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蒙自概况-
索引号000014348/2024-01917
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发布机构蒙自市人民政府雨过铺街道办事处
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文号
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发布日期2024-08-15
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时效性有效
蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年度部门决算
监督索引号53250300755201000
蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；
2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能；
3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；
4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整；
5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动；
6.增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；
7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；
8.加强街道对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；
9.承办上级党委、政府交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，雨过铺街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，认真落实省州市委各项决策部署，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”和市委“151”工作思路，全力以赴稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定，奋力开创街道经济社会各项事业高质量发展新局面。
一、全力以赴“稳增长”，经济发展更有质效
一是招商引资持续发力，经济发展成效明显。时刻紧盯经济目标，挂图作战，做到“应统尽统，颗粒归仓”。完成财政收入0.249亿元，完成固定资产投资8.0529亿元，完成规模以下工业总产值已完成2.797亿元，同比增长10%。其中轻工业总产值为1.1055亿元，增长率已达9%。招商引资工引进新签约、新开工项目共7个，完成投资7.46亿元，均位列乡镇（街道）第一。二是营商环境不断优化，服务保障更加完善。实行班子成员包保联系企业制度，走访服务企业151家，及时协调解决云南美科新能源发展有限公司、品悦过桥米线厂等10余家企业用工、征地、修复排水沟等诉求问题50余个。发布招工用工信息33次，举办劳动技能培训11期2100人次，解决企业用工500余人。三是经济普查把脉经济，分毫不差摸“家底”。雨过铺精心策划、靠前部署、全面宣传、稳步推进普查工作各环节，高质量完成经济普查工作清查阶段3009家企业、个体户的信息核查，并用小程序做好清查登记，做到不漏一户，全面清查，核查率均为100%。
二、统筹推进“强能级”，城乡品质跃升提档
一是重点项目加速推进。紧紧扭住重点项目建设的“牛鼻子”，全力以赴抓项目建设“硬支撑”。新光村冷链保鲜仓储物流项目、花椒基地项目等19个产业项目推进平稳有序，为快速推进省、市重点项目建设，抓实要素保障工作，提供252.49亩的项目用地，确保了弥蒙高铁开通运营、江苏美科48GW单晶拉棒成功落地投产。二是配套建设日趋完善。全面完成了大屯海截污工程，在建污水处理厂1个。充分利用红河大道及环湖东路旁闲置空间，以绿道等城市空间更新再利用典范为设计目标，打造全时、全季、全龄的活动乐园，建成田心村、马房村2个口袋公园。三是土地整治扎实有效。坚决落实耕地保护责任，有效遏制土地违法违规行为，雨过铺高度重视、压实责任，真抓实干、不等不靠，全力推进耕地流出图斑整改工作，完成耕地流出图斑整改762个，面积2037.546亩。扎实开展“大棚房”问题专项清理整治行动以及“回头看”发现问题进行排查，未发现大棚房。
三、持续发力“增颜值”，美丽雨过铺更加宜居
一是环境整治见行见效。将人居环境整治与乡村振兴、创建全国文明城市、新时代文明实践等工作有机结合，不断完善工作责任体系、明确工作任务、细化责任分工、严把时间节点，举全街道之力让环境卫生整治成果成色更足，底色更靓，开展秸秆焚烧、环境卫生整治25次，出动人员2663余人次，车辆220辆，清理垃圾593.3余吨，排水沟16.12余公里，淤泥81余吨，发放环保宣传资料1200份。二是绿美乡村提标提质。秉承“以绿为体，以水为魂”的理念，坚持顺应自然，因地制宜，把绿美乡村建设同人居环境建设、民风民俗、创文等多项工作融合，整合资源，协调树苗，补绿增绿，让村庄净起来、绿起来、亮起来、美起来，切切实实让群众感受到家乡的变化，在绿美乡镇的基础上，2023年创建州级绿美村庄1个（他乍口村）。三是大屯海整治有成效。雨过铺深学笃行习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，拿出超常规举措，对大屯海（蒙自辖区）的渔网、地笼、网箱进行全面清理，目前已完成清理工作，共清理迷魂网158张、地笼7310个、网箱106个、回购鱼20余吨。并建立长效机制管理机制，成立了蒙自市绿韵渔业农民专业合作社，以村民入股的方式，为村民、集体经济收入添砖加瓦。
四、多措并举“防风险”，基层治理提质增效
一是激发基层自治活力，源头治理不断强化。建立联动调解工作机制，提供“一站式”服务，深入开展“在基层一线宣传政策传党音”“在基层一线话家常听民声”“在基层直面群众解纠纷”“在基层发动群众促发展”等活动，及时了解掌握村情民意和党员群众的思想动态，截至目前，共开展政策宣传1250余次，志愿服务230次，摸排解决发现问题45个，解决群众困难45个。二是扎实筑牢平安根基，全力维护长治久安。牢固树立“以人为本、安全发展”理念，与村社区、企业、经营户等签订安全责任书122份。开展安全生产专项整治“百日攻坚行动”、农村交通安全综合治理、燃气安全隐患排查、自建房排查等专项行动10余次，进一步消除安全隐患，保社会平安稳定。针对10•18弥勒电梯坠落事件、11•24绿春县三猛乡发生一起三轮摩托车翻坠事故，街道党工委及时召开会议安排部署，做好应急物资储备、森林防火值班值守工作，开展街道和村级巡林巡河345次。三是落实落细信访维稳，矛盾纠纷多元化解。结合普法强基补短板行动，开展主题鲜明“六进”普法强基补短板、法治宣传活动50余次，发放普法宣传资料18000余份，为群众解答法律咨询50余人次，加大对活跃信访人员的普法宣传，引导来访群众依法依规提出诉求。截至目前，共受理各类信访件18件，同比下降25%，及时受理率及按期办结率达100%，排查的矛盾纠纷171个，化解矛盾纠纷163个，化解率95.3%。实现“民转刑”“刑转命”案件全年零发生，雨过铺街道劳动人事争议调解中心成功入围“全国2023年度工作突出基层劳动人事争议调解组织”称号评选。
