部门决算

索引号

000014348/2024-01932
发布机构

蒙自市凤凰小学
文号
发布日期

2024-08-15
时效性

有效

蒙自市凤凰小学2023年决算公开

监督索引号53250301036003801000

蒙自市凤凰小学2023年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

　　1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法治教，按照教育规律办学，不断提高教育质量。努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

　　2.采取有效措施建设德育工作队伍，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人，切实加强和不断改进德育工作。

　　3.建立和完善教学管理制度，按照国家和地方规定的课程计划，开齐开足开好各门课程。遵循教育教学规律，不断研究和改进教学方法，努力提高教学质量。

　　4.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织教师政治学习与业务钻研，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。

　　5.组织好学校体育、卫生、艺术和课外活动，培养学生的特长，使学生生动活泼、健康地成长。搞好校园建设，关心学生和教职工的生活，逐步改善办学条件。

　　6.做好党风廉政工作，充分发挥党员的先锋模范作用。充分发挥工会、共青团、少先队等部门在办学育人各项工作中的积极作用。

　　7.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、州、市教育统计。

　　8.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.全力以赴，勇于担当，努力做好安全工作。

　　我校安全工作坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护了学校正常的教育、教学秩序，牢固树立“安全不等于一切、但可以否定一切”的思维。一是加强组织领导，落实安全责任制；二是完善安全制度，加强安全管理；三是齐抓共管群防群治。

　　2.以德育为先，为学生全面发展奠基。

　　我校始终坚持以党的教育方针、社会主义核心价值观为教育导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善我校“养德教育”体系，不断创新，夯实基础，强化习惯，落实各年级学生核心素养。围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人的根本任务，为学生全面发展奠基。

　　3.本年度我校开展了“凤凰十二味-花样米线节”主题活动、“秋实成长在金秋时节”蒙自市凤凰小学2023年秋季学期开学典礼暨开学第一课、“童蒙养正开笔启智”—蒙自市凤凰小学2023年秋季学期第六届开笔礼，科技艺术节，篮球联赛，五人制足球联赛，第六届“生长吧，强国有我好少年”体育节等。

　　4.加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高教育教学质量。一是加强了常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。二是延续“问题即课题，教学即研究”的科研理念，加强业务学习。三是充分发挥家长委员会在学校管理工作中作用。四是关注教师成长，积极参加蒙自市举办的各种教师教学竞赛，去年新招教师较多，开展青年教师成长汇报课，打造青年教师快速成长通道。

　　5.努力做好后勤保障服务工作，努力提高办学条件和理念，夯实教育基础。一是严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。二是积极争取项目、努力实现先进有效的办学理念。

二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、总务处、德育处。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市凤凰小学作为二级预算单位纳入蒙自市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市凤凰小学2023年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员116人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3095人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市凤凰小学2023年度收入合计1804.89万元。其中：财政拨款收入1578.39万元，占总收入的87.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入226.50万元，占总收入的12.55%。与上年相比，收入合计增加397.06万元，增长28.20%。其中：财政拨款收入增加267.16万元，增长20.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加129.90万元，增长134.47%。主要原因一是本年度我校教师和学生人数大幅度增加，2023年末在编人数116人，同比增长24.73%，2022年末学生人数3095人，同比增长26.58%，所以义务教育公用经费随之增加。二是2022年仅收取秋季学期课后服务费，其他收入较2022年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市凤凰小学2023年度支出合计1736.34万元。其中：基本支出1549.81万元，占总支出的89.26%；项目支出186.53万元，占总支出的10.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加415.39万元，增长31.45%。其中：基本支出增加231.86万元，增长17.59%；项目支出增加183.53万元，增长6117.70%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度我校教师和学生人数大幅度增加，2023年末在编人数116人，同比增长24.73%，2022年末学生人数3095人，同比增长26.58%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市凤凰小学单位机构正常运转的日常支出1549.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1451.44万元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.37万元，占基本支出的6.35％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市凤凰小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况用于照明改造专用资金28.58万元；春季学期课后延时服务经费85.50万元；课后延时服务费经费72.45万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市凤凰小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1578.39万元,占本年支出合计的90.90%。与上年相比增加267.16万元，增长20.38%,主要原因是本年度我校教师和学生人数大幅度增加，2023年末在编人数116人，同比增长24.73%，2023年末学生人数3095人，同比增长26.58%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出1170.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.15%，主要用于学校日常活动、教学设备购置及教职工工资福利等支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出165.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%，主要用于教职工养老保险等费用支出。

　　9.卫生健康（类）支出131.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%，主要用于教职工医疗保险费用支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出110.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%，主要用于教职工住房公积金等支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市凤凰小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门2023年无“三公”经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门2023年无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市凤凰小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是蒙自市凤凰小学为事业单位。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市凤凰小学资产总额3314.17万元，其中，流动资产142.77万元，固定资产3,131.40万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程40.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105.37万元，其中固定资产增加105.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额86.02万元，其中：政府采购货物支出49.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出36.88万元。授予中小企业合同金额86.02万元，其中：授予小微企业合同金额86.02万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250301036003801111

附件【蒙自市凤凰小学2023年度部门决算公开决算报表20241021115740125.xls】