中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2023年部门决算

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中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政、完成市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是本届政协常委会履职第二年。市政协常委会在市委的坚强领导下，在上级政协的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实市委“151”工作思路，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全市中心工作履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，广泛凝聚共识，全力以赴推动政协事业取得新进步，为我市跨越式高质量发展作出新努力。

一是旗帜鲜明讲政治，以更高站位把牢政协工作正确方向。一年来，我们团结带领全体委员和各党派团体、各族各界人士，以理论学习带动实践创新，以作风革命、效能革命促进能力提升，筑牢新时代团结奋斗的共同思想政治基础。

二是聚焦中心着眼大局，以更强担当推动政协履职。一年来，我们始终围绕全市中心工作，努力提高履职积极性、委员参与度和智囊贡献率，在助推全市经济社会发展过程中充分展现政协担当与情怀。

三是推进履职能力建设，以更实举措增强履职本领。一年来，我们与时俱进筑牢履职基础，把强化自身建设作为政协工作的重要任务，坚持把加强“两支队伍”建设作为首要任务和长期工程，不断增强履职本领。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、农业和农村委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2023年度收入合计1184.56万元。其中：财政拨款收入1184.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加68.01万元，增长6.09%，主要原因一是22年6月份后增加事业人员，22年发半年工资，23年发全年工资；二是本年度有2个退休职工去世，支付了抚恤金。其中：财政拨款收入增加69.19万元，增长6.20%，主要原因是本年度有2个退休职工去世，支付了抚恤金；上级补助收入0.00万元，与上年相比无变化；事业收入0.00万元，与上年相比无变化；经营收入0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变化；其他收入减少1.18万元，下降100.00%，主要原因是资金拨款均由财政一体化拨入。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2023年度支出合计1184.56万元。其中：基本支出998.02万元，占总支出的84.25%；项目支出186.54万元，占总支出的15.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加64.15万元，增长5.73%。其中：基本支出增加10.48万元，增长1.06%，主要原因是22年6月份后增加事业人员，22年发半年工资，23年发全年工资；项目支出增加53.67万元，增长40.39%，主要原因是本年度有2个退休职工去世，支付了抚恤金；上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变化；经营支出0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出998.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出923.66万元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.36万元，占基本支出的7.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，具体项目开支及开展工作情况详见下表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1184.56万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加69.19万元，增长6.20%，主要原因一是22年6月份后增加事业人员，22年发半年工资，23年发全年工资；二是本年度有2个退休职工去世，支付了抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出803.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.87%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出222.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.76%。主要用于人员养老保险、职业年金、工伤保险的支出；

9.卫生健康（类）支出87.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于人员医疗保险、生育保险、公务员医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出71.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于人员住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，决算为1.22万元，完成年初预算的12.2%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为1.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.2%，具体是国内接待费支出决算1.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的12.2%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为1.22万元，完成年初预算的12.2%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是因为厉行节约，‌取消不必要的公务接待；二是因为财政资金紧张，未完成支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降4.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算比上年减少0.06万元，下降4.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，未完成支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察、调研相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2023年机关运行经费支出74.36万元，比上年增加14.02万元，增长23.23%，主要原因是其他交通费用、差旅费、工会经费及其他商品和服务支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费1.77万元；邮电费2.47万元；差旅费2万元；劳务费2万元；工会经费10.49万元；其他交通费用47.88万元；其他商品和服务支出7.75万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会资产总额37.54万元，其中，流动资产0.75万元，固定资产36.79万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.07万元，其中固定资产减少1.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产55项，账面原值45.21万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.15万元，其中：政府采购货物支出7.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.15万元，其中：授予小微企业合同金额7.15万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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