部门决算

索引号

000014348/2024-01927
发布机构

蒙自市人民医院
文号
发布日期

2024-08-15
时效性

有效

蒙自市人民医院2023年度部门决算

监督索引号53250301336200201000

蒙自市人民医院2023年度部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、项目支出绩效自评表

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　按照政府相关部门规定和要求，发挥公立医院公益性质;医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健及突发公共卫生事件处置等任务;提供24小时不间断的急诊急救任务;开展健康扶贫、下乡义诊巡回医疗及医疗公益项目开展;牵头建立医共体提升乡镇卫生院诊疗服务能力，并接受乡镇卫生院转诊及将患者转诊上级医院。是县域医疗中心，为区域内群众提供常见病、多发病、急危重症、疑难病症的诊疗服务;是蒙自市红十字医院;是云南中医药大学、楚雄医药高等专科学校非直属附属医院，昆明医科大学、大理大学、红河职业学院、黔南民族医学高等专科学校、保山中医药高等专科学校的教学医院，多所医药高等学校的实习医院。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、全院各项业务指标完成情况

　　2023年各项工作指标完成情况：开放床位数1100张；全院病床使用率102.62%；门诊人次为706296人（不含核酸检测），与去年同期相比增加了77091人次，增长率为12.25%；出院总人数63206；平均住院日6.46日；手术例数16616；三四级手术占比33.84%；全院实际占用床日数410226日；入出院诊断符合率99.91%；手术前后诊断符合率99.74%；急危重症抢救成功率92.80%；无菌手术切口感染率0.12%；临床与病理诊断准确率99.26%；2023年1-10月病历归档情况：7天、5天、3天、2天病案归档率分别为99.82%、94.62%、66.67%、42.58%。

　　2、重视廉政教育，层层落实党风廉政责任

　　（1）加强领导，强化医院党风廉政工作。2022年1月5日医院党委制订《蒙自市人民医院及其工作人员廉洁从业行动实施方案（2021-2024）》下发全院知晓并遵照执行。3月27日，院党委召开2023年度党风廉政建设和行风建设工作专题会，结合医院廉洁从业行动方案，部署了2023年党风廉政建设及行风建设工作重点。院党委书记与各支部书记、科室主任分别签订了党风廉政建设目标责任书，并结合目标责任书要求将党风廉政建设工作融入医院管理工作之中，与日常管理、业务工作同部署、同落实、同检查、同考核、同推进，使“一岗双责”职责得到有效落实。7月28日，医院开展医疗乱象专项整治工作动员部署会，贯彻学习《蒙自市人民医院医疗乱象专项治理工作方案》，成立党委书记、院长为组长，分管领导、各相关科室负责人为成员的领导小组，就医院规范依法执业提升医院管理水平开展自查自纠。医院按照科室、领域和党员人数，成立22个党支部（含退休党支部）。

　　（2）深化警示教育，行风建设常抓不懈。重视廉政教育，增强防腐能力。根据《党风廉政目标责任书》《蒙自市人民医院及其工作人员廉洁从业行动实施方案》等学习要求，以全面贯彻党的二十大及习近平总书记系列重要讲话精神，整理2023年党建、党风廉政学习内容结共计39条，下发到全院各科室组织学习。要求各科室每周坚持一天进行理论学习，做到有组织、有计划、有材料、有记录，从而进一步提高全体党员干部及职工政治理论水平和廉洁从业意识。持续用好医院廉政展厅加强警示教育。从5月30日开始，纪检监察室结合“医药领域腐败问题集中整治工作”、“小切口”医疗服务领域乱象专项整治工作，每月分批次组织全院职工到医德医风教育基地开展廉政教育，形成了“六必进两教育”机制，通过观看警示教育片围绕集中整治工作6方面30个突出问题，学习医疗机构廉洁从业人员“九项准则”，及参观展厅正反两面典型人物典型案例，进一步警醒干部职工坚定理想信念，增强拒腐防变的思想认识和抵御风险的能力，算好人生的七笔账，牢固树立正确的人生观、价值观。打造医院廉洁文化教育阵地，强化医务人员行风建设。为进一步加强党风廉政建设教育、优化医德医风环境、营造廉洁行医的良好氛围，11月14日，纪检监察室对在医药各科室区域粘贴《医疗机构工作人员廉洁从业“九项准则”》签字承诺板进行了更新，要求全院职工进行签字，做到让全院每一名职工把“廉”刻入思想，做到“承诺”上墙，“廉洁”入心，面向社会公开作出遵纪守法、廉洁从医、优质服务的承诺。

