蒙自市水田乡人民政府2023年度部门决算

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蒙自市水田乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构全年，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持大抓招商、主攻项目，发展动能在量质并进中跃上新台阶

牢固树立“项目为王、招商为要、落地为大”的意识，狠抓“谋、立、推、建”关键环节，全力推动招引项目数量、质量同步提升，努力以当下之“稳”促长远之“进”，推动经济健康平稳发展。以“新”的思维持续拓宽招商渠道。进一步整合招商资源，成功举办“引水润田”招商推介会，向68家企业进行项目推介24个，成功签约项目4个，在提升水田乡知名度的同时，为全乡经济高质量发展夯实基础。以“冲”的姿态持续推进重点项目。全年开工建设项目10个，总投资1085.6万元。建设完成“引水润田”系列水利工程项目，有效解决集镇及周边村组3100余人的季节性缺水问题，灌溉耕地1.8万亩，人畜饮水和产业用水得到安全保障；建设完成农副产品集散加工中心（二期）、农村生产道路提升改造等项目，产业基础得到持续增强；实施水田乡集镇人居环境提升项目、村龙古避险搬迁点公建等一批惠民利民项目，为水田乡经济社会高质量发展增添新动能。以“联”的方式持续优化营商环境。深入践行“保姆+”服务，发扬“店小二”精神，不断优化政务服务环境，班子成员累计走访包联企业、商户50余次，解决问题18个，全面提升在乡运营企业服务保障水平，营造亲商安商的营商环境。

2.坚持深耕产业、严防返贫，乡村振兴在步稳蹄疾中迎来新局面

坚持农业农村优先发展，加快培育优势特色农业，打造高品质、有口碑的农业“金字招牌”，促进乡村振兴迈上新台阶。落实粮食安全，夯实乡村振兴“底盘”。全面落实粮食安全党政同责，申报并开工建设嘎马底老寨片区、湾田片区高标准农田共3164亩，不断提高农业综合生产能力；重农抓粮系列政策落地见效，实现粮食播种2.73万亩，总产量6000余吨；严格落实耕地保护目标责任制，核实撂荒耕地图斑323个，扎实开展2021-2023年度耕地流出问题图斑整改工作，完成就地恢复面积312亩，补足和进出平衡面积1200亩，任务整改完成率达109%。做强现代农业，提振乡村振兴“底气”。持续巩固传统产业，甘蔗、生姜、芋头等种植业稳产增收，生猪、牛羊、禽蛋等养殖业“畜”势勃发。培育提升特色产业，以水田社区为主的1.4万亩中海拔产业带，以鲁嘎村委会为主的1.1万亩高海拔产业带，以斜坡村委会和嘎马底村委会为主的2.4万亩干热河谷种植带发展“势能”强劲。强化农科技术支撑，开展百香果、生姜、甘蔗、种桑养蚕等种养殖技术培训8场次300余人次。严守返贫底线，筑牢乡村振兴“根基”。严格执行“双负责”制，压紧压实巩固拓展脱贫攻坚成果责任，确保不松劲、不跑偏，乡村振兴“冲锋队”作用充分发挥，2023年1名驻村工作队员荣获省级优秀驻村工作队员称号。落实落细“四个不摘”要求，健全预警监测机制，做到“应纳尽纳、应消慎消”动态管理，全年共新识别监测对象4户19人，风险再标注1户1人，风险消除9户34人；申请财政衔接资金550万元实施水利、生产道路等项目7个，不断补齐产业基础设施短板；提高生产发展的金融扶持力度，申请发放小额信贷665.7万元；盯紧增收关键点，持续抓好劳动力转移工作，发挥产业带动作用，脱贫人口和监测对象收入稳步增长。做优品牌引领，厚植乡村振兴“底蕴”。大力实施品牌强农战略，积极开展“三品一标”认证工作和国家绿色食品、地理标志产品认证申报工作，全年培育绿色农产品认证市级2个，州级3个；绿色食品牌申报4个，认证3个。成功举办“水田吃货”厨艺大赛，打响水田生态农产品品牌。

