蒙自市科学技术局2023年度部门决算

监督索引号53250301073401000

蒙自市科学技术局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

市科学技术局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于科技创新工作的方针政策和重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

1.统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

2.牵头建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

3.参与编制重大科技项目规划及基础设施建设并监督实施，协调重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。参与关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，参与实施大科学计划、大科学工程、重大技术攻关、成果转化和应用示范。

4.拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村、工业和社会发展的规划、措施。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

5.推进技术转移体系建设。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

8.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，参与开展国内外科技合作与科技人才交流。协调对外科技合作与科技人才交流工作。

9.参与引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

11.承担国家农业高新技术产业示范区建设有关工作。参与云南红河国家农业科技园区的具体事务，负责云南省农业科技园区项目的组织实施和绩效考核管理。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

13.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，配合做好州科技管理平台的建设工作，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好班子带好队伍，凝心聚力共谋发展。以党组会、党组理论学习中心组学习、局务会，“三会一课”为抓手，认真落实“第一议题”制度学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高干部职工的思想政治理论及业务知识水平，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到中央决策部署和要求上来。结合市委、市政府工作部署和单位工作实际，对准目标，积极推进，把上级的决策部署不折不扣落实到位。

2.积极配合市委第六轮巡察第二巡察组对市科技局党组开展的巡察工作并完成巡察问题整改工作。2023年3月20日至4月20日，市委第六轮巡察第二巡察组对市科技局党组开展了巡察，同步开展领导干部离任审计。重点从科技局党组贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署、群众身边腐败问题和不正之风、党组织领导班子和干部队伍建设等情况进行巡察。局党组对巡察反馈问题进行认真整改，9月12日接受巡察验收组验收。

3.坚持规划先行，强化科创驱动“主引擎”。一是确保上级科技政策、规划编制工作落实落地。围绕《蒙自“十四五”科技创新规划》《蒙自市创新驱动高质量发展9条措施（试行）》，出台《蒙自市全社会研发投入提升三年行动方案（2023~2025年）》《蒙自市科技体制改革攻坚三年行动（2022-2024年）和《蒙自市深入实施科技特派员三年行动方案（2022-2024年），划定工作目标和工作重点。二是坚持经费保障，科研投入水平得到新提高。引导企业加大科研经费投入，享受加计扣除税收优惠，强化对规模以上科技型企业研发经费投入后补助的立项申报工作。组织全市规上工业企业、驻蒙科研院所等单位，据实申报研发投入，蒙自市2022研发投入为4.95亿元，投入强度1.04%，2023年预计研发投入为5.2亿元，争取省级向下转移支付研发后补助420万元。三是深入企业开展服务。落实一线工作法，坚持一企一策和政府围着企业、企业有事马上办的服务理念，以科技政策宣传、科技项目与企业匹配、科技项目推进为主要服务内容，累计走访服务企业110余家次。

4.坚持主体培育，打造企业升级“助推器”。一是精准培育，推动科技创新主体更上一层楼。实施“一企一策”点对点服务，积极开展高新技术企业“三倍增”行动计划。根据不同类型和不同阶段的中小企业发展需求，采取梯度培育、差异扶持的定向帮扶措施，组织企业摸底填报企业基本情况30余份，专家团队“一对一”服务企业13家，形成“一企一策”手册13份。通过高企申报培训会，做好科技型企业培育，2023年8家企业通过国家级高新技企业评审，全市现有高新技术企业21家，总量居全州第一位。截至11月底，完成云南省科技型中小企业备案13家，国家科技型中小企业入库8家，总量居全州前列。二是搭建平台，厚植企业发展土壤。积极推进技术中心、院士专家工作站等高水平科技创新平台建设。围绕“一县一业”重点产业，鼓励企业申报省、州级院士专家工作站，2023年成功申报省级专家工作站1个，州级专家工作站10个。蒙自市现共有省级专家工作站3个，州级专家工作站13个。三是人才赋能，强化科技人才引进和培育。研究出台《蒙自市深入实施科技特派员制度实施细则（2022~2024年）》，进一步推动科技特派员服务企业、服务群众、服务基层。目前，我市有科技特派员24人，2023年共有10人被省科技厅认定为科技特派员。

5.坚持优化环境，营造浓厚创新“新活力”。一是当好科技政策宣传员。结合省州科技政策范围到企业做宣传、做辅导，组织企业积极申报项目争取项目支持。按“一企一策”点对点重点辅导14家企业作高企申报全流程跟踪服务，为西北勒乡农服中心等6家企（事）业单位做云南省院士（专家）工作站申报政策解读服务。二是当好科技知识普及宣传员。组织维高机器人培训等机构免费为乡村学校送科技，在孩子心中播下科技的种子。联合农业、气象、科协、红会等单位以及科技特派员共同开展科普知识普及系列活动，将科技成果、科普知识宣传普及贯穿于工作全过程，努力营造热爱科学、崇尚科学的社会氛围，1-10月共开展科技政策宣传达20余场次，惠及群众2300人次。三是当好科技助推产业发展的服务员。紧紧围绕产业展中的需与求，及时收集企业需求、发布科技成果，1-10发布35项科技需求，促成中国农业大学、浙江大学、红河学院等院校与蒙生石榴产销专业合作社、润健农业、春邻春上农林开发有限公司、红河邦德新材料有限公司等合作。

