部门决算

索引号

000014348/2024-01980
发布机构

蒙自市自然资源局
文号
发布日期

2024-08-16
时效性

有效

蒙自市自然资源局2023年度部门决算公开

监督索引号53250301233501000

蒙自市自然资源局2023年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担城乡规划管理事项；负责统筹国土空间生态修复；负责实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；负责地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.蒙自市自然资源局完善国土空间规划体系，国土空间蓝图布得更“优”。完成全市“三线”和工业用地红线划定成果并充分融入国土空间总体规划，《蒙自市国土空间总体规划（2021-2035）》形成1套成果、8个专题研究的“1+8”的规划成果体系，通过省规委会审查并入库，已提交省人民政府待批复。高效推进9个乡镇国土空间总体规划编制工作，完成现场调研、资料收集和初稿汇报。规划管控持续收紧，核发规划许可及其它事项308件。启动委托编制文萃双河、凤凰路以西、红河大道以南3个片区及蒙自市过渡期控制性详细规划，完成2023年15个村庄规划编制入库工作。

　　2.把“拼经济”作为工作主旋律，优化资源要素供给，推动重大项目“应保尽保”，强化产业用地全生命周期管理，切实提升要素保障效能和资源利用效率，着力支持经济以进促稳。

　　3.采取“长牙齿”的硬措施，严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，强化耕地总量管控和以补占定管理，加强执法督察，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，牢牢守住“蒙自粮仓”的根基。

　　4.统筹资源开发与生态保护，守住自然生态安全边界，在推动绿色发展中不断兑现“双碳”承诺，让良好的生态环境成为可持续发展的不竭源头。推动矿山“全链条管理”，加强矿权审批管理。全力推进白牛厂矿山整合重组及复工复产工作，白牛厂银矿深部探矿勘查报告、L型空白区块地质勘查报告已编制完成，对门山矿段深部探矿工作有序推进；白牛厂和对门山2座矿山安全生产设施设计方案已通过省应急厅评审备案并批复。加强绿色矿山创建，推荐蒙自市观音洞石灰岩矿参加省级绿色矿山遴选。生态修复成效明显，《蒙自市历史遗留矿山生态修复实施方案（补充）（修编）》及相应的“一矿一策”，均通过州局评审并获得批复。

　　5.坚持“以预防滑坡泥石流为主，以预测预报为主，以灾前避让为主”的方针，积极实行“防治结合、群专结合、单项治理与综合治理结合、重点建设规划与地质灾害防治规划相结合”的闭环管理工作模式，夯实地质灾害防治基础，动态排查风险隐患，切实保障人民群众生命财产安全。安装普适型监测预警设备107台，全覆盖完成地质灾害隐患点排查工作，开展地灾巡排查160次，派出专家及工作组60个206人次。发放地质灾害防灾工作明白卡132张、地质灾害防灾避险明白卡1083张。

　　6.积极推进“小切口，大纵深”改革创新、实践探索，创优自然资源领域营商环境，不断强化自然资源基础支撑，厚积成势，民生福祉在用心用情中持续改善。一是登记服务持续优化。率先在全州启用批量缮证机，全州首推二手房交易“带抵押过户”、“二手房+用电”线上联办同步过户、“24小时不打烊”全自助登记办证模式等创新性改革，构建不动产登记24小时智慧服务区，不动产登记实现“不打烊全时办”。二是狠抓法治宣传教育，发挥典型案例的警示效果。充分利用4.15全民国家安全教育日、4.22第53个世界地球日、“美好生活·民法典相伴”、“保护生物多样性、共建美丽新家园”、“环境保护志愿活动”“养老诈骗宣传活动”、6.25第32个全国土地日、8.29测绘法宣传日等等主题宣传日开展形式多样、喜闻乐见的宣传活动。三是不断健全自然资源领域信访矛盾多元化解机制，打通“访—疏—调—裁—议”矛盾化解全过程链，搭建“一站式接待、一揽子调处、一体化解决”矛盾多元化解平台，实现即接即办信访事项化解，促进全市自然资源系统信访办理效率和质量全面提升，信访稳控有效有力。四是优化测绘服务监管。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　蒙自市自然资源局设9个内设机构,分别为办公室、自然资源调查监测科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、国土空间生态保护科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、自然资源测绘科。所属单位18个，分别是：

　　1.蒙自市自然资源执法监察大队

　　2.蒙自市自然资源局文澜自然资源所

　　3.蒙自市自然资源局观澜自然资源所

　　4.蒙自市自然资源局文萃自然资源所

　　5.蒙自市自然资源局新安所自然资源所

　　6.蒙自市自然资源局期路白自然资源所

　　7.蒙自市自然资源局冷泉自然资源所

　　8.蒙自市自然资源局水田自然资源所

　　9.蒙自市自然资源局老寨自然资源所

　　10.蒙自市自然资源局雨过铺自然资源所

　　11.蒙自市自然资源局草坝自然资源所

　　12.蒙自市自然资源局西北勒自然资源所

　　13.蒙自市自然资源局芷村自然资源所

　　14.蒙自市自然资源局鸣鹫自然资源所

　　15.蒙自市土地矿产资源管理开发中心

　　16.蒙自市土地收购储备中心

　　17.蒙自市不动产登记中心

　　18.蒙自市城乡规划管理处

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市自然资源局2023年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位14个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.蒙自市自然资源局

