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索引号000014348/2024-01915
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发布机构蒙自市医疗保障局
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文号
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发布日期2024-08-15
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时效性有效
蒙自市医疗保障局2023年度部门决算
监督索引号53250301376401000
蒙自市医疗保障局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准。
2.组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,参与推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策,执行城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。
4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,组织实施州医保目录准入谈判实施细则。
5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。建立价格信息监测和信息发布制度。
6.负责执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
8.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。依法查处医疗保障领域违法违规行为。
9.完成市委和市政府交办的其他任务。
10.职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.基金收支平稳运行。2023年,全市城镇职工基本医保基金总收入61,721.31万元,总支出61,721.31万元;城乡居民医疗保险基金总收入101,074万元,上年结余19,705万元,总支出120,107万元,年末结余672万元。在抓征缴、抓收入的同时,积极向州医保局争取总额预算资金向蒙自倾斜,有力有效保障了参保人就医购药需求。
2.多措并举扎实推进参保扩面。与征收主体市税务局加强协调配合,不断实践创新,积极主动作为,做到多渠道宣传、多举措落实、多方面保障,参保扩面工作取得新成效。2023年,我市基本医疗保险参保人数为431,723人,基本医疗保险参保率达95%以上,征缴扩面完成情况均排全州第一。
3.全市待遇政策保持平稳。2023年,城镇职工门(急)诊就诊288537人次,总费用7,819.17万元,统筹支付2220.86万元,个人账户支付4,970.66万元;城镇职工慢性病(特殊病)门诊就诊73888人次,总费用4,441.33万元,统筹支付3,238.25万元,个人账户支付869.97万元;药店购药910120人次,个人账户支付9,259.37万元;住院22358人次,总费17,277.29万元,统筹支付12,667.20万元,个人账户支付9,917.58万元。
4.严格执行上级政策。2023年1月1日起,将全市职工医保参保人员普通门诊医疗费用纳入统筹基金支付范围,全面实施职工基本医疗门诊互助共济、统筹报销,提高职工基本医疗基金使用效率,减轻参保人员医疗费用负担。
5.全面落实“三重保障”,巩固拓展医保脱贫攻坚成果助力乡村振兴,坚决守牢防止规模性返贫底线。2023年,全市农村低收入人口(包含脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、特困人员、低保对象)普通门诊就诊27899人次,政策范围内费用支付162.92万元,医疗救助13.28万元;门诊大病(特病、慢性)就诊21623人次,政策范围内费用支付1,085.41万元,医疗救助86.86万元;住院3698人次,政策范围内费用支付2,748.08万元,医疗救助390.83万元;大病保险支付1084人次,大病保险支付金额328.95万元。
6.扎实做好2023年“红河惠民保”项目的宣传推广工作。2023年5月30日“红河惠民保”正式启动,蒙自市医疗保障局立足部门职能,积极开展宣传工作,联合市级15家单位联发《转发< 关于做好“红河惠民保”宣传推广工作的通知>的通知》,下发《蒙自市医疗保障局关于做好2023年度“红河惠民保”参保工作的函》,进一步发挥普惠型商业补充医疗保险在保障民生方面的作用,推动我市多层次医疗保障体系建设,减轻群众看病就医负担,扩大群众受益面。2023年蒙自惠民保参保人数55928人,惠民保参保率13.1%,排名全州第三。
7.纵深推进医保经办服务,不断提高参保群众的获得感和幸福感。一是经办服务下沉,打造“15分钟医保服务圈”,不断深化落实“放管服”改革,大力推动医保公共服务向镇村下沉延伸,把22项医保经办服务事项下沉村(社区)经办点,通过授权、委托、帮办代办等方式,让办事群众实现医保业务“门口办”,全面提升医保经办公共服务。二是“综合柜员制”改革向纵深推进,把原来一个窗口经办一个险种或一项医保业务的13个办事窗口模式整合设置为6个综合受理窗口,推动“一窗通办、一次办好”,进一步提供线下接待、咨询等服务,有效融合线上线下办事渠道,提升群众办事体验。三是持续推进医保信息化建设,推动就医购药全流程业务从“持卡就医”“持码就医”到“刷脸就医”转变。通过广泛宣传、医药机构引导、组建攻坚小分队进村(社区)进行全覆盖宣传和激活,2023年医保电子凭证激活38.37万人,激活率为90.72%,医保电子凭证结算率达70.53%。四是全力做好异地就医结算。2023年,蒙自参保职工跨省异地就医直接结算97675人次,医保基金支付4,313.16万元,个人账户支付1,577.43万元;蒙自参保城乡居民跨省异地就医直接结算11309人次,统筹支付2,381.91万元。
8.药品耗材集中带量采购政策稳步推进和落地。严格落实国家、省、州药品耗材采购及使用监管相关要求,组织医疗机构贯彻落实药品耗材集中带量采购报量、采购工作,确保药品耗材集中带量采购政策落地见效,降低药品及医用耗材价格、减轻患者医疗负担、提高医保资金使用效率。2023年,我市31家医疗机构参与药品集中带量采购,已采购4,382.35万片/支/袋,发生采购金额6,990.31万元;22家医疗机构参与医用耗材集中带量采购,已采购69.02万盒/套/条,发生采购金额697.12万元。
9.医保支付方式改革不断深化推进。认真贯彻落实深化医药卫生体制和医保支付方式改革的决策部署,以医保支付方式改革为推手,促进公立医院综合改革,不断激发医疗机构自我管理的内生动力,规范诊疗行为,降低医疗服务成本。2023年共有30家定点医疗机构实行DRG管理。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、法规和待遇保障科、医药服务价格管理和招标采购科、基金监管科。所属单位2个,分别是:
1.蒙自市医疗保险中心。
2.蒙自市医疗保险审核中心。
(二)决算单位构成
纳入蒙自市医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致,共1个。其中:行政单位1个,为蒙自市医疗保障局,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
蒙自市医疗保障局2023年末实有人员编制43人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制0人),事业编制36人(含参公管理事业编制16人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员16人,非参公管理事业人员14人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(离休0人,退休11人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
蒙自市医疗保障局2023年度收入合计2832.85万元。其中:财政拨款收入2832.85万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少1083.40万元,下降27.66%。其中:财政拨款收入减少1075.23万元,下降27.51%;上级补助收入减少0.00万元,下降0.00%;事业收入减少0.00万元,下降0.00%;经营收入减少0.00万元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00万元,下降0.00%;其他收入减少8.17万元,下降100.00%。主要原因:一是2023年计划生育省级补助资金改为由市卫健局进行支出;二是2023年离休干部医疗统筹补助资金无收入;三是2023年上级医疗救助补助资金较2022年减少。
