蒙自市老寨苗族乡人民政府2023年部门决算

监督索引号53250300755801000

蒙自市老寨苗族乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（3）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

（4）做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

（5）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

（6）增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

（7）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（8）加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（9）承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。老寨苗族乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央、省委、州委、市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，全面落实积极的财政政策推动高质量发展，全力推进乡村振兴和现代化建设，全面落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，优化财政支出结构，推动经济社会发展行稳致远。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市老寨苗族乡人民政府2023年设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“冷泉镇为民服务中心”的日常工作。

2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5、乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进精准扶贫向乡村振兴转型工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

我部门所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、社会保障服务中心、财政所。

1．农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

2．文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

3．社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

4．国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

5．林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

6．水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

7．财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

（二）决算单位构成

纳入红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，事业单位7个。分别是：

1.行政单位5个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

2.事业单位7个：财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心。纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市老寨苗族乡人民政府2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市老寨苗族乡人民政府2023年度收入合计2133.18万元。其中：财政拨款收入2133.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加173.39万元，增长8.85%，主要因为部门人员增资，导致人员经费增幅较大，本年度非财政拨款收入增加，部门正常履职受各种政策性因素干扰较大，党委政府或上级业务主管部门有时会临时交办一些事业项目或者特定工作任务，带来预算单位追加经费，乡村振兴衔接项目资金整合使用导致收入增加。其中：财政拨款收入增加173.39万元，增长8.85%，主要因为乡村振兴衔接项目资金整合使用导致支出增加，项目支出增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

蒙自市老寨苗族乡人民政府2023年度支出合计2137.57万元。其中：基本支出984.09万元，占总支出的46.04%；项目支出1153.47万元，占总支出的53.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加77.78万元，增长3.78%，主要原因是本年度争取上级乡村振兴补助金项目，项目在本年度内实施完工，项目支出增加。其中：基本支出减少148.04万元，下降13.08%，主要原因是单位厉行节约，压缩基本开支；项目支出增加325.82万元，增长39.37%，主要原因为本年度争取上级乡村振兴补助金项目，项目在本年度内实施完工，项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市老寨苗族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出984.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出940.23万元，占基本支出的95.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.86万元，占基本支出的4.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市老寨苗族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1153.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.老寨苗族乡特色蔬果分拣中心项目，补助资金349.59万元，已完成；

2.老寨苗族乡肉牛养殖基地建设项目，补助资金100万元，已完成；

3.老寨苗族乡壮大村集体经济发展联农带农项目，补助资金300万元，已完成；

4.其他项目，补助资金403.88万元，已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市老寨苗族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2084.18万元,占本年支出合计的97.50%。与上年相比增加418.16万元，增长25.10%,原因是本年度积极争取财政补助乡村振兴项目，一般公共预算财政收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出627.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.10%。主要用于乡人大、党委、政府、财政所日常公用经费、人员经费等行政运行；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出5.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于乡镇社会综合治理；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出28.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于群众文化、文化活动等其他文化体育与传媒支出；

8.社会保障和就业（类）支出147.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于社保中心人员经费、社会保障和就业工作运行；

9.卫生健康（类）支出69.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于卫生健康工作运行；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出28.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于城乡社区规划与管理人员经费；

12.农林水（类）支出1058.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.81%。主要用于农林水工作运行、人员经费等农业事业运行，天然林、森林生态效益补偿；

13.交通运输（类）支出30.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于交通运输和邮政业方面的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业和工业信息等方面的支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出；

19.住房保障（类）支出64.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于保障在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出11.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

蒙自市老寨苗族乡人民政府2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.50万元，决算为7.80万元，完成年初预算的27.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.50万元，决算为7.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.37%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市老寨苗族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.50万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的27.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0；公务用车运行维护费支出年初预算为28.50万元，决算为7.80万元，完成年初预算的27.37%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度厉行节约，规范公务用车管理，减少公务用车运行维护支出。另外，由于上年度发生公务用车购置支出10万元，本年度无此项支出，加上本年度已发生的部分公务用车运行支出未完成支付，导致本年公务用车购置及运行维护费大额减少。二是我乡积极响应国家政策，持之以恒地整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，以实际行动遏制舌尖上的浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17.26万元，下降68.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少10.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7.20万元，下降48.01%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年度厉行节约，规范公务用车管理，减少公务用车运行维护支出。另外，由于上年度发生公务用车购置支出10万元，本年度无此项支出，加上本年度已发生的部分公务用车运行支出未完成支付，导致本年公务用车购置及运行维护费大额减少。二是我乡积极响应国家政策，持之以恒地整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，以实际行动遏制舌尖上的浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2.公务用车运行维护费支出年初预算为28.50万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴、人居环境、社会治安综合治理等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无具体安排国内公务接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市老寨苗族乡人民政府2023年机关运行经费支出39.87万元，比上年减少69.09万元，下降63.41%，主要原因是机关运行经费支出由基本支出构成，2023年乡镇体制经费纳入项目经费核算，基本支出经费中机关运行经费相应减少。单位机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市老寨苗族乡人民政府资产总额271.97万元，其中，流动资产110.05万元，固定资产161.92万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加94.65万元，其中固定资产增加67.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，蒙自市老寨苗族乡人民政府采购支出总额455.16万元，其中：政府采购货物支出6.49万元；政府采购工程支出444.63万元；政府采购服务支出4.04万元。授予中小企业合同金额455.16万元，其中：授予小微企业合同金额455.16万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250300755801111