　　2.蒙自市自然资源执法监察大队

　　3.蒙自市自然资源局文澜自然资源所

　　4.蒙自市自然资源局观澜自然资源所

　　5.蒙自市自然资源局文萃自然资源所

　　6.蒙自市自然资源局新安所自然资源所

　　7.蒙自市自然资源局期路白自然资源所

　　8.蒙自市自然资源局冷泉自然资源所

　　9.蒙自市自然资源局水田自然资源所

　　10.蒙自市自然资源局老寨自然资源所

　　11.蒙自市自然资源局雨过铺自然资源所

　　12.蒙自市自然资源局草坝自然资源所

　　13.蒙自市自然资源局西北勒自然资源所

　　14.蒙自市自然资源局芷村自然资源所

　　15.蒙自市自然资源局鸣鹫自然资源所

　　16.蒙自市土地矿产资源管理开发中心

　　17.蒙自市土地收购储备中心

　　18.蒙自市不动产登记中心

　19.蒙自市城乡规划管理处

纳入蒙自市自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：蒙自市自然资源执法监察大队、蒙自市自然资源局文澜自然资源所、蒙自市自然资源局观澜自然资源所、蒙自市自然资源局文萃自然资源所、蒙自市自然资源局新安所自然资源所、蒙自市自然资源局期路白自然资源所、蒙自市自然资源局冷泉自然资源所、蒙自市自然资源局水田自然资源所、蒙自市自然资源局老寨自然资源所、蒙自市自然资源局雨过铺自然资源所、蒙自市自然资源局草坝自然资源所、蒙自市自然资源局西北勒自然资源所、蒙自市自然资源局芷村自然资源所、蒙自市自然资源局鸣鹫自然资源所、蒙自市土地矿产资源管理开发中心、蒙自市土地收购储备中心、蒙自市不动产登记中心、蒙自市城乡规划管理处为非独立核算单位，由蒙自市自然资源局统一核算，故纳入蒙自市自然资源局2023年部门决算编报单位为蒙自市自然资源局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市自然资源局2023年末实有人员编制133人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员36人，非参公管理事业人员59人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市自然资源局2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市自然资源局2023年度收入合计22578.03万元。其中：财政拨款收入22562.83万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.20万元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计减少20439.20万元，下降47.51%。其中：财政拨款收入减少20432.25万元，下降47.52%；上级补助收入0.00万元，无变化；事业收入0万元，无变化；经营收入0万元，无变化；附属单位上缴收入0万元，无变化；其他收入减少6.95万元，下降31.38%。主要原因：一是受宏观经济下行压力等因素影响，全市2023年预算平衡面临巨大挑战。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩非刚性、非重点支出，按项目轻重缓急，聚焦保运转、保人员经费、保市政府重点工作和重点任务，特定目标类项目经费较上年减少；二是由于房地产不景气，土地出让收入减少，用于征地成本支出的政府性基金收入比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市自然资源局2023年度支出合计22576.60万元。其中：基本支出2282.70万元，占总支出的10.11%；项目支出20293.90万元，占总支出的89.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少20477.94万元，下降47.56%。其中：基本支出减少49.12万元，下降2.11%；项目支出减少20428.82万元，下降50.17%；上缴上级支出0.00万元，无变化；经营支出0.00万元，无变化；对附属单位补助支出0.00万元，无变化。主要原因是：一是受宏观经济下行压力等因素影响，全市2023年预算平衡面临巨大挑战。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩非刚性、非重点支出，按项目轻重缓急，聚焦保运转、保人员经费、保市政府重点工作和重点任务，特定目标类项目经费较上年减少；二是由于房地产不景气，土地出让收入减少，用于征地成本支出的政府性基金收入比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2282.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1945.03万元，占基本支出的85.21％，人均支出17.21万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337.67万元，占基本支出的14.79％，人均日常支出2.99万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20293.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：规划评审专家顾问费及业务工作经费40.80万元；省级永久农田储备区划定和永久基本农田划定核实整改工作经费20.00万元；耕地流出核实整改工作经费98.64万元；蒙自市国土空间总体规划编制经费225.00万元；重点生态历史遗留矿山修复治理任务对下补助专项资金242.98万元；市级地质灾害防治专项资金8.45万元；中央自然灾害防治体系建设(地质灾害防治）补助资金8.2万元；蒙自市水田乡斜坡村土地整治（补充耕地）项目专项资金234.84万元；蒙自市草坝镇仙景村土地整治（提质改造）项目经费100.00万元；蒙自市老寨乡古布龙村国土综合整治（提质改造）项目经费500.00万元；蒙自市西北勒乡香塘村国土综合整治(提质改造)项目资金103.55万元；云南省卫片执法省级补助经费4.36万元；违法图斑及私搭乱建违法整治工作经费102.87万元；2022年“干部规划家乡行动”以奖代补资金40.00万元；征地和拆迁补偿款专项资金12983.77万元；建设项目农用地转用及征收上报性费用专项经费1044.78万元；土地出让业务专项经费550.64万元；土地成本资金400.00万元；南湖壹号项目土地房屋补偿及补缴出让金协议项目资金581.08万元；羊岗寨第二村民小组预留地货币安置补偿资金100.00万元；新安村委会预留地地块土地成本资金789.34万元；州强制隔离戒毒所改扩建项目进场道路修建资金160.00万元；新型城镇化片区征地资金1000.00万元；滇南绿洲·生态园(启园)建设项目农转征报批涉及费用专项经费940.84万元；其他收入项目市政规划委托管理工作经费10.00万元；其他收入项目普法宣传工作经费2.76万元；其他收入项目规划处规划经费0.90万元；其他收入项目税务部门还返代扣手续经费0.10万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出4653.33万元,占本年支出合计的20.61%。与上年相比增加2106.47万元，增长82.71%,主要原因：一是增加了2023年上级转移支付资金1151.66万元；二是增加了2022年上级转移支付结转结余资金740.98万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出160.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于州强制隔离戒毒所改扩建项目进场道路修建资金支出；