6.坚持抓项目，助推乡村振兴。紧抓省级出台系列三年行动文件精神，结合我市实际需求谋项目、争项目、干项目。一是学会读文件精神，树立科技项目竞争立项制的思维模式，仔细梳理同类文件的要求，看要求、找机遇，提高干事创业的能力。二是摸清家底，通过走访调研掌握全市一、二、三产企业发展情况，加大与行业主管部门的横向联系，多渠道掌握一手资料，提高企业与政策项目的匹配度。三是加大对项目管理服务的力度。今年以来，启动云南省科技示范村建设项目为石榴产业发展贡献科技力量，省级沈杰专家工作站批准建设 、梁国鲁专家工作站等州级专家工作站批准建设。按期组织云南省科技特派团、云南省科技特派员申报。基层集成体系建设等项目正常推进，科技成果转化平台建设项目接受验收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科技管理与合作科。所属事业单位1个，是蒙自市科技成果转化中心。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市科学技术局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.蒙自市科学技术局(设2个内设机构: 办公室, 科技管理与合作科)

2.蒙自市科技成果转化中心

纳入蒙自市科学技术局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市科学技术局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市科学技术局2023年度收入合计426.15万元。其中：财政拨款收入344.15万元，占总收入的80.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入82.00万元，占总收入的19.24%。与上年相比，收入合计减少205.15万元，下降32.50%。其中：财政拨款收入减少287.15万元，下降45.48%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加82.00万元，同比全额增长。财政拨款收入减少主要原因是市级财政资金紧张，省对下转移支付资金、州级资金暂未支付。其他收入增加主要原因是2023年收到省科技厅拨付的蒙自市大新寨乡村振兴科技创新村项目资金80.00万元和张锡、赵忠明的科技特派员专项经费2.00万元。

二、支出决算情况说明

蒙自市科学技术局2023年度支出合计364.75万元。其中：基本支出207.76万元，占总支出的56.96％；项目支出156.99万元，占总支出的43.04％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少273.35万元，下降42.84%。其中：基本支出减少6.38万元，下降2.98%；项目支出减少266.97万元，下降62.97%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是人员调动，工资基数不同。项目支出减少主要原因是市级财政资金紧张，省对下转移支付资金、州级资金暂未支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出207.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出197.67万元，占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.09万元，占基本支出的4.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.99万元。其中：基本建设类项目支出69.27万元。具体项目包括红财教发〔2023〕58号2023年度研发经费投入奖补资金42.00万元，用于企业研发投入补助；蒙财预指调〔2023〕219号蒙自市科技特派员项目补助资金3.00万元，科技特派员用于开展农业技术培训补助；蒙财预指调〔2023〕219号“三区”人才计划资金2.00万元，用于支付科技人才到受援地的工作补助、交通差旅费用、保险和培训费用等；蒙财预指调〔2023〕219号创新驱动高质量发展措施经费43.00万元，用于企业研发投入、高新技术企业认定、星创天地认定补助；蒙财预指调〔2023〕134号蒙自市科技成果转化平台建设经费19.85万元，用于科技成果转化平台建设；蒙财预指调〔2023〕762号2023年科技工作经费15.00万元和蒙财发〔2023〕1号科技创新发展项目资金11.55万元，用于日常开展科技工作；实施“十四五”相关工作经费0.03万元，用于开展“十四五”相关工作的开支;蒙财预指自〔2023〕01号2023年科技计划项目（科技特派员）经费（张锡、赵忠明的科技特派员专项经费）0.49万元，用于开展农业技术培训补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出344.15万元,占本年支出合计的94.35%。与上年相比减少287.15万元，下降45.48%,主要原因是市级财政资金紧张，省对下转移支付资金、州级资金暂未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出288.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%。主要用于人员工资支出和项目支出，包括：工资福利支出195.87万元，商品和服务支出96.09万元，对个人和家庭的补助3 .00万元，对企业补助49.20万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。全部用于干部职工保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出16.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。全部用于干部职工医疗补助缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.45万元，完成年初预算的15.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的15.00%，具体是国内接待费支出决算0.45万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的15.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.45万元，完成年初预算的15.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市科技局严格控制接待任务，严格按照公务接待标准接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长9.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长9.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是市科技局严格控制接待任务，严格按照公务接待标准接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待科普讲解员培训、科普讲解大赛、水田乡鲁嘎村委会组团考察中草药种植等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市科学技术局2023年机关运行经费支出10.09万元，比上年增加2.16万元，增长27.25%,主要原因是办公费、工会经费、其他交通费用支出增。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市科学技术局资产总额80.69万元，其中，流动资产77.03万元，固定资产3.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63.07万元，其中固定资产减少0.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250301073401111