五、民生为本“增福祉”，公共服务更有温度
一是积极推进社会保障。进一步加强社会救济，“两保”收缴工作，完成医保缴费人数14211人，社保缴费人数10419人，参保率91.27%。及时发放残疾人、特困人员、城市低保户、临时救助、高龄老人、留守老人儿童、“两参”、退役军人、民兵等人群生活补贴84.653万元，受益人数达4671人。完成孕前优生健康检查112对，完成率为89%，1-10月出生人数164人，主动上门办理生育服务登记和生育补贴申报，共完成生育服务登记193本，生育补贴申报61户，关爱慰问76户次，群众对人口计生满意率为100%。成功制止违规安葬事件3起，未发生违规土葬情况，死亡人数175人，发放补助38.2万元，火化率100%。二是乡村振兴战略稳步推进。定期对其“两不愁三保障”、家庭收入进行评估测算，及时调整帮扶措施，做到“应扶尽扶”。帮助4户农户申领小额信贷贷款20万元发展种养殖业，2023年前三季度人均纯收入为14818.93元，与上年同期相比增28.55%。针对2022年村集体收入持续增收暴露出来的短板弱项，逐个分析制定“破十”对策，召开推进会3次，目前6个村（社区）村集体收入完成年度目标，均达到10万元以上，经营性总收入169.62万元。推荐田心村党总支书记李娜参加州、市助农增收擂台比武。三是大力开展便民服务。推进便民服务中心标准化建设，配齐工作人员及软硬设施设备，有序推动政务服务高频事项下沉街道。全面深化“高效办成一件事”，严格落实首问首接责任制、一次性告知、限时办结等工作制度，推动政务服务一网通办、一窗通办、一事联办。目前，便民服务中心已对外公布事项70项，受理业务咨询1370余件。做好退役军人服务保障，举办“八一”建军节退役军人座谈会，营造尊崇和关爱退役军人的浓厚氛围。四是文旅融合提档提速。用文旅赋能发展，久久为功建设绘画新蓝图，不断完善群众参与模式，走产村融合、文旅融合、农旅融合的路子。探索实施“集体+公司+村组+农户+游客”的文化旅游发展模式，把资源优势贯穿于吃、住、行、游、购、娱等环节，使文化资源向资产和资金转化，将“省级旅游名村”品牌打亮，形成村集体、公司、村组和农户的利益联结体，千方百计促进群众增收。通过开展五一、中秋、国庆、州庆系列活动，共接待游客13.86万人，为经营者创造收入212万元。五是非遗传承出新招。街道新时代文明实践所联合尼苏剪绣传承志愿服务队打造“剪绣人生”志愿服务项目，传承非遗技艺，赓续文化薪火。项目探索“志愿服务+文化传承+乡村振兴”，通过志愿服务提升广大绣娘和非遗技艺爱好者彝族剪纸、刺绣、编绣等非遗技艺水平。整合蒙自彝族剪纸刺绣传承基地资源，以“订单+基地+绣娘”运作，由基地接单、设计，派单给绣娘制作成品或半成品，基地回收销售。把非遗技艺转化为经济收入，助力乡村振兴。该项目参加州、市志愿服务项目比赛，获州级二等奖，获市级金奖。
六、赓续初心“担使命”，党建引领增添新光彩
一是思想建设深入开展。以学习宣传贯彻落实党的二十大为主线，以开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，始终坚持党工委会议“第一议题”制度，召开党工委会议24次，开展党工委中心组学习10次、专题党课12次，制定支部工作计划49个。严格落实党支部工作联系点制度，把理论学习与现实情况、岗位实际结合起来，将理论知识运用在民生实事和实际工作中，选派工作组和村（社区）中的党员骨干到49个基层党组织中担任党建指导员，实行党建包保责任制。截至目前，党工委书记和班子成员已到各党支部工作联系点开展联系指导14次，下基层讲党课14次，党建工作指导员到村指导开展三会一课、主题党日50余次。二是基层党建亮点纷呈。以实现“党建引领、特色带动、品牌提升”为目标，坚持因地制宜、因村施策，围绕服务群众、乡村振兴、村集体经济发展等全面建设特色党建阵地。根据群众需求，推出了精细化的雨过铺社区“周四，温暖在赶集路口”、马房村“五心五美”等党建品牌，满足了社区群众对精细化、精准化志愿服务的需求。推动雨过铺党建品牌“雨过铺红链”发挥“三融三化”作用，助推雨过铺与经开区、综保区共享资源、共同发展、共赢互利。三是队伍结构持续优化。坚持党管干部、党管人才原则，把平时考核作为加强干部队伍日常管理的重要抓手，注重考在平时、以考促干。严格村干部日常管理，6个村（社区）建立村级组织“大岗位制”，推动村级组织规范高效运行。实施村干部能力素质和学历水平“双提升”行动，目前本科、大专班在读人数为15人。整合多方资源挖掘引进乡土人才，将大学毕业生、退役军人、农业专家等34人纳入“村级后备力量库”。通过“大棚小课堂”、“党员微讲堂”等开展农业林业相关培训10期。对发展党员工作实行“提前计划、重点培养”模式，坚持“成熟一个发展一个”的原则，2023年高质量发展党员18名，储备积极分子54名。开办“万名党员进党校”、基层党组织书记轮训、入党积极分子和新入党党员培训班、乡村振兴专题培训班等4个班次，累计培训6期，培训人数达835人次，开展党建联盟活动4次，全面提升党员在践行为民办实事、重点项目建设、综治维稳、乡村振兴、人居环境、产业发展等方面的能力水平。邀请回乡干部回到家乡参与回乡干部动员座谈会、入村调研为村庄规划编制献言献策等，人均回乡达3次以上。目前，已完成干部规划家乡7个环节28个步骤中的，第六环节21步骤的全部工作。四是作风建设持续深入。严格落实“清廉云南”建设红河实践、“清廉云南”建设蒙自行动，领导班子常态化运用“第一种形态”开展谈话工作18次。坚持推行首问责任制、服务承诺制、限时办结制等制度，努力做到优质服务、高效办事，坚决杜绝办事作风不端正现象，有效促进机关作风建设。积极参与机关效能“红黑榜”评比，2023年上了3次市级红榜，大力推行“三个工作法”，认真践行省委提出的“十种鲜明导向。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、扶贫开发办公室。
1.党政办公室。主要承担机关综合协调、办文办会、档案管理、史志编纂、审计、电子政务、督查督办、机关事务、自身建设、应急指挥、保密保卫、后勤和财务管理等相关工作；负责街道人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。