　　3、加强思想建设，党建引领中心工作

　　医院坚持以党建为引领，围绕改善医疗服务质量、提升就医就业体验，强化“人文关怀”，通过开展支部下乡义诊、成立社会工作部、开展便民惠民措施等为患者提供温馨服务；通过节日慰问临床一线职工、开设职工心灵驿站、公益课堂，切实解决职工子女“看护难”的问题。成立一站式服务中心为患者提供复印病历、出院办理等业务，着力建设人民满意的“温暖医院”。落实党风廉政建设主体责任和领导班子成员“一岗双责”及医德医风考核“一票否决”制，严格执行“医疗卫生行风九项准则”规定；2023年医院共参加下乡义诊400次，好人好事128件，开展便民措施69项。收到表扬信22封，锦旗208面，患者对医院满意度达99.57%，受到群众的一致好评。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置81个内设机构，包括：党办、纪检监察室（督查办）、院办、人力资源部、宣教科、医保办、价格办、等级办、信息科、医务部、护理部、感染管理科、预防保健科、病案管理科、质量控制与绩效评价办、医药卫生体制改革办、投诉办、科教部、门诊部、医学装备科、财务部、后勤保障科、安全生产管理科、物资采购供应管理部、审计科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、内分泌科、消化内科（内镜室）、肾内科（血液内科）、普通外科、骨科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、肿瘤科、感染性疾病科、康复医学科（疼痛科）、皮肤与医学美容科、老年医学科、肛肠科、中医科/中西医结合科、麻醉科、精神科/心身医学科、临床营养科、健康体检科、医学检验科、超声医学科、放射影像科、病理科、输血科、药剂科、消毒供应中心、慢病管理中心、安颐园养老中心、临床服务部、母婴康复科等。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市人民医院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市人民医院2023年末实有人员编制337人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制337人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员323人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员146人（离休0人，退休146人）。

　　年末其他人员949人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员949人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制10辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市人民医院2023年度收入合计64834.96万元。其中：财政拨款收入2004.54万元，占总收入的3.09%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入61981.85万元（含教育收费0.00万元），占总收入的95.60%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入848.56万元，占总收入的1.31%。与上年相比，收入合计增加8072.19万元，增长14.22%。其中：财政拨款收入减少958.18万元，下降32.34%，原因为2023年有未实际拨款到位的财政基本补助；上级补助收入2022年、2023年决算数为0.00万元；事业收入增加8519.70万元，增长15.94%；经营收入2022年、2023年决算数为0.00万元；附属单位上缴收入2022年、2023年决算数为0.00万元；其他收入增加510.66万元，增长151.13%。主要原因是随着医院发展，医疗技术进步，病人增加，收入增多。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市人民医院2023年度支出合计54943.66万元。其中：基本支出54142.09万元，占总支出的98.54%；项目支出801.57万元，占总支出的1.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4562.81万元，增长9.06%。其中：基本支出增加4623.00万元，增长9.34%；项目支出减少60.20万元，下降6.99%；上缴上级支出2022年、2023年决算数为0.00万元；经营支出2022年、2023年决算数为0.00万元；对附属单位补助支出2022年、2023年决算数为0.00万元。主要原因是医院发展，病人数量增加，收入增加，相应的基本支出也随之上涨；2023年财政项目资金紧张，到账款项减少，故项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市人民医院单位机构正常运转的日常支出54142.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22445.34万元，占基本支出的41.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31696.75万元，占基本支出的58.54％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出801.57万元。其中：红财社发〔2019〕10号拨中央县级公立医院补助资金113.20万元；红财社〔2023〕40号2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革中央预算补助资金60.00万元；红财社发〔2021〕72号2021年重大传染病防控中央补助资金2.78万元；红财社发〔2021〕225号2021年新冠肺炎疫苗省级财政补助资金33.84万元；红财社〔2023〕95号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金98.78万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出2450.20万元,占本年支出合计的4.46%。与上年相比减少758.95万元，下降23.65%,主要原因是原因为2023年有未实际拨款到位的财政基本补助。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。用于红财社发〔2022〕10号老干党支部书记补贴及支部工作经费。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　8.社会保障和就业（类）支出389.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.91%。主要用职工缴纳养老保险、医疗保险、职业年金等。

　　9.卫生健康（类）支出1941.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.23%。主要用职工工资发放。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　19.住房保障（类）支出118.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门无此公开事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2022年、2023年决算数为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出2022年、2023年决算数为0.00万元；公务用车购置费支出2022年、2023年决算数为0.00万元；公务用车运行维护费支出2022年、2023年决算数为0.00万元；公务接待费支出2022年、2023年决算数为0.00万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次)，接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，2022年、2023年决算数为0.00万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市人民医院资产总额92856.90万元，其中，流动资产18436.53万元，固定资产70367.97万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1180.72万元，无形资产2282.20万元（净值），其他资产589.48万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3417.16万元，其中固定资产增加1028.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产140项，账面原值1005.53万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋43514.44平方米，账面原值12236.53万元，实现资产使用收入185.69万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额9495.65万元，其中：政府采购货物支出8878.23万元；政府采购工程支出112.32万元；政府采购服务支出505.10万元。授予中小企业合同金额5865.17万元，其中：授予小微企业合同金额2499.56万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据;

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

　　项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

　　财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

监督索引号53250301336200201111

附件【蒙自市人民医院2024081510255500620240816104413136.xlsx】