-
索引号000014348/2024-01913
-
发布机构蒙自市草坝镇人民政府
-
文号
-
发布日期2024-08-14
-
时效性有效
蒙自市草坝镇人民政府2023年部门决算
监督索引号53250300755401000
红河州蒙自市草坝镇人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河州蒙自市草坝镇人民政府部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能,加强党的领导,加强基层政权建设,建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。
一是宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。
二是发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
三是加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
四是发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。五是加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.乘势而上壮产业调结构,构筑农业发展新格局
坚决扛牢粮食安全责任。全面落实“藏粮于地”“藏粮于技”战略,共播种粮食作物7.128万亩,其中,水稻种植面积23361亩,袁隆平超级杂交水稻示范基地杂交水稻品种“卓两优”百亩平均亩产1186公斤。产业发展扩容提质。立足三大优势产业集群,“一村一品”产业发展持续推进,全镇规模化种植蓝莓7451亩,产值达52092万元;葡萄7495亩,产值达50103万元;蔬菜44000亩,产值达30150万元。肉类总产9467.29吨,家畜存栏7.25万头(只),出栏10.34万头(只);家禽存栏43.75万羽,出栏58.57万羽。耕地保护深入推进。有序开展耕地流出排查整治,完成耕地流出问题图斑整改877个,整改总面积1473.85亩,整改进度保持全市前列。扎实推进撂荒地图斑核实工作,累计核实图斑354个,核实总面积2603亩。惠农政策全面落实。发放耕地地力保护补贴60.82万元、实际种粮农民一次性补贴30.05万元、农机补贴141.21万元。投入抗旱资金85万元用于跨区域抗旱调水,确保夏耕备耕有序开展。
2.笃行实干提实效谋发展,乡村振兴取得新进展
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持“一户一策”落实帮扶措施,开展乡村振兴业务培训5场次,培训累计500人次。全年脱贫人口小额信贷成功放贷38户176.5万元。脱贫人口、监测对象年人均纯收入1.88万元,同比增长13.22%,已风险消除13户33人。对2013-2022年度的扶贫资产进行“回头看”,完成扶贫项目清查25个,资金规模2473.8万元。助农增收再添活力。积极探索联农带农新机制,依托村集体企业蒙自市振晟农业开发有限公司,以村企联建、飞地抱团、实体运作等方式,开展蓝莓种植、加油站营运、农产品出口贸易等业务,促进资源有效利用,实现助农增收。振晟公司共带动农户和集体种植蓝莓466.66亩,已实现创收1642.58万元,7个村共计分红35万元,各类蔬果出口贸易额达8000万元,建成云南省首个中石油乡村振兴示范加油站。成功申报2024年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目——蒙自市草坝镇富民村等10个村蓝莓产业“强村富民”项目,获得中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支持。接续实施干部规划家乡行动。完成大洛就、波黑、前进、就能、明白5个村村庄规划编制,规划方案已完成入库备案。
3.坚定不移扩项目促投资,经济增长获得新成效
谋项目。2023年谋划储备项目30余个,总投资25亿元。其中,“蒙自市农村人居环境整治——草坝镇片区提质增效项目”、“蒙自市仙景海“稻+”农旅融合产业园项目”“蒙自市草坝镇2024年村庄产业道路建设以工代赈专项项目”等多个项目的可行性研究报告已编制完成,部分项目已取得土地预审及可研批复。推项目。我镇积极配合市级推动“红河州蒙自市草坝镇仙景村国土综合整治(提质改造)项目”“蒙自市2023年棚户区改造项目”“蒙自市第二污水处理厂项目”等多个重点项目持续推进,确保各个项目落地见效。2023年项目投资情况:投资54.9万元完成新沟村委会第二村民小组活动室建设。投资182万元建成十九村村民委员会农民农村综合性活动场所建设。投资1300万元实施草坝镇雨污分流和农村人居环境整治工程(十六期)项目。投资100万元对五家寨至西北勒改线、明白村至天龙路上,跨嘉铭河的2座桥梁完成改造提升。投资24万元实施明白村彩票公益金项目。投资30万元完成建成草坝镇消防工作站1个、专职消防队1支。积极推进屋顶光伏建设2000平方米。
4.真抓实干优化营商环境,招商引资呈现新气象
紧扣产业,走出去招商。全年由镇领导带队,共外出招商4次,分别到广东、湖北、武汉、新疆、上海、成都、西安、甘肃等地区开展招商引资工作,完成招商项目5个,共投资3.93亿元,其中省内投资1.52亿,省外投资2.41亿元。强化产业,以商招商。组织召开政企恳谈会1次,与协会座谈2次,助力“草坝商会”“草坝葡萄协会”、蓝莓企业群体、蔬菜企业群体等组织与镇域金融机构加强沟通联系。强化服务,促进招商。建立企业走访服务机制,持续推动“千企万商大走访”行动,帮助协调解决企业“急难愁盼”问题11件,完成草商服会客厅、社会组织服务中心的建设,积极构建和谐融洽的政商关系,打造高质量营商环境。
5.持之以恒办实事解民忧,民生福祉得到新改善