3.坚持固本强基、内外兼修，基础设施在夯实稳健中展开新画卷

村庄规划统筹推进。坚持规划先行，立足我乡自然资源特色和乡村风貌特点，科学布局农村生产生活生态空间，完成4个行政村40个自然村“多规合一”实用性村庄规划编制，统筹推进乡国土空间规划，优化建设项目用地与产业布局，推进安晟加油站等4个项目完成用地手续审批。水网建设日趋完善。“引水润田”系列水利工程成效凸显，大水坡水利项目全面完工并投入运营，实现水田乡自上而下全域供水，保障集镇及周边村组2600余人的饮水安全。湾田灌溉水利工程全面完工并投入使用，有效解决斜坡村委会湾田村千亩农作物灌溉用水，进一步畅通农业用水的“主动脉”。路网建设不断优化。投资60余万元完成12公里机耕道路建设，投资20余万完成新良子公路、三家坡公路隐患点治理，投资25万元对大马公路路基塌陷、路面坑塘、防护工程缺失等安全隐患开展专项治理，积极创新工作思路，对冷泉至水田段实施反光标识安装工程，切实解决道路交通安全隐患，为群众安全出行增添保障。安全住房有效保障。开展农房安全全覆盖排查监测工作，投资50余万元建设村龙古地质灾害避险搬迁安置点，搬迁安置农户6户，筑牢群众安全屏障。

4.坚持精雕细琢、精细管理，生态环境在提档升级中展现新颜值

牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念，坚持一张蓝图绘到底，让绿色成为水田高质量发展最动人的色彩。紧盯生态系统保护，擦亮美丽乡村“底色”。全面落实“河长制”工作任务，切实治好水、禁好渔、防好灾。以鲁嘎水库水环境整治为重要抓手，坚决制止乱排放污水及乱扔垃圾行为，乡、村两级河长共开展巡河54次，发现并整改问题8个；全面落实“林长制”工作任务，乡、村两级林长共开展巡林448次，发现并整改问题45个。按照“宜林则林、宜草则草”的原则，积极推进国土绿化美化，组织义务植树活动新植绿地12亩，完成新一轮退耕还林补植补造300余亩。多举措做好生物多样性保护和村庄绿化美化工作，完成古树名木挂牌100余株，建成生物多样性科普文化长廊1条，“林影”生态实践基地1个，古树群落挂牌保护1处。斜坡小寨村、水田水木坑村、嘎拉迷村、鲁嘎石头寨村被评为蒙自市绿美村庄。完善基础设施建设，提升美丽乡村“内涵”。加大对基础设施建设的投入，切实改善农村人居生活环境，打造更加宜居宜业宜游的和美乡村。投入20余万元以购买服务的方式对集镇及周边村庄进行保洁，购置钩臂式垃圾车1套充实垃圾清运设备，提升农村生活垃圾收集、转运能力。按照“因地制宜、分类建设、整体推进、巩固提升”的思路，全面实施水田乡人居环境整治工程，解决集镇及重点村雨污分流，完成10个村组雨污管网改造、6个村组86盏援建路灯安装。加强人居环境整治，扮靓美丽乡村“颜值”。统筹推进人居环境整治、村庄清洁行动、农村生活垃圾和生活污水治理等专项行动。健全乡人居环境集中整治考评长效机制，严格落实“门前五包”责任制，充分发挥党员先锋模范作用，引导群众自觉做好卫生治理。整合新时代文明实践志愿服务队、党员战斗队、巾帼志愿服务队、青少年战斗队四支队伍开展“周二·扮靓家园”环境卫生大清扫活动40余期，清理垃圾50余吨。