2.党建与社区管理办公室。主要承担辖区内党的基层组织建设、纪律教育、宣传教育、民族宗教、外事统战工作；统筹推进街道社区区域党建，加强“两新”组织党建工作；负责街道机关组织、人事编制、纪检监察、老干部、大学生村官管理等工作；负责村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责社区管理的日常工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。
3.社会治安综合治理办公室。负责统筹辖区内各条块的管理服务力量，实施辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合管理，实施监督各类专业执法和管理等职责。承担法治建设、平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。
4.经济发展和社会事务办公室。承担统筹落实辖区内改革发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责企业信息采集、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实交通运输、人社、民政、退役军人事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、应急管理、安全生产、救灾救济、科学技术、防震减灾等领域相关政策法规；负责社会事务和公共服务等工作。
5.扶贫开发办公室。主要承担贯彻执行中央、省、州、市扶贫工作方针、政策和法律法规，管好用好扶贫资金，扶贫开发工作职责，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。
所属单位7个，分别是：党群服务中心、文化事务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）、规划建设服务中心、农业综合服务中心、林业和草原服务中心、财务管理中心。
1.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众职责，做好区域化党建的日常组织协调联络和群众服务工作，为区域内党组织及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。
2.文化事务中心。承办文化、宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。
3.社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）。 承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、失业保障、优抚安置及帮扶援助、残疾人权益保障、消防救援等服务性工作。
4.规划建设服务中心。承办规划建设、自然资源开发利用、土地开发和利用、国土空间生态修复、环境保护和生态建设、耕地保护、园林绿化、公用设施维护与管理等服务性工作。
5.农业综合服务中心。承办土地承包和合同管理、经济组织发展和集体资产、专业合作社管理、统计调查等服务性工作；承担基层农业技术推广服务、产业规划、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、改善人居环境工作；负责水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全、水产品疫病监测预报防治工作、防汛抗旱及水土保持、气象灾害及渔业环境、水质、水产资源监测、试验、示范及推广等服务性工作。
6.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。
7.财务管理中心。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，负责执行各项财税政策和财务会计制度，监管财政资金、兑付惠民政策资金、管理国有（集体）资产和组织财政收入入库等相关服务性工作。
（二）决算单位构成
纳入蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制10辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年度收入合计2678.03万元。其中：财政拨款收入2678.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加720.51万元，增长36.81%。其中：财政拨款收入增加723.02万元，增长36.98%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2.50万元，下降100.00%，主要原因是2023年土地淹没补偿支出较多，项目经费增加，收入比去年增加。
二、支出决算情况说明
蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年度支出合计2678.93万元。其中：基本支出1395.61万元，占总支出的52.10%；项目支出1283.32万元，占总支出的47.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加723.92万元，增长37.03%。其中：基本支出减少46.39万元，下降3.22%；项目支出增加770.31万元，增长150.16%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年土地淹没补偿较多，项目经费增加，支出比去年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障蒙自市人民政府雨过铺街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1395.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1297.91万元，占基本支出的93.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97.70万元，占基本支出的7.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障蒙自市人民政府雨过铺街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1283.32万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.2230105款：红财资发〔2021〕32号，2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出0.04万元。