做好劳动就业保障工作。完成农村劳动力转移就业13191人,先后开展中式面点、电商直播、果蔬种植技术等实用技术培训2961人次;办理发放跨省务工脱贫人口一次性交通补助115人11.5万元;完成创业担保贷款21人。做好社会保障工作。认真做好“两险”新增扩面和续保工作,全镇养老保险缴费完成率100.14%;医疗保险缴费完成率96.78%。共计发放城市低保金31.71万元,农村低保金294.11万元,临时救助金9.39万元,特困人员生活补助金90.53万元,残疾人“两项”补贴69.32万元,对54户困难残疾人家庭进行无障碍改造,牢牢兜住民生保障底线。认真贯彻落实水库移民扶持政策,兑现大中型水库移民直补扶持资金18.42万元。完善生育登记服务制度,办理生育服务登记231件。同时,认真做好集中供养人员养老服务和留守儿童关爱服务等社会化服务管理工作。扎实开展双拥工作。为2名军人子女解决入学入托问题,组织开展为立功军人家属送喜报、为新兵送光荣牌活动,为优抚对象及参战民兵民工发放各类补助金26.08万元,接收安置退役军人12人,办理退役军人优待证586张。坚持教育优先发展。全镇适龄儿童毛入学率100%,中小学教育教学质量不断提升,草坝中学中考成绩再创新高,600分以上71人,州一中录取6人,州民族高中录取4人,义务教育均衡发展巩固提高。
6.坚持不懈绘图景亮底色,绿美家园展示新风貌
全面落实环境保护“党政同责”“一岗双责”制度,持续打好蓝天、碧水、净土保卫战,推进生态环境综合治理。统筹推进“双创”工作。研究制定《2023年草坝镇创建第七届全国文明城市工作方案》《草坝镇2021—2025年人居环境整治提升行动实施方案》,积极组织志愿服务活动,组建“巾帼教收家”志愿小分队开展收家治家、庭院环境整治行动,全镇共评选出30户“美丽庭院”示范户,常态化开展“周五见”志愿服务活动40余次,充分结合节日、宣传日等开展志愿服务活动10余次,全镇15个新时代文明实践所(站)共开展各类活动468场。开展村内及周边环境卫生集中整治90次,村庄保洁实现全覆盖。加大集镇环境综合整治,整治占道经营200余家,清除乱贴乱画800处,维修、更换下水道井盖82个。投入66.3万元购置垃圾箱78个,投入15万元购置垃圾车1辆,定期开展“四害”消杀工作,全镇辖区全覆盖,安装除“四害”设施器材,病媒生物得到有效控制。大力推进河长制工作。开展河湖“清四乱”专项行动,定期对镇级河流进行巡河,全年开展“河长清河”行动32次,累计清理河道及沟渠175公里,清除淤泥、杂草等沿河垃圾446余吨,发放宣传资料3000余份,悬挂展板、警示标语120块(条),排查整治农村灌溉井12710口。扎实做好林长制管理。使用“林长制APP”巡林1995次,辖区内各级林长巡林率达100%。开展“我为家乡种棵树”活动,绿化荒山、绿化校园、绿化乡村植树造林1565株,绿化面积6000㎡,绿化校园1座,绿化乡村6个。发放公益林补偿资金21.41万元,救助野生动物4只。深入推进大气污染防治、蓝天保卫战、清洁能源推广、秸秆禁烧等各项工作,安装禁止焚烧公示牌,发现并制止秸秆焚烧791起。
7.凝心聚力促稳定保平安,社会治理展现新作为
牢固树立“守土有责,保一方平安”的政治意识、大局意识,以群众的幸福感、安全感和满意度为根本目标,全力助推社会治理现代化,牢牢守住平安底线。源头调处矛盾纠纷。以特殊群体服务管理为中心,开展矛盾纠纷大排查大化解,有效做好命案防控,着力抓实风险防控。全年共排查各类矛盾纠纷109起,调解成功109起,同比下降30.5%;受理信访件4件,已解决4件,办结率为100%,全镇命案发生率为0。扎实开展退役军人服务工作。调整充实民兵力量1638人,扎实开展训练,编实建强民兵队伍。对照兵员征集指标要求精准开展征兵动员,完成兵役登记168名,应征报名人数68名,向部队输送优秀青年10名。组织民兵踊跃参与抢险救灾、森林防火、文明创建等各类急难险重任务,举办2期国防教育培训,参训360余人次。全力推进法治宣传教育。依托普法强基补短板专项行动,结合国家安全、防范电信诈骗、道路交通安全宣传等活动,全力推进“送法进村”,开展普法宣传68场次,惠及群众3万余人次,群众懂法、学法、知法、用法意识得到增强。严格落实安全生产责任制。扎实推进道路交通、烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山以及打非治违等专项整治行动工作,下达现场检查记录372份,排查隐患42条,已整改42条,整改率100%。强化校园安全管理,建立预防中小学生防溺水、食品安全、反校园暴力长效工作机制,全力遏制青少年儿童安全事故发生。全力提升防灾减灾能力。完善抢险救援体系,认真落实“1262”[2]精细化预报与响应联动机制,严格执行领导干部带班、关键岗位24小时值班和事故信息报告制度,组织14个村(居)委会开展地质灾害转移避险演练,最大限度防止和减少突发性灾害给周边人民群众的生命财产造成危害和损失。凝心聚力促进民族团结。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,大力开展促民族团结进步工作,建立健全镇、村二级宗教事务管理网络,积极落实“四带四必”[3]“十进”[4]等措施,完成仙景、十九、新沟、富民4个州级“民族团结宗教和顺”示范村创建工作。
8.奋楫笃行转作风提效能,政府建设实现新提升
扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,把坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作全过程、各领域,全面推进法治政府和“清廉云南”建设蒙自实践,严格落实行政决策合法性审查和政府法律顾问制度,坚持“三重一大”决策制度和政府信息公开制度,自觉接受人大监督、民主监督。认真办好人大代表意见建议,全年累计办理47件,办结率、答复率、满意率均达100%;完成“十件惠民实事”8件,未完成2件。大力推进作风革命、效能革命、基层减负,进一步精文简会,严格控制发文数量,提高文件质量;严格控制会议规模及会期,提高会议质量,政府治理能力和工作效能明显提升。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责,负责人大、政协、人民武装和“草坝镇为民服务中心”的日常工作。
