蒙自市归国华侨联合会2023年度部门决算

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蒙自市归国华侨联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

加强侨界思想引领，贯彻落实党的侨务方针政策；组织归侨侨眷开展学习联谊活动，组织起来、活跃起来，凝聚侨心跟随党走；开展侨法学习宣传培训；开展海内外联谊，接待海内外侨胞侨眷、社团；汇聚侨智，发挥侨力，引导归侨侨眷参与社会建设；开展困难帮扶，传统节日开展走访慰问；拓展海外联谊，加大引资引智力度；以党建带侨建，加强社区基层侨联组织建设；加强调研，服务好侨界代大代表、政协委员参政议政、建言献策；按市委政府安排做好中心工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.招商引资助发展。一是以侨搭桥。借助省、州侨联大平台，积极争取意大利青田侨商团、“侨连五洲·七彩云南——第19届东盟华商会”共2批侨商团到蒙考察。二是主动招商。2023年，市侨联“一把手”赴省外招商2次。

2.乡村振兴再接力。一是大兴调查研究，助力乡村振兴。市侨联、致公党蒙自市支部联合组成学习考察组赴乡村旅游发展成效较好的开远、弥勒、建水等市县开展学习交流活动。二是“桑梓小站”稳步发展。市侨联引进的西北勒、新安所、芷村三个“桑梓小站”运行有序，苹果、石榴、枇杷等产业均实现创收。三是加强到挂联点鸣鹫镇猛拉村走访调研，及时帮助协调解决该村发展困难。市侨联协调乡村振兴工作经费1万元用于辅助该村垃圾池建设项目。

3.服务侨界聚侨心。一是走访慰问“暖侨”。坚持以人为本、为侨服务宗旨，在日常工作中做到“四必访”，即归侨侨眷生病住院必访，去世必访，有困难必访，有纠纷必访。1-10月，开展日常走访慰问、春节和中秋节看望慰问困难归侨侨眷、侨界知名人士眷属和困难侨眷大学新生共24人（户），发放慰问金或慰问品共计11400元。二是关心慰问“爱侨”。市侨联坚持关心关爱老归侨，坚持每年重阳节召开70岁以上老归侨座谈会，让老归侨感受到党和政府及侨联的温暖关爱。2023年重阳节慰问22名70岁以上老归侨，发放慰问金6600元。三是解决困难“助侨”。帮助云南珞玮矿业开发有限公司、河口方鑫进出口有限公司（侨企）协调解决困难问题，帮助红河阳光旅行社协调招聘越语翻译，帮助困难侨眷协调申请公租房。四是举办活动“聚侨”。以“中国梦”为主线，持续开展“厚植爱国情怀，培根铸魂筑梦”主题活动，先后组织开展“粽情侨意迎端午”学习联谊活动、“同根同脉一家亲 月满中秋话团圆”中秋活动等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入蒙自市归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市归国华侨联合会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市归国华侨联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市归国华侨联合会2023年度收入合计69.07万元。其中：财政拨款收入69.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加0.09万元，增长0.14%。其中：财政拨款收入增加0.09万元，增长0.14%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：增加公益性人员岗位补助资金项目收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市归国华侨联合会2023年度支出合计69.07万元。其中：基本支出59.30万元，占总支出的85.86%；项目支出9.76万元，占总支出的14.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加0.09万元，增长0.14%。其中：基本支出减少0.74万元，下降1.23%；项目支出增加0.83万元，增长9.33%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：增加公益性人员岗位补助资金项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55.77万元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.53万元，占基本支出的5.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出69.07万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加0.09万元，增长0.14%,主要原因是：增加公益性人员岗位补助资金项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出51.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.65%。主要用于工资福利支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出8.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。主要用于在职人员社保和公益性岗位人员补助资金；

9.卫生健康（类）支出4.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于在职人员医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出4.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.60万元，完成年初预算的60.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的60.00%，具体是国内接待费支出决算0.60万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的60.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.60万元，完成年初预算的60.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，严格压缩“三公经费”的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.42万元，增长233.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长233.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：接待海外侨团、华侨华人批次增加，故公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待海外侨团、华侨华人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市归国华侨联合会2023年机关运行经费支出3.53万元，比上年减少0.06万元，下降1.67%，主要原因是：严格执行厉行节约有关规定，减少机关运行经费的支出。单位机关运行经费主要用于办公费、交通补贴和工会经费。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市归国华侨联合会资产总额1.50万元，其中，流动资产0.37万元，固定资产1.13万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.64万元，其中固定资产减少0.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明和重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出，为我单位的工资福利支出、商品和服务支出。

三、社会保障和就业支出，为我单位基本养老保险缴费和退休人员工作经费支出。

四、住房保障支出，为我单位职工住房公积金支出。

五、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、社会保险、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费，指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车费以及其他费用。

监督索引号53250300972001111