2.2010301款：蒙财预指调〔2023〕18号,1月乡镇体制经费支出10万元。
3.2040201款：蒙财发〔2023〕1号，2023年社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助经费支出14.40万元。
4.2296002款：红财综发〔2022〕52号，雨过铺街道大台子7组老年活动室建设资金支出20万元。
5.2101599款：红财社发〔2022〕15号，中央财政医疗保障能力提升补助资金支出1.50万元。
6.2296003款：红财综发〔2022〕31号，乡镇体育事业补助经费支出2万元。
7.2296006款：红财综发〔2022〕40号，2022年残疾人协会建设工作（设施设备购置）经费支出0.30万元。
8.2010399款：蒙财预指调〔2023〕98号，领导切块工作经费支出20万元。
9.2010399款：蒙财预指调〔2023〕68号，2023年度春节走访慰问活动经费支出0.22万元。
10.2010301款：蒙财预指调〔2023〕73号 2月乡镇体制经费支出10万元。
11.2010301款：蒙财预指调〔2023〕208号，3月乡镇体制经费10万元。
12.2070199款：红财教发〔2022〕152号，2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级配套专项资金支出0.70万元。
13.2082201款：红财建发〔2022〕139号，下达2023年中央水库移民扶持基金资金支出0.78万元。
14.2010301款：蒙财预指调〔2023〕414号，4月乡镇体制经费支出10万元。
15.2013399款：蒙财预指调〔2023〕428号，创建全国文明城市工作经费支出4.90万元。
16.2010301款：蒙财预指调〔2023〕506号，5月乡镇体制补助支出10万元。
17.2130506款：红财农发〔2022〕33号，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金——中央少数民族发展资金支出0.05万元。
18.2120399款：蒙财预指调〔2023〕561号，第二批偿债资金 (大屯海、长桥海水淹地补偿款)支出250.14万元。
19.2130108款：蒙财预指调〔2023〕564号，第二批偿债资金 (疑似猪瘟紧急处理经费)支出66.23万元。
20.2120801款：蒙财预指调〔2023〕562号，征地和拆迁补偿款专项资金 (大台子社区大台子一组、四组征地补偿款)支出209.26万元。
21.2120801款：蒙财预指调〔2023〕584号，土地出让业务专项经费（征地工作经费）支出100万元。
22.2120806款：蒙财预指调〔2023〕577号，土地出让业务专项经费（耕地流出核实整改工作经费）支出9.99万元。
23.2200104款：红财资环发〔2023〕61号，“干部规划家乡行动”以奖代补资金支出6万元。
24.2010301款：蒙财预指调〔2023〕614号，6月乡镇体制经费支出9.98万元。
25.2070199款：红财教发〔2023〕41号，全州公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套补助资金支出0.06万元。
26.2070199款：红财教发〔2022〕138号，2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金支出2.82万元。
27.2013299款：蒙财预指调〔2023〕465号，党员教育经费支出0.14万元。
28.2130506款：红财农发〔2023〕5号，2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展资金支出20万元。
29.2140106款：红财建发〔2023〕25号，农村公路日常养护省州补助资金支出1.01万元。
30.2130122款：蒙财预指调〔2023〕540号，第二批偿债资金（2022年杂交稻旱种农户补助资金）支出1.50万元。
31.2130122款：蒙财预指调〔2023〕570号，第二批偿债资金（农业发展专项资金粮食生产杂交稻旱种补贴项目经费）支出4.50万元。
32.2013299款：蒙财发〔2023〕1号，农村60周岁以上无固定收入老党员定期补助、社区困难老党员定期补助资金支出15.89万元。
33.2130299款：蒙财发〔2023〕1号，纳瓦寨森林公园租地补助资金支出9.19万元。
34.2010299款：蒙财发〔2023〕1号，“协商在基层”工作经费支出2万元。
35.2010101款：蒙财发〔2023〕1号，人大工委工作经费支出2.50万元。
36.2100799款：蒙财发〔2023〕1号，2023年国家失独家庭帮扶项目配套经费支出0.38万元。
37.2010301款：蒙财预指调〔2023〕640号，大屯海治理工作经费支出25万元。
38.2130505款：红财农发〔2022〕108号，2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展资金支出100万元。
39.2010301款：蒙财预指调〔2023〕779号，7-9乡镇体制经费支出25.09万元。
40.2010399款： 蒙财预指调〔2023〕797号，雨过铺街道办工作经费支出20万元。
41.2101599款：红财社发〔2023〕141号，2023年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出0.50万元。
42.2130505款：红财农发〔2023〕26号，2023年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出190万元。
43.2010299款：蒙财发〔2023〕1号，委员提案经费支出3万元。
44.2013299款：红财行发〔2023〕26号，2023年组织专项经费支出0.15万元。
45.2230105款：红财资发〔2022〕17号，2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出0.71万元。
46.2010399款：蒙财预指调〔2023〕739号，领导切块经费(拨付耕地流出问题排查整改工作经费)支出6万元。
47.2010507款：蒙财预指调〔2023〕822号，第五次全国经济普查普查员补助经费支出2.38万元。
48.2010507款：红财行发〔2023〕13号，云南省第五次全国经济普查专项经费支出0.06万元。
49.2010107款：蒙财预指调〔2023〕687号，雨过铺街道办事处人大代表活动阵地维护管理经费支出0.26万元。