2.党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责,负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作,加强非公有制企业和社会组织党建工作;负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作;负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作;负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。
3.经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。
4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。
5、乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责,贯彻执行各级巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作方针、政策和法律法规,负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划,推进组织、人才、产业、文化、生态“五个振兴”工作;负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理;负责巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金项目的实施和管理,做好防返贫动态监测监测、统计、宣传、信息交流等工作;负责 “助农增收”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。
所属单位7个,分别是农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、社会保障服务中心、财政所主要以专业技术岗位为主的事业单位。
1.农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务,引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具;承担乡村治理、改善农村人居环境工作;负责农机作业安全和维修管理;开展动植物疫病防控防治,处置重大疫情应急事件;负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。
2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。
3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。
4.国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。
5.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护,森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。
6.水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全;负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作;承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。
7.财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责;负责惠农政策资金兑付;负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。
(二)决算单位构成
纳入红河州蒙自市草坝镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7个。分别是:
1.党政办公室、党建与社区管理办公室、经济发展和社会事务办公室(应急管理办公室)、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室5个综合办公室合并在1个行政单位账套核算。
2.财政所;
3.农业综合服务中心;
4.文化广播电视服务中心;
5.社会保障服务中心;
6.国土和村镇规划建设服务中心;
7.林业和草原服务中心;
8.水利工作服务中心。
纳入红河州蒙自市草坝镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况 红河州蒙自市草坝镇人民政府2023年末实有人员编制79人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制51人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员45人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人(离休0人,退休38人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。
车辆编制10辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河州蒙自市草坝镇人民政府2023年度收入合计3096.87万元。其中:财政拨款收入3068.34万元,占总收入的99.08%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入28.52万元,占总收入的0.92%。与上年相比,收入合计增加136.81万元,增长4.62%。其中:财政拨款收入增加337.25万元,增长12.35%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%%;其他收入减少200.44万元,下降87.54%。财政拨款收入增加原因是项目资金较上年增加,其他收入减少200.44万元,减少87.54%。主要原因是减少了精准防贫救助金及大中型水库移民避险解困项目补偿款。
