部门决算

索引号

000014348/2024-01909
发布机构

蒙自市西北勒乡人民政府
文号
发布日期

2024-08-14
时效性

有效

蒙自市西北勒乡人民政府2023年度部门决算

监督索引号53250300756101000

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市西北勒乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“西北勒乡为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　(3）经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　(4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　(5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　蒙自市西北勒乡人民政府设置7个事业单位：

　　财政全额拨款的公益一类事业单位，未定级。单位类型分别为：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。

　　(1）农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　(2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　(3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　(4）国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　(5）林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　(6）水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　(7）财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　 2023年，是“十四五”规划推进的中坚之年，也是全面深入贯彻党的二十大精神的开局之年，全乡经济社会发展进入了战略机遇和风险挑战并存的时期。一年来，乡人民政府在市委、市政府和乡党委的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，省委十一届五次全会、州委九届六次全会、市委四届三次党代会、乡四届四次党代会精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”、市委“151”和乡党委“123”工作思路，推动了西北勒乡经济社会高质量发展。全年完成农业总产值2.96亿元，同比增长29.25%；完成财政总收入8002万元，同比增长76.61%，完成财政总支出8002万元，同比增长76.61%；农村常住居民人均可支配收入预计达1.67万元，同比增长9.87%；固定资产投资、招商引资等主要指标均超额完成了预期目标。

　　1.坚持高质量发展，经济建设稳中有进。项目建设如火如荼。抢抓财政部农村综合性改革试点试验和农业农村部产业强镇两个国家级项目机遇，推动蒙自市第一批次村庄建设项目用地在西北勒成功审查批准，围绕“两年全面铺开”工作目标，全乡项目多点开花，全面突破，西北勒大地一派热火朝天的大干景象。狼蟒山芳华天梯登山步道、犁耙山云上骑行道施工过半；三级泵站智能化改造完成、自来水厂进入试运营阶段；苹果加工厂、公共实训基地、数字乡村“5+N”等项目加快建设；民族团结进步广场进入收尾工作；西北勒、大丫口、左美、他期口新时代文明实践站完成改扩建并陆续投入使用；推进村庄人居环境提升项目13个，村民活动室提升改造21个；装机容量80.1MW、占地1700亩光伏项目启动建设；万寿菊加工厂建成投入使用。产业发展欣欣向荣。苹果产业上，与中国农科院果树研究所达成协议引进10个具有知识产权的全新品种进行引种测试，实施传统低效果园提升改造，配套产业道路及水肥设施，新增矮化密植苹果种植面积2050亩，总面积扩至4270亩；推进病虫害统防统治；扩建冷库2#库，大幅提升仓储能力；提升改造苹果分拣线从15吨/天到150吨/天；打造山果燃、山味燃等中高端品牌，“西北勒苹果”地理标志商标提交国家知识产权局受理审查，全乡苹果产值超1亿元，苹果主导产业全产业链发展格局初步形成。烤烟产业上，从育苗、移栽、防雹、防汛、交售全过程护航保障，圆满完成9000余亩的种植、烘烤和交售任务，实现交售2.42万担，产值4000余万元；万寿菊产业上，坚持万寿菊产业准入门槛，加强花农种植管理技术培训，建成万寿菊加工厂，持续防风险、稳秩序、增效益，累计种植万寿菊15000亩，实现产值4500余万元；养殖业上，坚持适度规模化和多元化发展，畜禽生产情况良好，实现生猪出栏15000头，牛出栏950头，羊出栏1600只，禽出栏44000羽，肉类总产量1440吨。产业扶持上，扎实开展小额信贷工作，扶持小额产业信贷农户229笔、贷款资金1056万元；扶持山里鲜生合作社建成现代农业设施大棚13亩，反季种植螺丝椒进入销售期；围绕苹果、烤烟、万寿菊等重点产业布局，新修、提升产业道路108公里。集体经济蒸蒸日上。进一步规范完善《西北勒乡农村集体资金、资产、资源管理制度》，深化“村+村+企业+党支部+职业经理人”的“五子登科”模式，村集体公司内强管理、外拓市场，新增产业基地130亩，水费收缴、垃圾清运、道路管护、冷库出租等营收途径渠道稳步拓展，公司2023年度创收超180万元，各村（社区）分红均超过10万元，同比增长超66%。监测帮扶成效显著。紧盯“源头监测纳入”和“末端风险消除”两个关键环节，筹措资金对40户125人监测对象实施精准帮扶，全年“三类人员”风险消除9户34人，全乡脱贫人口年人均可支配收入15248.8元，增幅15.36%。

