的基层组织建设、纪律教育、宣传教育、民族宗教、外事统战工作；统筹推进街道社区区域党建，加强“两新”组织党建工作；负责街道机关组织、人事编制、纪检监察、老干部、大学生村官管理等工作；负责村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责社区管理的日常工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

3、社会治安综合治理办公室。负责统筹辖区内各条块的管理服务力量，实施辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合管理，实施监督各类专业执法和管理等职责。承担法治建设、平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

4、经济发展和社会事务办公室。承担统筹落实辖区内改革发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责企业信息采集、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实交通运输、人社、民政、退役军人事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、应急管理、安全生产、救灾救济、科学技术、防震减灾等领域相关政策法规；负责社会事务和公共服务等工作。

5、扶贫开发办公室。主要承担贯彻执行中央、省、州、市扶贫工作方针、政策和法律法规，管好用好扶贫资金，扶贫开发工作职责，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

6、党群服务中心。承担服务党组织和党员群众职责，做好区域化党建的日常组织协调联络和群众服务工作，为区域内党组织及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

7、文化事务中心。承办文化、宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

8、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、失业保障、优抚安置及帮扶援助、残疾人权益保障、消防救援等服务性工作。

9、规划建设服务中心。承办规划建设、自然资源开发利用、土地开发和利用、国土空间生态修复、环境保护和生态建设、耕地保护、园林绿化、公用设施维护与管理等服务性工作。

10、农业综合服务中心。承办土地承包和合同管理、经济组织发展和集体资产、专业合作社管理、统计调查等服务性工作；承担基层农业技术推广服务、产业规划、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、改善人居环境工作；负责水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全、水产品疫病监测预报防治工作、防汛抗旱及水土保持、气象灾害及渔业环境、水质、水产资源监测、试验、示范及推广等服务性工作。

11、林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

12、财务管理中心。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，负责执行各项财税政策和财务会计制度，监管财政资金、兑付惠民政策资金、管理国有（集体）资产和组织财政收入入库等相关服务性工作。

13、综合行政执法队。受街道办事处委托，以街道办事处的名义集中行使行政区域内法定、赋权、委托的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等行政执法职责。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：蒙自市人民政府文萃街道办事处。

纳入蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年度收入合计2418.64万元。其中：财政拨款收入2108.96万元，占总收入的87.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入309.68万元，占总收入的12.80%。与上年相比，收入合减少1030.48万元，下降29.88%，主要原因是因为2023年非财政拨款收入减少，所以本年收入比上年减少29.88%。其中：财政拨款收入减少1289.10万元，下降37.94%，主要原因是因2023年一般公共预算财政拨款收入减少，所以比上年减少37.94%；其他收入增加258.62万元，增长506.60%，主要原因是2023年市土地收购储备中心拨入州收集项目用地世家寨拆迁安置过渡经费所以其他收入比上年增长506.6%。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年度支出合计2570.80万元。其中：基本支出1719.81万元，占总支出的66.90%；项目支出850.98万元，占总支出的33.10%。与上年相比，支出合计减少1695.01万元，下降39.73%，主要原因是,2023年收入减少，所以支出也相应减少39.73%。其中：基本支出增加9.83万元，增长0.58%，主要原因是因为每年职级晋升故人员经费每年有所增长；项目支出减少1704.85万元，下降66.70%，主要原因是因2023年项目减少，比如2022年棚户区改造项目完工，所以2023年项目支出也相应减少66.7%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市人民政府文萃街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1719.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1550.90万元，占基本支出的90.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168.92万元，占基本支出的9.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市人民政府文萃街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出850.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.蒙财发〔2023〕1号人大各工委室工作经费支出2.49万元；