二、支出决算情况说明
蒙自市医疗保障局2023年度支出合计2834.64万元。其中:基本支出697.21万元,占总支出的24.60%;项目支出2137.43万元,占总支出的75.40%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少1083.80万元,下降27.66%。其中:基本支出减少81.88万元,下降13.31%;项目支出减少1165.68万元,下降35.29%;上缴上级支出减少0.00万元,下降0.00%;经营支出减少0.00万元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00万元,下降0.00%。主要原因:一是2023年计划生育省级补助资金改为由市卫健局进行支出;二是2023年离休干部医疗统筹补助资金未支出;三是2023年上级医疗救助补助资金较2022年减少。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障蒙自市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出697.21万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出654.35万元,占基本支出的93.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.86万元,占基本支出的6.15%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障蒙自市医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2137.43万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出及开展工作情况为:
1.21013医疗救助2056.73万元,主要用于财政对医疗救助的补助资金;
2.21015医疗保障管理事务支出65.70万元,主要用于日常经费开支运转及医疗服务与保障能力提升;
3.21099其他卫生健康支出15万元,主要用于省属困难企业离休干部医疗统筹补助经费;
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蒙自市医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出2832.85万元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少965.23万元,下降-25.41%,主要原因:一是2023年计划生育省级补助资金改为由市卫健局进行支出;二是2023年离休干部医疗统筹补助资金未支出;三是2023年上级医疗救助补助资金较2022年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出90.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于2080501行政单位离退休支出0.54万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.62万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.23万元,2080799其他就业补助支出15.95万元。
9.卫生健康(类)支出2693.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.09%。主要用于2101101行政单位医疗支出25.08万元,2101102事业单位医疗支出5.46万元,2101103公务员医疗补助支出17.57万元,2101199其他行政事业单位医疗支出52.96万元,2101301城乡医疗救助支出2056.73万元,2101501行政运行支出386.00万元,2101550事业运行支出71.15万元,2101599其他医疗保障管理事务支出63.91万元,2109999其他卫生健康支出15.00万元。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出48.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于2210201住房公积金支出48.66万元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元,决算为0.57万元,完成年初预算的71.25%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.80万元,决算为0.57万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的71.25%,具体是国内接待费支出决算0.57万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
蒙自市医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的71.25%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.80万元,决算为0.57万元,完成年初预算的71.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度厉行节约,减少公务接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.29万元,增长103.57%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.29万元,增长103.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作需要,公务接待次数增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次58人(其中:外事接待人次0人)。主要用于医疗保障基金飞行检查、交叉检查等工作,接待6次58人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
蒙自市医疗保障局2023年机关运行经费支出42.86万元,比上年增加18.73万元,增长77.62%,主要原因:一是是工作任务增加、人员与成本增加,相应的机关运行经费也同步增长;二是2023年部分机关运行经费在项目经费中支出相比2022年较少。部门机关运行经费主要用于购买日常办公用品、办公耗材等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,蒙自市医疗保障局资产总额67.94万元,其中,流动资产26.09万元,固定资产41.85万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加17.11万元,其中固定资产减少7.10万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产65项,账面原值6.98万元,实现资产处置收入0.12万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额4.20万元,其中:政府采购货物支出4.20万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.20万元,其中:授予小微企业合同金额4.20万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表13—附表15)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)基本支出:单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。
(二)项目支出:单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用于一般公共预算财政拨款安排的各项支出。
(三)住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。
(四)“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53250301376401111
附件【蒙自市医疗保障局20240814024347486.xlsx】