　　2.强化民生保障，人民生活质量持续改善。大力发展教育事业。实施教育追赶行动计划，开展党政班子成员“以身促教”、返乡大学生“以身示教”活动，推行村干部绩效考核与控辍保学工作挂钩机制，保持控辍保学动态“清零”，实施“雨露计划”资助学生141人、发放资金29.2万元。中心小学与蒙自二小组成“学联体”，教师队伍综合素质和教学水平有效提升，学年考试平均分较上一学年提升12.02%。积极筹措资金对考取高中、大专和本科学生及优秀师生102名和优秀班集体2个予以奖励。2023年考取高中26人，同比增长44.44%，考取大专10人，同比增长42.86%，考取本科及以上7人，同比增长133.33%。中高等院校升学人数实现历史性突破。大力实施惠民举措。不断强化“两险”参保工作，其中养老保险参保率为93.51%，医疗保险参保率为98.29%，参保率均创历史新高，确保老有所养，病有所医。持续落实“三项”惠农政策，推动农业生产提质增效，全年发放耕地地力保护补贴166.6万元，促进粮食生产和农民增收；发放种粮农民一次性补贴32.1万元，稳定粮食产能；推进农业生产农机化发展，发放农机补贴37.7万元，确保农机补贴政策落到实处。大力夯实“兜底”保障。聚焦“一老一小”重点群体，纳入低保保障252户526人、发放低保金164.5万元，临时救助26人、发放资金1.42万元，分散供养特困人员45人、发放特困供养金44万元，完成困难老人适老化改造160户，办理民生保障事项192件。大力提升文化水平。时隔5年重启举办西北勒乡农民丰收节暨苹果文化节，吸引游客5万余人次，斗牛、苹果王比选、民族歌舞等广受人民群众欢迎；新时代文明实践活动丰富多样，民间文艺队伍不断壮大，基层文化人才储备达49人。原创舞蹈《丰收》在2023年全市国庆“秋季村晚”文艺演出、红河州回迁蒙自20周年文艺展演上深受好评；《彝族铓锣舞》成功申报为第五批省级非物质文化遗产项目，州、市两级非物遗传承人达15人；新开发8款民族服装一经推出，深受广大群众热议，多次受邀参加各大活动展演。数字应急广播体系日益完善，农家书屋管理逐步规范，群众文化生活日趋丰富。大力促进就业稳定。开展苹果、烤烟、万寿菊种植，肉牛养殖等技能培训17场次830余人（次）。全年共转移劳动力3759人（次），发放跨省务工一次性交通补贴65.7万元。

　　3.践行绿色发展理念，大力推进生态文明建设。抓实生态保护和污染防治。常态化落实“林长制”“河长制”。加强森林防灭火队伍专业化、职业化建设。配合面山枯死树采伐668.8亩，加强对历年种植的4.3万亩国家储备林抚育，森林覆盖率保持在47.3%；完成森林督查图斑19个核查整改；组织秸秆综合利用禁烧巡查90余次，发现并制止焚烧60余起，立案审查1起1人。积极开展“河长清河行动”，保护水资源、防治水污染、改善水环境成效显著，农村供水保障体系稳定运行。抓实乡村绿化美化和农村人居环境整治。持续推动“千万工程”走深走实，实施朵古、泥白冲、香塘、洛戈底、西笛底、他期口、上呼吐等一批人居环境整治项目，在泥白冲、撮摸底、西笛底等自然村探索“小三格、大三格”农村集中式污水收集、处理机制建设，帮助519户农户硬化庭院和入户道路，建成朵古山味集市；打造入乡绿美示范公路4公里，建成杨善洲纪念林，新增绿化、美化8100平方米。香塘、左美、大丫口3个行政村创成省级森林乡村，香塘和大黑能2个自然村创成州级绿美村庄；持续完善垃圾收集清运制度，新建成3垃圾中转站陆续交付；不断完善村庄保洁和农村厕所管护机制，组织发动群众2960（人）次投工投劳，开展人居环境集中清理整治。