2.红财行发〔2022〕40号艺海社区立法宣传经费支出2万元；

3.红财行发〔2023〕45号春光社区基层立法点工作经费支出2万元；

4.蒙财预指调〔2023〕685号人大代表活动阵地建设经费补助资金支出2万元；

5.蒙财发〔2023〕1号“协商在基层”工作经费支出2万元；

6.蒙财发〔2023〕1号委员提案经费（养老机构服务智慧化管理平台系统升级经费支出4万元；

7.蒙财发〔2023〕1号委员提案经费支出3万元；

8.蒙财预指调〔2023〕412号4月体制经费支出15万元；

9.蒙财预指调〔2023〕16号1月乡镇体制补助经费支出14.94万元；

10.蒙财预指调〔2023〕71号2月乡镇体制经费支出14.47万元；

11.蒙财预指调〔2023〕91号办公经费支出20万元；

12.蒙财预指调〔2023〕777号7至9月体制经费支出40.35万元；

13.蒙财预指调〔2023〕504号5月体制经费支出14.08万元；

14.蒙财预指调〔2023〕206号3月体制经费支出14.35万元；

15.蒙财预指调〔2023〕930号10月份乡镇体制经费支出3.9万元；

16.蒙财预指调〔2023〕612号6月乡镇体制经费支出10.79万元；

17.蒙财预指自〔2023〕01号森林防火工作经费支出0.47万元；

18.蒙财预指自〔2023〕01号人武部试点建设补助支出10万元；

19.蒙财预指自〔2023〕01号区划改革宣传工作经费支出0.12万元；

20.蒙财预指自〔2023〕01号爱国卫生七个专项行动经费支出2.25万元；

21.蒙财预指调〔2023〕148号明德社区创文工作经费支出2万元；

22.蒙财预指调〔2023〕68号春节走访慰问活动经费支出0.12万元；

23.蒙财预指自〔2023〕01号烤烟生产经费支出0.64万元；

24.蒙财预指自〔2023〕01号州收储项目用地世家寨拆迁安置过渡经费支出215.59万元；

25.蒙财预指调〔2023〕97号2月办公经费支出10万元；

26.蒙财预指自〔2023〕01号森林火灾预防与扑救及森林督查工作经费支出2.54万元；

27.蒙财预指自〔2023〕01号滇中饮水二期工程（蒙自段）征地工作经费支出20元；

28.蒙财预指自〔2023〕01号玉屏倒虹吸改红工程建设专项资金支出115.25万元；

29.蒙财预指自〔2023〕01号疫情防控工作专项经费支出30.69万元；

30.蒙财预指自〔2023〕01号创业担保贷款奖补资金支出0.49万元；

31.蒙财预指自〔2023〕01号新农村建设资金支出1.57万元；

32.蒙财预指调〔2023〕243号艺海社区创文工作经费支出3万元；

33.蒙财预指自〔2023〕01号道路交通养护资金支出5.9万元；

34.蒙财预指调〔2023〕796号文萃街道工作经费支出10万元；

35.蒙财预指自〔2023〕01号2021年度中央财政森林生态效益补偿金管护劳务报酬费培训费支出0.56万元；

36.蒙财预指自〔2023〕01号农村公路日常养护资金支出4.4万元；

37.蒙财预指自〔2023〕01号项目管理经费支出13.6万元；

38.蒙财预指自〔2023〕01号西南督察局跟踪督查交办问题整改补助经费支出7.73万元；

39.蒙财预指调〔2023〕822号第五次经济普查员补助经费支出7.04万元；

40.蒙财发〔2023〕1号第五次全国经济普查工作经费支出5万元；

41.蒙财预指调〔2023〕859号艺海社区廉政文化建设工作经费支出3万元；

42.蒙财预指调〔2023〕297号民族宗教专项资金支出10万元；

43.红财行发〔2023〕49号城市基层党建工作经费支出10.6万元；

44.蒙财预指调〔2023〕463号党员教育经费支出3.77万元；

45.红财行发〔2023〕26号组织专项（补助下级）经费支出2.36万元；

46.蒙财预指调〔2023〕121号创文工作经费支出20万元；

47.蒙财预指调〔2023〕491号创建全国文明城市工作经费支出5万元；

48.蒙财预指调〔2023〕609号文萃街道新时代武装部规范化建设经费支出5万元；

49.红财教发〔2022〕138号文化站免费开放中央补助专项资金支出3.94万元；

50.蒙财发〔2023〕1号文化站免费开放资金市级配套经费支出0.4万元；

51.红财教发〔2022〕152号文化站免费开放省级补助专项资金支出0.7万元；

52.蒙财预指调〔2023〕908号2020年2021年清算退休人员社会化管理省级补助资金支出1万元；

53.蒙财发〔2023〕1号全国“敬老月”走访慰问活动经费0.16万元；

54.红财社发〔2023〕100号2023年第二批困难群众救助补助资金支出2万元；

55.蒙财发〔2023〕1号临时救助补助资金支出0.48万元；

56.红财建发〔2021〕129号中央水库移民扶持资金支出0.12万元；

57.红财建发〔2022〕139号2023年中央水库移民扶持基金资金支出0.24万元；

58.红财行发〔2023〕5号2023年春节走访慰问经费支出0.17万元；

59.红财社发〔2023〕141号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出0.5万元；

60.蒙财预指自〔2023〕01号1自有资金工作经费支出0.07万元；

61.蒙财预指调〔2023〕577号耕地流出核实整改工作经费支出10万元；

62.红财农发〔2023〕66号省级农业发展专项水稻旱作补助资金支出0.9万元；

63.红财农发〔2022〕116号中央动物防疫等补助资金支出2万元；

64.红财农发〔2023〕27号2023年省级农业发展专项资金—畜牧业生产发展经费支出0.45万元；

65.蒙财预指调〔2023〕91号2021年农村厕所革命无害化卫生户厕州级补助资金支出6.9万元；

66.红财资环发〔2023〕59号森林生态效益管护经费支出2.4万元；

67.红财资环发〔2022〕70号天保工程及森林生态效益补偿经费支出1.04万元；

68.红财农发〔2023〕5号2023年省级财政衔接推进乡村振兴少数民族发展资金支出30万元；

69.红财农发〔2022〕33号“民族同心”实践教育基地专项资金支出15万元；

70.红财农发〔2021〕106号中央财政衔接推进乡村振兴精准防贫救助资金支出1.4万元；

71.红财农发〔2022〕108号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出15万元；

72.蒙财发〔2023〕1号蒙自市农村公路养护项目补助资金支出3.61万元；

73.红财建发〔2023〕25号农村公路养护州级配套补助资金支出3.61万元；

74.红财资发〔2022〕17号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出12.86万元；

75.蒙财预指自〔2023〕01号农村公益性公墓建设补助资金支出20万元；

76.红财综发[2022]3号红河州本级福利彩票公益金项目专项资金支出4.98元；

77.红财综发【2022】43号（上级专款）2022年第二批州本级福利彩票公益金补助资金支出15万元；