二、支出决算情况说明
红河州蒙自市草坝镇人民政府2023年度支出合计3128.66万元。其中:基本支出1906.59万元,占总支出的60.94%;项目支出1222.07万元,占总支出的39.06%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少28.92万元,下降0.92%。其中:基本支出增加42.35万元,增长2.27%;项目支出减少71.26万元,下降5.51%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是基本支出增加是因为人员较上年有所增长,工资有所调整;项目支出减少是因2023年项目较少,所以项目支出减少。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障红河州蒙自市草坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1906.59万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1727.98万元,占基本支出的90.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178.61万元,占基本支出的9.37%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障红河州蒙自市草坝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1222.07万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.蒙财预指调〔2023〕641号工作经费支出40.06万元;
2.蒙财预指调〔2023〕75号2月乡镇体制经费支出14.54万元;
3.蒙财预指调〔2023〕577号耕地流出核实整改工作经费支出1.67万元;
4.蒙财预指调〔2023〕570号第二批偿债资金支出0.08万元;
5.蒙财预指调〔2023〕187号领导切块经费资金支出3万元;
6.红财资环发〔2023〕61号“干部规划家乡行动”以奖代补资金支出6万元;
7.红财建发〔2021〕129号红河州提前下达2022年中央水库专项移民扶持基金专项资金支出0.12万元;
8.蒙财预指自〔2023〕01号宗教工作业务培训经费支出1.46万元;
9.蒙财预指自〔2023〕01号民族团结创建宣传补助工作经费支出2万元;
10.蒙财预指调〔2023〕100号领导切块经费支出10万元;
11.红财教发〔2022〕152号(上级专款)公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金支出0.7万元;
12.蒙财预指调〔2023〕889号其他人大事务支出资金支出27万元;
13.蒙财预指调〔2023〕595号草坝镇人民武装部规范化建设经费支出1.13万元;
14.红财资环发〔2022〕80号中央自然灾害救灾(洪涝灾害)专项资金支出1.5万元;
15.红财综发【2022】58号新沟村委会第二村民小组活动室建设资金支出49.7万元;
16.红财资环发〔2022〕66号第二批中央财政林业改革发展直达补助资金支出1.07万元;
17.蒙财预指调〔2023〕564号疑似猪瘟紧急处理经费支出33.81万元;
18.蒙财预指自〔2023〕01号铁路沿线整改工作经费支出4万元;
19.蒙财预指调〔2023〕781号7至9月体制经费支出34.04万元;
20.红财资环发〔2023〕59号中央财政林业改革发展资金补助经费支出9.67万元;
21.蒙财预指调〔2023〕641号工作经费支出14.14万元;
22.蒙财发〔2023〕1号全国“敬老月”走访慰问活动经费1.85万元;
23.红财建发〔2022〕139号2023年中央水库移民直补资金支出0.18万元;
24.红财综发【2022】31号体育彩票公益金项目专项资金支出2万元;
25.红财农发〔2023〕27号2023年省级农业发展(对下)专项资金支出5万元;
26.红财教发〔2022〕138号(上级专款)公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金支出3.01万元;
27.蒙财预指调〔2023〕577号耕地流出核实整改工作经费支出8.33万元;
28.蒙财预指调〔2023〕934号10月乡镇体制经费支出5.55万元;
29.蒙财发〔2023〕1号“协商在基层”工作经费支出2万元;
30.红财农发〔2022〕116号提前下达2023年中央动物防疫等补助(对下)资金支出0.67万元;
31.蒙财发〔2023〕1号图书馆、文化馆站免费开放资金市级配套经费支出0.5万元;
32.蒙财预指调〔2023〕871号乡村振兴产业工作经费支出25万元;
33.红财综发〔2022〕40号(对下)2022年第二批州级彩票公益金残疾人事业补助资金支出0.15万元;
34.红财行发〔2023〕20号阿式风格清真寺改造补助资金支出110万元;
35.蒙财预指调〔2023〕501号仙景居委会人居环境提升工作经费支出5万元;
36.红财行发〔2023〕26号组织专项(补助下级)经费支出0.33万元;
37.红财教发〔2023〕41号公共图书馆、文化馆(站)免费开放州级配套补助资金支出0.06万元
38.蒙财预指调〔2023〕497号前进村壮大村集体经济相关扶持经费支出1万元;
39.蒙财预指自〔2023〕01号滇中引水二期配套工程项目征地工作经费支出10万元;
40.蒙财预指自〔2023〕01号2022至2023学年第二学期中小学生奖助经费支出0.6万元;
41.蒙财预指自〔2023〕01号法律法规宣传及执法检查工作经费支出2万元;