5.坚持共享成果、共同富裕，民生福祉在回应关切中实现新突破

始终坚持人民至上，努力补齐基本民生短板，朝着共同富裕方向稳步前进。坚持“强保障”解民忧。按照“兜底线、织密网、建机制”要求，全面推进社保制度改革和各项政策落实，社会保障工作取得明显成效。完成城乡居民基本养老保险收缴3559人，参保率98.23%；完成城乡居民基本医疗保险收缴7063人，参保率96.11%。通过“政府救助”平台成功办理救助业务89件。完成一次性交通补助办理374人，发放资金37.4万元。全年共兑付实际种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴等惠农补贴312.34万元，兑付退耕还林补贴、森林生态效益补偿金等林业补贴179.89万元，发放最低生活保障、特困供养、残疾人补贴等各类补贴救助资金271万元，紧密织牢兜底保障防护网。坚持“增服务”顺民意。结合水田乡地广人稀，留守儿童、留守老人众多的特点，建立健全便民服务机制，实行“群众吹哨 干部报到”，入村入户为群众开展残疾人办证、医保收缴、养保收缴等工作，基本实现困难群众办事不出村、不出户。依托“小候鸟暖窝窝” “1+1+1=1”的志愿服务模式，坚持在每周、每月、每学期、每个重要节日深入开展志愿服务活动，搭建线上“亲情见面会”，陪同“小候鸟”实时与父母线上联络亲情，帮助“小候鸟”学会基本生活技能。全年接受爱心捐赠10次，折算金额15万元。积极开展“民族同心青少年交流活动”，协助开展“蒙”想联盟—关爱边远地区孩子志愿服务活动，带领31名学生到昆明大学城、云南博物馆参观学习。组织200余人次开展蒙自爱国主义基地参观学习、彝族跳掌舞技艺传承、青少年民族团结足球交流、爱国影视教育观影、冬令营交流五个主题活动。坚持“强教育”暖民心。主动履行教育工作职责，落实“雨露计划”帮扶105人45.15万元，严格执行“两免一补”等政策。开展家访60余次，扛牢“双线四级”工作责任，实现控辍保学动态清零。筑牢校园安全防线，开展校园及周边安全隐患排查整治14次，发现并消除隐患5条，开展校园安全宣讲活动16场，实现全年无校园安全事故发生。坚持“兴文化”惠民生。开展理论政策、爱国主义教育、国防教育、法治等理论宣讲200余场次，受众4500余人次。结合新时代文明实践所（站）开展“我们的节日·春节、元宵、重阳”等系列活动8场，引导群众继承弘扬传统文化，营造文明和谐的社会环境。

6.坚持高位推动、高效治理，社会大局在共建共享中取得新成效

持续织密“安全网”，筑牢“防护墙”，搭建“连心桥”，进一步完善共建共治共享的社会治理制度，确保人民安居乐业、社会安定有序。社会治理不断巩固。继承和发扬新时代“枫桥经验”，成功申报公安部“一级派出所”，创新“三叫一不叫”工作模式，持续发挥“水田义警”和“花木兰”女子义警两支队伍作用，实现“六个零发生”。成立4个专项普法下沉工作组，采取线上微信群、公众号推送法律内容200余条，线下大喇叭、群众会宣传法律知识88场次，“周三·赶集日宣传日”发放普法宣传资料5000余份。矛盾纠纷有效化解。采取领导包片、机关干部包村、村干部包组的分级负责、整体联动的矛盾调解工作机制，开展矛盾纠纷大走访、大排查、大化解行动，排查并调处成功各类矛盾纠纷49件。全年无“民转刑”纠纷，无“命案防控”矛盾纠纷。安全生产形势稳定。坚持把安全发展贯穿各领域和全过程，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”及“三个必须”要求，严格执行安全生产党政班子会议制度，定期排查整治在建工程、烟花爆竹售卖店、湾田加油站等重点部门和场所。设立矿山警示牌3块，发放地质灾害防灾避险明白卡159份，组织全乡44个村组分别开展防灾救灾实地应急救援暨消防演练。扛实食品安全属地管理责任，乡、村两级领导干部包保全覆盖，开展督导检查120家次，发现并督促整改问题17个。