　　4.统筹发展和安全，平安建设扎实有序。抓实粮食安全工作。扎实开展耕地保护和粮食安全宣传，有力推动春耕生产物资储备、调运和保供工作，推进高标准农田项目建设，新增硬化生产和机耕道路7条5.56公里、农沟9.01公里，新建50立方蓄水池31座。推进基本农田和耕地流出图斑869个5797亩、撂荒图斑1200个2378亩核查核实及整治整改工作，全年粮食产量实现预期目标。确保守住耕地红线，把饭碗牢牢端在自己手中。抓实安全生产工作。聚焦企业生产、道路交通安全、施工工地等重点领域，开展安全生产大培训，对加油站、朵古风电、光伏电站、菊花加工厂、项目施工现场开展常态化安全隐患大排查、大整治，及时消除安全隐患；开展烟花爆竹领域“打非治违”专项行动，对消防、食品、交通、校园等领域安全生产进行“敲门行动”；组建5个村（社区）交通劝导队伍，不断发挥交通普法员、违法监督员作用；严查无证驾驶、酒后驾驶、超员超载、人货混装等交通违法行为，查处交通违法985起。全年无重大安全事故发生。抓实防灾减灾工作。开展应急救援演练，完善防灾减灾预案，定期不定期巡查地质灾害点，加强住房领域安全隐患排查，配齐应急保障物资和装备。深入贯彻“1262”精细化预报与响应联动机制、24小时领导带班值班制度、村组值班巡查制度，安全风险防范和应急处置能力持续提高。抓实综治维稳工作。以开展普法强基补短板专项行动为载体，组建5个普法小分队、开展普法宣传200余次，发放普法读物6500余册，排查化解矛盾纠纷25件，调解、化解、履行率均达100%。通过推广安装国家反诈APP、数字喇叭宣传、签订责任书等多层级宣传教育和防范，群众防范电信网络诈骗意识不断提高。持续推进全国民族团结进步示范单位创建工作，统筹开展好平安建设、信访、禁毒等工作。

　　5.狠抓作风效能，自身建设取得新提升。政治建设常抓不懈。将宣传贯彻党的二十大精神作为全年工作主线，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保党委有要求、政府有落实，始终把政治建设摆在首位，高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在主题教育中“办实事解民忧”294件，完成乡人大代表建议办理30件，占建议总数的63.84%，全乡力量进一步凝聚，干部勇于付出、担当作为、为民造福的实干精神进一步强化，乡人民政府在2023年蒙自市“高质量发展贡献奖”表彰大会上荣获“高质量发展贡献奖”先进集体。依法行政有效强化。坚持法治思维不动摇，始终把依法行政贯穿于政府决策、执行、监督全过程。自觉接受人大监督、群众监督、社会监督，推进乡级机构改革，加强行政执法队伍建设，规范行政执法行为。廉政建设驰而不息。全面落实党风廉政建设责任制，严格执行“一岗双责”，坚持把纪律和规矩挺在前面，突出整治慵懒散软，全面构建廉政风险防范防线，党风政风呈现新气象。勤俭节约蔚然成风。依法规范政府采购，降低“三公”经费支出，大力建设资源节约型政府，以政府的紧日子换取人民群众的好日子。与此同时，民宗、工会、妇联、科协、老干、残联事业健康发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　 1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“西北勒乡为民服务中心”的日常工作。

　　 2.党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　 3.经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　 4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5.乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进精准扶贫向乡村振兴转型工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　我部门所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、财政所为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心以管理岗为主的事业单位。

　　 1．农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　2．文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　 3．社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　 4．国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　5．林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　 6．水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　 7．财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市西北勒乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.行政单位：人大、党委、政府；

　　2.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、财政所。

纳入红河州蒙自市西北勒乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市西北勒乡人民政府2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市西北勒乡人民政府2023年度收入合计13021.66万元。其中：财政拨款收入13021.66万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8490.71万元，增长187.39%。其中：财政拨款收入增加8490.71万元，增长187.39%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年增加蒙自市农村综合性改革试点试验项目，导致项目资金收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市西北勒乡人民政府2023年度支出合计13021.66万元。其中：基本支出1091.25万元，占总支出的8.38%；项目支出11930.41万元，占总支出的91.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8490.71万元，增长187.39%。其中：基本支出减少72.71万元，减少6.25%；项目支出增加8563.42万元，增长254.33%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年增加蒙自市农村综合性改革试点试验项目，导致项目资金支出增加。其次是机构改革有人员调出，所以导致基本支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市西北勒乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1091.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出946.32万元，占基本支出的86.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144.93万元，占基本支出的13.28％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市西北勒乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11606.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.蒙财预指调〔2023〕112号云南省蒙自市农村综合性改革试点试验项目经费50万元；