42.蒙财预指调〔2023〕508号5月乡镇体制补助经费支出14.52万元;
43.蒙财预指调〔2023〕616号6月乡镇体制经费支出11.16万元;
44.蒙财预指调〔2023〕416号4月乡镇体制经费支出15万元;
45.红财综发[2022]3号社工服务站购置设备资金——专项资金支出2万元;
46.蒙财发〔2023〕1号草坝镇五个搬迁村委会运转经费支出59.69万元;
47.蒙财预指调〔2023〕116号蒙自市农村人居环境整治草坝片区提质增效项目资金支出9万元;
48.蒙财预指调〔2023〕374号产业项目工作经费支出25万元;
49.红财农发〔2023〕5号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出70万元;
50.蒙财发〔2023〕1号2023年草坝镇五个搬迁村委会运转经费支出91.35万元;
51.蒙财预指调〔2023〕110号蒙自市草坝镇安全现代农业产业化科技示范区项目资金支出72.5万元;
52.红财农发〔2023〕16号乡村振兴“十百千”工程建设2023年对下奖补项目资金支出4.23万元;
53.蒙财预指调〔2023〕466号党员教育经费支出2.6万元;
54蒙财预指调〔2023〕210号3月乡镇体制补助经费支出14.93万元;
55.蒙财预指调〔2023〕69号2022年土地出让业务(征地工作)经费支出10万元;
56.红财农发〔2022〕108号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出300万元;
57.红财资环发〔202;3〕11号中央自然灾害救灾资金预算(地质灾害)资金支出10万元
58.红财社发〔2023〕100号(下级专款)第二批困难群众救助补助资金支出3万元;
59.蒙财发〔2023〕1号委员提案经费支出3万元;
60.蒙财预指自〔2023〕01号农房工作经费支出0.2万元;
61蒙财发〔2023〕1号2023年社区戒毒(康复)专职工作人员生活补助经费支出21.6万元;
62红财资发〔2022〕17号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出1.43万元;
63.蒙财发〔2023〕1号临时救助补助资金支出0.48万元;
64.蒙财预指调〔2023〕20号1月乡镇体制经费支出14.78万元;
65.红财社发〔2023〕212号基成治理专干就业见习生活补助经费支出0.75万元;
66.红财综发〔2023〕34号草坝镇明白村村民委员会人居环境提升基础设施建设项目资金支出11.85万元;
67.蒙财发〔2023〕1号农村60周岁以上无固定收入老党员定期补助、社区困难老党员定期补助资金支出2.82万元;
68.蒙财预指调〔2023〕428号创建全国文明城市工作经费支出9.88万元;
69.红财社发〔2023〕141号2023年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出0.5万元;
70.红财资环发〔2022〕3号中央财政林业草原生态保护恢复补助下级经费支出0.88万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河州蒙自市草坝镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2980.92万元,占本年支出合计的95.28%。与上年相比增加345.03万元,增长13.09%,主要原因是增加了民族事务支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1495.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.15%。主要用于人大常委会、共产党机关、政府机关的人员经费和运行费等的各项支出;
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出1.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于人民武装部规范化建设经费;
4.公共安全(类)支出21.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于支付禁毒专干人员工资;
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出47.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于文化广播电视服务中心人员经费;
8.社会保障和就业(类)支出239.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于发放社保中心人员经费、缴纳机关事业单位养老保险职业年金及社保协管员补助;
9.卫生健康(类)支出107.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于缴纳公务员医疗补助;
10.节能环保(类)支出0.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于中央财政林业草原生态保护恢复补助下级经费;
11.城乡社区(类)支出34.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于发放规划中心人员经费;
12.农林水(类)支出921.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.91%。主要用于发放农服中心和林草中心人员经费、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出;
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出6.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于“干部规划家乡行动”以奖代补资金;