　　5.教育（类）支出498.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于蒙自市老寨乡古布龙村国土综合整治（提质改造）项目经费支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出236.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险金195.29万元、缴纳机关事业单位职业年金支出34.94万元、发放应由社保和财政双边发放的退休人员工资4.53万元，死亡人员抚恤金1.47万元。

　　9.卫生健康（类）支出160.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费96.38万元，缴纳公务员医疗补助缴费55.12万元，缴纳工伤保险3.60万元，缴纳大病医疗保险5.51万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出400.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于退还红河盟城旅游文化投资有限公司预交土地成本资金支出。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出3039.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.32%。主要用于行政事业在职人员工资和绩效支出、非税收入返还经费和公用经费支出的办公费、差旅费、编外人员劳务费、接待费、车辆运行费等各项基本支出1744.38万元；用于项目支出1295.32万元，分别为蒙自市国土空间总体规划编制经费25.00万元；2022年“干部规划家乡行动”以奖代补资金40.00万元；规划评审专家顾问费及业务工作经费40.14万元；重点生态历史遗留矿山修复治理任务对下补助专项资金242.98万元；滇南绿洲·生态园(启园)建设项目农转征报批涉及费用专项经费940.84万元；2023年云南省卫片执法省级补助经费4.36万元；蒙自市老寨乡古布龙村国土综合整治（提质改造）项目经费2.00万元。

　　19.住房保障（类）支出141.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出16.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于支付地质灾害防治监测人员补助经费；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.00万元，决算为12.47万元，完成年初预算的69.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.00万元，决算为11.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.66%，完成年初预算的77.87%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.34%，完成年初预算的26.33%，具体是国内接待费支出决算0.79万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的47.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为2.97万元，完成年初预算的59.40%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.79万元，完成年初预算的26.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因：一是因公出国(境)费支出没有发生；二是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和关于大力压缩一般性支出的精神，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，逐步减少公务接待批次及人次，切实减少公务接待费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.64万元，下降14.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相同；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相同；公务用车运行维护费支出决算减少0.07万元，下降2.23%；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降41.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是因公出国(境)费支出没有发生；二是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和关于大力压缩一般性支出的精神，逐步减少公务接待批次及人次，切实减少公务接待费支出；三是开展征地工作及用地报批工作所需公务用车运行维护费用由政府性基金预算支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地质灾害防治、执法检查、土地整治、增减挂钩所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门检查工作及开展调研6批次，人数53人；友邻县市自然资源局赴我市交流学习5批次，人数46人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　(三)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市自然资源局2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算数为10.00万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的87.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为8.71万元，完成年初预算的87.10%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因一是因公出国(境)费支出没有发生；二是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.58万元，增加110.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相同；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相同；公务用车运行维护费支出决算增加4.58万元，增加110.90%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年相同。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限较长，所需车辆维修费增长较多，针对“三公经费”中公务用车运行维护费增长问题，我单位通过完善《蒙自市自然资源局公务用车管理制度》，进一步加强我单位公务用车使用、加油、维修维护等管理，严格控制公务用车燃油费用及公务用车维护维修等相关支出。

　　(四)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于征收土地、土地报批所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市自然资源局2023年机关运行经费支出337.67万元，比上年减少136.13万元，下降28.73%，主要原因是市场不景气，财政资金紧张，本着过“紧日子”的要求，压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市自然资源局资产总额454.08万元，其中，流动资产13.25万元，固定资产406.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产34.53万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62.44万元，其中固定资产减少45.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产36项，账面原值18.79万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额313.90万元，其中：政府采购货物支出15.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出298.86万元。授予中小企业合同金额313.90万元，其中：授予小微企业合同金额88.30万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-附表15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（四）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250301233501111

附件【蒙自市自然资源局2023年度部门决算表20240814100417340.xlsx】