部门决算

索引号

000014348/2024-01980
发布机构

蒙自市地震局
文号
发布日期

2024-08-16
时效性

有效

蒙自市地震局2023年度部门决算

监督索引号53250301233401000

蒙自市地震局2023年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

　　十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

　　十五、2023年度项目支出绩效自评表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织拟定有关地方规章和规范性文件,编制全市防震减灾工作年度计划并组织实施;负责规划和建立地震监测预报工作体系。管理全市地震监测、地震预报、震情监视跟踪和地震群测群防工作,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；

　　2.负责管理全市地震灾害预测,破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；

　　3.负责地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年度，蒙自市地震局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级业务部门的指导和市委市政府的领导下，以维护人民群众生命财产安全为根本，以全面提高防震减灾综合能力为重点，坚持平安为基，推进安全发展，促进防震减灾工作再上新的台阶。重点做好以下工作：

　　1.地震监测预报工作方面。市地震局加强震情观念，切实做好地震微观与宏观观测相结合的地震监测预报工作。一是强化地震监测台站运行维护管理和地震观测环境保护，对各地震监测站点进行定期检查维护，及时排除存在的故障，确保台站正常运行、监测数据连续可靠。二是强化震情监视跟踪工作管理，制定了《蒙自市2023年度震情监视跟踪和应急准备实施方案》。及时处理前兆资料，认真收集、分析我市观测数据资料和震情跟踪分析研判，编写震情跟踪月报9期，震情会商工作得到进一步加强。水位和气象三要素纳入云南省级台网正式运行库。三是强化地震宏观测报管理工作，加强宏观测报员教育管理，举办了地震宏观测报员培训班，进一步提高宏观观测人员的业务水平和工作能力。定期到水体观测点进行水位校测，完善地震宏观测报点背景值数据库。今年以来共收到异常报告1起，经核实研究，该异常不属于地震宏观异常。四是协助市教体局加快推进中小学地震预警终端建设，积极向上级地震部门争取40套地震预警终端，截至目前，已实现全市115所中小学地震预警终端安装全覆盖，同时，市人民政府、市消防救援大队以及122所幼儿园也均安装了预警终端，进一步加大了预警终端的覆盖范围。

　　2.震害防御工作方面。一是牵头做好房屋设施抗震设防信息采集工作，截至目前，共采集新建工程245个，加固工程184个。二是实施“互联网+监管”事项监督检查，截至目前，共实施监督检查事项55件。三是开展2023年度建设工程抗震设防要求监管检查试点工作，联合住建部门对45个项目的建设工程抗震设防要求进行抽查和专项检查。四是有序推进地震灾害风险普查工作，进一步摸清我市地震灾害风险底数。

　　3.防震减灾宣传工作方面。市地震局坚持重点时段宣传和日常宣传相结合，广泛开展防震减灾科普知识宣传“六进”，进一步提升社会公众防震减灾知识普及率。一是以“教育一个孩子，影响一个家庭，带动一个社会，确保一方平安”为目的，深入开展“地震科普携手同行”主题活动。先后到红河学院附属学校、三中、三小等学校开展地震应急疏散演练和防震减灾知识讲座。依托地震科普教育基地，开展“防震减灾、共建和谐”社会主义核心价值观教育实践活动。二是进机关、进企业大力宣传防震减灾“一法一条例”和地震科普知识，进一步助力机关干部和企业员工增强防震减灾法治意识，掌握地震应急避险要领。三是结合“三话六学”-农村地震安全知识宣传活动，运用农村应急广播，在全市693个自然村播放防震减灾科普音频，向广大村民宣传地震安全知识。四是丰富宣传载体，线上线下共宣传。积极与相关单位沟通联系，利用“今日蒙自”公众号和公交车电子屏播放防震减灾科普短视频，并通过利用小区电梯电子屏投放防震减灾宣传视频，向中央大街、西湖1901、红惠园等26个小区宣传地震安全知识，呼吁广大居民朋友携手宣传防震减灾知识。五是构建防震减灾网格化宣传模式，建立防震减灾宣传工作微信群，采取“1+N”模式，以一个微信群带动N个微信群，进一步扩大防震减灾宣传面。截至目前，共开展防震减灾科普知识讲座12场次，发放宣传材料8000余份。

　　4.应急准备工作方面。一是根据市抗震救灾指挥部要求，参与筹备开展“蒙震使命·2023”抗震救灾应急综合演练，进一步锤炼预防和应对突发性地震灾害事件应急救援和联动作战能力。二是做好地震应急基础数据库数据收集更新工作。三是参与举办地震应急“第一响应人”培训班，对各乡镇（街道）分管领导、村（社区）干部共计137人进行了培训，不断提高基层骨干力量的地震灾害应急处置能力和基本应急救援技能，进一步夯实地震灾害基层应急救援基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，内设机构为办公室。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市地震局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为蒙自市地震局。我单位无下属机构。