19.住房保障(类)支出94.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于缴纳机关事业单位职工住房公积金;
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理(类)支出11.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于自然灾害风险普查补助、自然灾害救灾补助;
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为54.51万元,决算为17.86万元,完成年初预算的32.76%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为30.00万元,决算为14.48万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.08%,完成年初预算的48.27%;公务用车运行维护费支出年初预算为18.50万元,决算为3.38万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.92%,完成年初预算的18.27%;公务接待费支出年初预算为6.01万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1.红河州蒙自市草坝镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54.51万元,支出决算为17.86万元,完成年初预算的32.76%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为30.00万元,决算为14.48万元,完成年初预算的48.27%;公务用车运行维护费支出年初预算为18.50万元,决算为3.38万元,完成年初预算的18.27%;公务接待费支出年初预算为6.01万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位2023年厉行节约,压低成本,控制公务用车购置费和公务接待费的支出。
2.2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.80万元,增长27.03%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加14.48万元,增加100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少9.44万元,下降73.64%;公务接待费支出决算减少1.23万元,下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据云南省公务用车配置通知编号为0002926,我单位2023年新购置森林消防车一辆,因此发生购置费144,800.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆1辆。根据云南省公务用车配置通知编号为0002926,我单位2023年新购置森林消防车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乡村振兴及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河州蒙自市草坝镇人民政府2023年机关运行经费支出165.00万元,比上年增加116.67万元,增长241.39%,主要原因是人员增加,相应的配套日常开支增加。部门机关运行经费主要用于人员工资福利及日常办公室开支。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,红河州蒙自市草坝镇人民政府资产总额4138.11万元,其中,流动资产3315.26万元,固定资产389.96万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程431.55万元,无形资产1.34万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加356.96万元,其中固定资产增加137.98万元。处置房屋建筑物635.44平方米,账面原值18.71万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产3项,账面原值8.06万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额131.17万元,其中:政府采购货物支出76.64万元;政府采购工程支出49.70万元;政府采购服务支出4.83万元。授予中小企业合同金额62.65万元,其中:授予小微企业合同金额62.65万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表13-附表15)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2、一般公共预算财政拨款:为同级财政拨付的资金。
3、基本支出:指为保障街道机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。
4、项目支出:除基本支出外,用于保障街道为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出等。
5、“三公”经费:指街道用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出;公务接待费反映单位规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53250300755401111
附件【2023年决算公开表20240814040700674.xlsx.xlsx】