50.2130599款：红财农发〔2021〕106号，2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金精准防贫救助资金支出1.40万元。
51.2082001款：蒙财发〔2023〕1号，临时救助补助资金支出0.48万元。
52.2296002款：红财综发〔2022〕52号，雨过铺街道田心村委会居家养老中心建设资金支出20万元。
53.2010199款：蒙财预指调〔2023〕889号，人大以前年度资金支出9.15万元。
54.2080711款：红财社发〔2023〕212号，就业见习生生活补助支出0.15万元。
55.2080711款：红财社发〔2023〕137号，就业见习生生活补助支出0.60万元。
56.2130701款：红财农发〔2023〕100号，省级农村综合改革转移支付（第四批）资金支出51万元。
57.2100799款：蒙财预指自〔2023〕01号，家庭健康促进试点项目经费支出0.80万元。
58.2010399款：蒙财预指自〔2023〕01号，2021年税局退回手续费专项经费支出0.10万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2314.93万元,占本年支出合计的86.41%。与上年相比增加390.34万元，增长20.28%,主要原因是2023年土地淹没补偿支出较多，项目经费增加，一般公共预算财政拨款支出比去年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出885.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.27%。主要用于支付劳务费、水电费、办公耗材费、广告费等。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出14.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于支付禁毒专干人员工作经费。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出42.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于支付劳务费、老放映员生活补助、文化活动宣传等。
8.社会保障和就业（类）支出199.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于支付劳务费、机关事业单位养老保险、失业保险、职业年金、抚恤金、就业补助等。
9.卫生健康（类）支出105.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于支付劳务费、机关事业单位医疗保险、工伤保险、大病险、生育保险等。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出292.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。主要用于支付劳务费、土地淹没补偿费、征地补偿费等。
12.农林水（类）支出683.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.54%。主要用于支付劳务费、疑似猪瘟扑杀补助、民族团结进步示范项目工程款、农村公益事业财政奖补项目工程款等。
13.交通运输（类）支出1.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于支付农村公路安全隐患整改、安装减速带及爆闪灯。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于2022年干部规划家乡行动实用性村庄规划编制设计费。
19.住房保障（类）支出83.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于支付住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.25万元，决算为22.49万元，完成年初预算的48.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为8.00万元，决算为7.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.28%，完成年初预算的96.38%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.43万元，决算为14.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.72%，完成年初预算的72.36%；公务接待费支出年初预算为17.82万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.25万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的48.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为8.00万元，决算为7.71万元，完成年初预算的96.38%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.43万元，决算为14.78万元，完成年初预算的72.36%；公务接待费支出年初预算为17.82万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，削减“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.02万元，增长15.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.83万元，增长12.07%；公务用车运行维护费支出决算增加2.19万元，增长17.39%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年新购置公务用车一辆。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：为保障日常工作的开展，购置新车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于乡镇开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2023年机关运行经费支出97.70万元，比上年减少10.29万元，下降9.53%，主要原因是劳务费减少。单位机关运行经费主要用于乡镇开展日常工作所需办公费、水电费、劳务费、差旅费及临聘人员工资。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，蒙自市人民政府雨过铺街道办事处资产总额1725.03万元，其中，流动资产1477.35万元，固定资产133.12万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.72万元（净值），其他资产94.84万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加430.81万元，其中固定资产减少18.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额290.34万元，其中：政府采购货物支出8.84万元；政府采购工程支出279.12万元；政府采购服务支出2.38万元。授予中小企业合同金额290.34万元，其中：授予小微企业合同金额290.34万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（公开表13-15）