　　纳入蒙自市地震局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市地震局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　第二部分2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　蒙自市地震局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市地震局2023年度收入合计118.20万元。其中：财政拨款收入109.68万元，占总收入的92.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.52万元，占总收入的7.21%。与上年相比，收入合计减少11.67万元，下降8.99%。其中：财政拨款收入减少12.30万元，下降10.08%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.62万元，增长7.86%。收入减少主要原因是：上年地震局地震灾害风险普查专项经费项目支出8万元、自然灾害生活补助预算灾害普查经费支出5万元，本年无此项支出，因此减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市地震局2023年度支出合计118.12万元。其中：基本支出110.94万元，占总支出的93.92%；项目支出7.18万元，占总支出的6.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13.46万元，下降10.23%。其中：基本支出减少1.45万元，下降1.29%；项目支出减少12.01万元，下降62.58%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出减少主要原因是：项目支出减少，上年地震局地震灾害风险普查专项经费项目支出8万元、自然灾害生活补助预算灾害普查经费支出5万元，本年无此项支出，因此减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出102.10万元，占基本支出的92.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.84万元，占基本支出的7.97％。基本支出人均18.49万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.蒙自市地震局防震减灾信息管理工作经费项目支出2.61万元，主要用于加强地震监测预报工作。保障微观监测相关台站正常运转。全面落实地震台站运行维护、日常监测管理、监测资料分析、震情会商、信息上报等震情跟踪工作措施。加强震灾预防工作，继续加强对辖区内侵占、毁损、拆除或者擅自移动地震监测设施，危害地震观测环境，破坏典型地震遗址、遗迹行为，建设工程抗震设防等监管。统筹抓好重点时段宣传和日常宣传，推进防震减灾科普宣传进学校、进机关、进企业、进社区、进农村、进家庭，普及防震减灾知识，提升公众防震减灾意识和应急避险、自救互救技能。加强地震应急准备工作。协助有关部门开展抗震救灾综应急演练，增强公众风险防范意识，提升防震避险、自救互救能力。严格落实应急值班值守制度，继续做好值班工作。

　　2.蒙自市地震局2022年部门工作经费项目支出2.55万元，主要用于全面落实地震台站运行维护、日常监测管理、监测资料分析、震情会商、信息上报等各项震情跟踪工作措施。围绕州委“13568”工作思路和市委“1125”工作思路，坚持以人民为中心，树立防震减灾新理念，聚焦主责主业，始终把“人民至上、生命至上”的理念贯穿于防震减灾事业发展全过程，正确处理防震减灾和经济社会发展的关系，真正做到“两个维护”。

　　3.2023年省级防震减灾专项经费项目支出1.57万元，主要用于加强观测资料的动态跟踪分析与会商研判及短临预测工作。对本政区正常观测的各项资料每天处理分析，发现异常及时核实分析与上报，重大异常核实上报不超过24小时，严格执行宏微观异常零报告制度。加强群测群防队伍培训教育和防震减灾知识宣传。

　　4.台站运行维护经费项目支出0.45万元，主要用于保障地震监测仪器正常运行，确保监测台网（站）运行率达到95%以上。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出109.68万元,占本年支出合计的92.85%。与上年相比减少12.30万元，下降10.08%,主要原因是：项目支出减少，上年地震局地震灾害风险普查专项经费项目支出8万元、自然灾害生活补助预算灾害普查经费支出5万元，本年无此项支出，因此减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出13.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.10%。主要用于事业单位离退休支出0.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.52万元，其他就业补助支出1.69万元；

　　9.卫生健康（类）支出9.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于行政单位医疗支出0.31万元，事业单位医疗支出5.39万元，公务员医疗补助3.06万元，其他行政事业单位医疗支出0.47万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出7.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于缴住房公积金7.93万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出79.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.26%。主要用于地震预测预报1.57万元，防震减灾信息管理2.61万元，地震事业机构75.07万元；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.09万元，决算为1.47万元，完成年初预算的28.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.82万元，决算为1.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.21%，完成年初预算的35.86%；公务接待费支出年初预算为1.27万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.79%，完成年初预算的7.86%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.09万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的28.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.82万元，决算为1.37万元，完成年初预算的35.86%；公务接待费支出年初预算为1.27万元，决算为0.10万元，完成年初预算的7.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央和自治州厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩 “三公”支出规模。单位领导严格控制车辆使用，加强对车辆的管理，杜绝公车私用的情况发生。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.58万元，增长65.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.63万元，增长85.14%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降37.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加，本年发生车辆大修费用0.49万元，因此费用增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省地震应急服务中心、省地震局到蒙自指导工作、防震减灾工作调研的接待3批次，接待28人次，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市地震局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门属于事业单位，无机关运行经费，因此蒙自市地震局2023年机关运行经费支出0.00元，与上年0.00元比较无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市地震局资产总额105.30万元，其中，流动资产9.89万元，固定资产95.41万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.44万元，其中固定资产减少8.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附GK12表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额0.11万元，其中：授予小微企业合同金额0.11万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附GK13、GK14、GK15表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

　　地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

　　监督索引号53250301233401111

附件【蒙自市地震局2023年决算公开报表20241021114202876.xlsx】