78.红财综发〔2023〕35号州本级体彩公益金“乡村振兴杯”篮球赛补助经费支出2万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2070.67万元,占本年支出合计的80.55%。与上年相比减少1325.51万元，下降39.03%,主要原因是因为部分项目没完工没形成支出，所以较上年相比下降39.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1183.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.15%。主要用于人大常委会机关、共产党机关、政府机关、财务中心的人员经费和支行费等的各项支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于街道新时代武装部规范化建设支出；

4.公共安全（类）支出21.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于戒毒社区康复专干人员补助经费；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出47.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于发放文化中心人员经费和公共文化服务体系建设一般项目补助；

8.社会保障和就业（类）支出235.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于发放社保中心人员经费、缴纳机关事业单位养老保险职业年金及社保协管员补助；

9.卫生健康（类）支出98.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于发放党群服务中心人员经费、缴纳公务员医疗补助和2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出63.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于发放规划中心人员经费，城乡社区公共设施支出和征地搬迁工作专项经费；

12.农林水（类）支出314.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.21%。主要用于发放农服中心和林草中心人员经费，巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出；

13.交通运输（类）支出7.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于农村公路养护的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出93.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于缴纳机关事业单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.00万元，决算为5.80万元，完成年初预算的24.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为7.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为5.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.14%，完成年初预算的60.67%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为0.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.69%，完成年初预算的4.13%，具体是国内接待费支出决算0.33万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.00万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的24.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为7.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.00万元，决算为5.46万元，完成年初预算的60.71%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为0.33万元，完成年初预算的4.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2023年厉行节约，压低成本，控制公务用车购置费和公务接待费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.35万元，增长68.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.34万元，增长74.66%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长4.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因2022年未充值过公务车油卡，故三公经费比上年增加68.15%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道3辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待屏边县玉屏镇调研组、接待开远市乐白道街道工委交流学习、接待红河县迤萨镇调研组到我街道考察学习发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民政府文萃街道办事处2023年机关运行经费支出166.83万元，比上年增加12.11万元，增长7.83%，主要原因是2023年出差较多，差旅费支出增加，所以比上的增长7.83%。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费等保障街道正常运转的支出 。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市人民政府文萃街道办事处资产总额401.61万元，其中，流动资产233.04万元，固定资产167.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.59万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188.84万元，其中固定资产减少15.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.33万元，其中：政府采购货物支出7.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.71万元。授予中小企业合同金额10.01万元，其中：授予小微企业合同金额10.01万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款：为同级财政拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障街道机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。

（四）项目支出：除基本支出外，用于保障街道为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。

（五）“三公”经费：指街道用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250300756301111