7.坚持奋发有为、奋勇争先，政府建设在砥砺前行中彰显新作为

坚持党的领导不动摇。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保中央省州市、乡党委决策部署一贯到底、高效落实。自觉接受乡人大监督，主动接受社会舆论监督，广泛听取各界人士的意见建议，高质量办理建议提案，进一步提高履职为民的能力和水平，共承办四届二次人代会意见建议52件，解决人大代表意见建议16件，解决率稳步提升。坚持务实履职不停步。大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，以“钉钉子”精神狠抓落实，确保各项工作高标准推进、高质量完成。树牢系统观念和问题导向，推动任务目标化、清单化，以踏石留印、抓铁有痕的劲头落实各项工作。大兴调查研究之风，弥补知识空白、经验盲区、能力短板，提升推动高质量发展、服务群众、防范化解风险的本领。深入推进法治政府建设，严格执行重大行政决策法定程序。坚持廉洁自律不动摇。坚持把纪律和规矩挺在前面，压实政府系统全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定精神，坚决反对“四风”，持之以恒正风肃纪，驰而不息推动反腐败工作走深走实。认真做好巡视、巡察、审计等反馈问题的整改工作，坚决做到立行立改、标本兼治。加强重点领域、重点岗位廉政风险防控，进一步规范政府采购流程，实现重大项目跟踪审计全覆盖、财政资金监管全覆盖。大力纠治“怕、慢、假、庸、散”作风顽疾，做到既担当又担责、既干事又干净、既勤政又廉政，着力涵养政府系统风清气正的良好政治生态。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市水田乡人民政府共设置5个内设机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“水田乡为民服务中心”的日常工作。

2.党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进精准扶贫向乡村振兴转型工作；负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

所属单位7个：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。

1.农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

3.国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

4.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

5.水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

6.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

7.财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

（二）决算单位构成

纳入红河州蒙自市水田乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位3个：人大、党委、政府

2.其他事业单位7个：财政所、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设中心、水利工作服务中心、林业和草原服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心

纳入蒙自市水田乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河州蒙自市水田乡人民政府2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制28人；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员28人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属0人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

红河州蒙自市水田乡人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州蒙自市水田乡人民政府2023年度收入合计2243.05万元。其中：财政拨款收入2114.21万元，占总收入的94.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入128.84万元，占总收入的5.74%。与上年相比，收入合计增加65.77万元，增长3.02%。其中：财政拨款收入增加92.44万元，增长4.57%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少26.67万元，减少17.15%。主要原因是本年乡村振兴衔接资金项目收入增加。