　　2.蒙财发〔2023〕1号西北勒乡菲白水库提水工程泵站电费专项补助资金37.50万元；

　　3.蒙财预指调〔2023〕570号农业发展专项资金粮食生产杂交稻旱种补贴项目经费54万元；

　　4.红财资环发〔2023〕59号天然林停伐管护费经费6万元；红财资环发〔2023〕59号森林生态效益管护经费14.54万元；

　　5.红财资环发〔2022〕66号森林生态效益补偿补助专项资金9.09万元；

　　6.红财资环发〔2022〕70号天保工程及森林生态效益补偿经费8.08万元；

　　7.红财农发〔2022〕77号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金10.60万元；

　　8.红财农发〔2023〕26号2023年州级衔接推进乡村振兴补助资金99.88万元；

　　9.红财农发〔2023〕46号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金79.74万元；

　　10.红财农发〔2022〕108号中央财政衔接推进乡村振兴补助经费645.34万元；

　　11.红财农发〔2023〕94号2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调整资金45万元；

　　12.红财农发〔2023〕5号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元；

　　13.红财农发〔2022〕33号西北勒乡少数民族发展专项资金2.16万元；

　　14.红财农发〔2023〕46号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展）资金10万元；

　　15.红财农发〔2023〕62号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金10.43万元；

　　16.红财农发〔2023〕26号州级财政衔接推进乡村振兴补助资金4.57万元；

　　17.红财农发〔2022〕74号2022年中央农村综合改革转移支付预算（第二批）专项资金3000万元；

　　18.蒙财发〔2023〕1号中央农村综合性改革试点试验项目补助经费1300万元；

　　19.红财农发〔2023〕22号中央农村综合性改革试点试验项目经费5000万元；

　　20.蒙财发〔2023〕1号2023年蒙自市农村综合性改革试点试验项目经费1200万元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市西北勒乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出12971.87万元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加8569.47万元，增长194.65%,主要原因是增加了蒙自市农村综合性改革试点试验项目，所以导致项目支出增加。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出905.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于人大事务57.18万元、政协事务5万元、政府办公厅（室）及相关机构事务703.48万元、发展与改革事务50万元、统计信息事务0.32万元、财政事务支出28.25万元、纪检监察事务支出7.42万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出48.67万元、组织事务5万元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出36.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于文化活动2万元、群众文化29.95万元、其他文化和旅游支出4.33万元；

　　8.社会保障和就业（类）支出159.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于人力资源和社会保障管理事务57.50万元、行政事业单位养老支出95.26万元、其他就业补助支出0.5万元、死亡抚恤支出2.19万元、社会福利支出0.16万元、临时救助支出3.48万元、

　　9.卫生健康（类）支出63.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于行政单位医疗支出21.13万元、事业单位医疗支出16.35万元、公务员医疗补助22.31万元、其他行政事业单位医疗支出3.70万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出32.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于城乡社区规划与管理32.92万元；

　　12.农林水（类）支出11703.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.22%。主要用于农业农村支出164.30万元、林业和草原支出71.20万元、水利支出28.96万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出938.68万元、农村综合改革支出10500万元。

　　13.交通运输（类）支出7.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于公路养护支出7.29万元；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于自然资源规划及管理3万元。

　　19.住房保障（类）支出61.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于住房公积金61.34万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.00万元，决算为38.69万元，完成年初预算的138.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为19.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.30%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为22.00万元，决算为19.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.70%，完成年初预算的87.41%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市西北勒乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.00万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的138.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为19.46万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为22.00万元，决算为19.23万元，完成年初预算的87.41%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初未预算公务用车购置费，但年末实际购买了车辆，所以导致“三公”经费决算数大于年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.97万元，下降9.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少10.54万元，下降35.13%；公务用车运行维护费支出决算增加6.57万元，增长51.91%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡厉行节约，严格落实中央八项规定，所以“三公”经费比上年减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因是西北勒乡国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心各购置一辆车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于乡村振兴、森林防火及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市西北勒乡人民政府2023年机关运行经费支出10.13万元，比上年减少161.43万元，下降94.09%，主要原因办公费、差旅费、公务用车运行维护费等减少。单位机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市西北勒乡人民政府资产总额11985.23万元，其中，流动资产576.07万元，固定资产579.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程10569.79万元，无形资产0万元（净值），其他资产259.70 万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10560.11万元，其中固定资产增加44.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额838.07万元，其中：政府采购货物支出2.24万元；政府采购工程支出824.96万元；政府采购服务支出10.86万元。授予中小企业合同金额838.07万元，其中：授予小微企业合同金额838.07万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4.“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53250300756101111

附件【蒙自市西北勒乡人民政府2023年度部门决算公开表.xlsx】