五、其他重要事项情况说明
本报告按万元公开可能存在尾数误差。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
3.行政运行（2010101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。
4.代表工作（2010108款）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
5.其他人大事务支出（2010199款）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
6.行政运行（2010301款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。
7.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
8.行政运行（2010601款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。
9.其他纪检监察事务支出（2010199款）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
10.行政运行（2013101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。
11.兵役征集（2030601款）：反映用于兵役征集等方面的支出。
12.民兵（2030607款）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。
13.其他普通教育支出（2050299款）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.其他科学技术普及支出（2060799款）：反映除上述项目以外其他用于其他科学技术普及方面的支出。
15.群众文化（2070109款）：反映群众文化支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
16.其他文化支出（2070199款）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
17.电影（2070406款）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
18.其他文化体育与传媒支出（2079999款）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
19.劳动保障监察（2080105款）:反映劳动保障监察事务支出。
20.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199款）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.基层政权和社区建设（2080208款）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
22.其他民政管理事务支出（2080299款）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助 、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
23.归口管理的行政单位离退休（2080501款）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.死亡抚恤（2080801款）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.其他残疾人事业支出（2081199款）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
26.突发公共卫生事件应急处理（2100410款）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
27.计划生育支出（2100717款）：反映计划生育支出。
28.其他计划生育事务支出（2100799款）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
29.城乡社区规划与管理（2120201款）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
30.城乡社区环境卫生（2120501款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
31.事业运行（2130104款）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
32.农村道路建设（2130142款）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
33.林业事业机构（2130204款）：反映用于林业事业单位的基本支出。
34.林业防灾减灾（2130234款）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
35.水土保持（2130310款）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
36.其他扶贫支出（2130599款）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
监督索引号53250300755201111
附件【蒙自市雨过铺街道办事处.xlsx】
滇公网安备：53250302000199