蒙自市投资促进局2023年度部门决算

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蒙自市投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责投资促进工作。负责经济领域合作交流工作；负责国内经济合作统计工作。负责牵头开展外商投资工作。负责年度目标任务分解、督查和考核工作。策划重点招商项目，建立、管理、完善招商项目分解；负责投资促进信息、项目及政策的信息发布。承担市招商委办公室具体工作；做好项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

重点工作任务：全市在库的省外产业项目137个，引进省外到位资金14.36亿元；新注册外资企业8家；实际利用外资100万美元；新签约项目71个，协议投资总额42.57亿元；新开工项目70个，协议总投资42.21亿元（任务数以州级下达文件为准）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、产业科、区域协作科，外资促进科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：蒙自市投资促进局。

纳入蒙自市投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市投资促进局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制6人）；参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市投资促进局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市投资促进局2023年度收入合计461.41万元。其中：财政拨款收入461.41万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加262.02万元，增长131.41%。其中：财政拨款收入增加262.02万元，增长131.41%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；经营收入0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0.00%；其他收入0.00万元，增长0.00%。主要原因是招商引资各类奖励兑现资金增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市投资促进局2023年度支出合计461.41万元。其中：基本支出163.95万元，占总支出的35.53%；项目支出297.46万元，占总支出的64.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加262.02万元，增长131.41%，其中：基本支出增加9.01万元，增长5.82%；项目支出增加253.01万元，增长569.19%；上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。主要原因是招商引资各类奖励兑现资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出163.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.10万元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.85万元，占基本支出的2.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出297.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于各类奖励资金的兑现。项目支出主要用于2019年外资奖励27.2万元、产业扶持金184.81万元（其中云南成达兴智能科技有限股份有限公司2020年12月-2021年12月产业扶持金55.41万元，蒙自恒维商贸有限公司2021年7月-2022年6月产业扶持金129.4万元元）、四个片区小分队房租、押金、水电26.37万元、差旅费、办公费、劳务费等59.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出461.41万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加262.02万元，增长131.41%,主要原因是招商引资各类奖励兑现资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出409.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.70%。主要用于工资福利支出159.1万元、招商引资专用经费（办公费、外出招商差旅费、接待费及公务用车等）38.19万元、对外企业补助212万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于行政、事业单位部分养老保险等26.84万元、公益性岗位人员工资0.25万元。

9.卫生健康（类）支出13.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助13.41万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于行政、事业单位住房公积金11.62万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20万元，决算为9.43万元，完成年初预算的47.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为9.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.15%，具体是国内接待费支出决算9.43万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的47.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为9.43万元，完成年初预算的47.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关精神，压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.16万元，增长78.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算增加4.16万元，增长78.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待外商实地考察、外出招商等，为了满足招商引资工作的需要。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次1060人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外商实地考察、外出招商所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市投资促进局2023年机关运行经费支出4.85万元，比上年增加4.85万元，主要用于招商引资业务专项办公费0.05万元、其他交通费2.93万元、其他商品和服务支出1.87万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市投资促进局资产总额10.84万元，其中，流动资产2.31万元，固定资产8.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.42万元，其中固定资产减少0.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.19万元，其中：政府采购货物支出5.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.19万元，其中：授予小微企业合同金额5.19万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）行政运行（2010301），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及开展各项招商引资工作,包括开发、论证、储备、发布和代理招商、网络招商、客商考察及重大项目的国内外招商参展、外出考察、学习培训、及参加省州组织的各类经济交流洽谈会、项目前期工作、委托编纂费及发布等。

（四）事业运行（2010350），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

监督索引号53250301147101111