二、支出决算情况说明

红河州蒙自市水田乡人民政府2023年度支出合计2217.94万元。其中：基本支出1017.71万元，占总支出的45.89%；项目支出1200.24万元，占总支出的54.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加74.53万元，增长3.48%。其中：基本支出减少0.86万元，下降0.08%；项目支出增加75.39万元，增长6.7%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：本年增加非同级财政拨款收入，支出增加，且本年乡村振兴衔接资金项目增加，本年收红财农发〔2021〕106号收水田乡2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助160万元、红财农发〔2022〕1号收中央农村综合改革转移支付补助资金400万元等增加项目支出数。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河州蒙自市水田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1017.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出926.4万元，占基本支出的91.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.3万元，占基本支出的8.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河州蒙自市水田乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1200.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：用于蒙财发〔2023〕1号市级人大代表意见建议办理专项经费7.00万元、蒙财预指调〔2023〕889号人大以前年度资金10.50万元、蒙财发〔2023〕1号政协委员提案经费2.09万元、蒙财预指调〔2023〕81号2月乡镇体制经费10.00万元、蒙财预指调〔2023〕514号5月乡镇体制经费7.80万元、蒙财预指调〔2023〕787号7至9月乡镇体制经费31.84万元、蒙财预指调〔2023〕216号3月乡镇体制经费8.00万元、蒙财预指调〔2023〕824号乡镇体制经费5.46万元、蒙财预指调〔2023〕32号工作经费30.00万元、蒙财预指调〔2023〕940号10月乡镇体制经费6.41万元、蒙财预指调〔2023〕622号6月乡镇体制经费8.00万元、蒙财预指调〔2023〕26号1月乡镇体制经费10.00万元、蒙财预指调〔2023〕644号7月乡镇工作经费21.24万元、蒙财预指调〔2023〕422号4月乡镇体制经费8.00万元、蒙财预指调〔2023〕68号2023年度春节走访慰问活动经费0.17万元、蒙财预指调〔2023〕01号“小候鸟暖窝窝”关爱留守儿童志愿服务项目工作经费0.30万元、蒙财预指调〔2023〕01号水田乡教育公益事业发展资金2.00万元、蒙财预指调〔2023〕01号2023年水田乡驻村工作队经费0.50万元、蒙财预指调〔2023〕01号联合工作资金经费0.38万元、蒙财预指调〔2023〕440号水田乡“引水润田”水利工程项目资金39.07万元、蒙财预指调〔2023〕32号工作经费6.63万元、蒙财预指调〔2023〕01号水田乡嘎马底村水毁道路维护资金1.00万元、蒙财预指调〔2023〕01号联合工作经费0.24万元、蒙财预指调〔2023〕01号自有资金账户2023年二季度利息收入资金0.01万元、蒙财预指调〔2023〕01号蒙自市2023至2024学年第一学期中小学生奖助金云南省青基会资助经费0.18万元、蒙财预指调〔2023〕01号水田乡鲁嘎村水毁道路维护资金1.00万元、蒙财预指调〔2023〕01号水田乡救灾物资运输经费0.08万元、蒙财预指调〔2023〕644号（领导切块经费）工作经费23.11万元、蒙财预指调〔2023〕01号自有资金账户2023年一季度利息收入资金0.01万元、蒙财预指调〔2023〕01号水田乡基层综合治理工作经费0.96万元、蒙财预指调〔2023〕01号水田乡道路维修管护资金15.00万元、蒙财预指调〔2023〕01号水田乡2022至2023学年第二学期中小学生奖助金经费0.29万元、蒙财预指调〔2023〕01号驻村工作队经费0.50万元、蒙财预指调〔2023〕01号自有资金账户2023年第三季度利息资金0.01万元、蒙财预指调〔2023〕01号道路管护工作经费3.34万元、蒙财预指调〔2023〕01号自有资金账户2023年第二、三、四季度利息收入资金0.01万元、蒙财预指调〔2023〕01号烤烟抗旱应急资金工作经费14.52万元、蒙财预指调〔2023〕01号中华思源工程基金会修建蒙自市水田乡斜坡村村委会湾田一、二组村内道路捐款资金19.66万元、蒙财预指调〔2023〕822号第五次经济普查工作经费0.22万元、蒙财发〔2023〕1号农村60周岁以上无固定收入老党员定期补助、社区困难老党员定期补助资金5.90万元、红财行发〔2023〕26号组织专项（补助下级）经费2.08万元、蒙财预指调〔2023〕471号党员教育经费2.35万元、蒙财发〔2023〕1号巾帼维权工作经费0.40万元、蒙财发〔2023〕1号社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助经费2.40万元、红财教发〔2022〕138号（上级专款）2023年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金2.45万元、红财教发〔2022〕152号(上级专款)公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金0.70万元、红财社发〔2023〕212号就业见习生生活补助经费0.25万元、蒙财发〔2023〕1号全国“敬老月”走访慰问活动经费0.43万元、蒙财发〔2023〕1号临时救助补助资金0.48万元、红财社发〔2023〕100号第二批困难群众临时救助补助资金2.00万元、红财资环发〔2022〕3号中央财政林业草原生态保护恢复补助下级经费0.0万元、蒙财预指调〔2023〕258号水田乡斜坡村土地整治项目资金8.84万元、蒙财预指调〔2023〕577号耕地流出核实整改工作经费10.00万元、蒙财预指调〔2023〕01号2023年养殖保险工作兽医员劳务经费0.43万元、红财农发〔2022〕116号2023年中央动物强制免疫、监测补助资金1.50万元、红财农发〔2023〕66号调整下达省级农业发展专项（粮食生产）资金17.00万元、红财农发〔2023〕61号冬油菜补助下达2023年（第三批）中央农业相关转移支付资金1.16万元、
红财资环发〔2023〕59号中央财政林业改革发展资金补助经费天然林停伐管护经费4.44万元、红财资环发〔2022〕66号第二批2023年中央财政林业改革发展直达森林生态效益补偿管护补助资金2.61万元、红财资环发〔2022〕70号天保工程及森林生态效益补偿经费10.54万元、红财资环发〔2023〕59号中央财政林业改革发展资金补助经费25.31万元、
红财资环发〔2023〕1号中央财政林业改革发展资金补助经费草原有害生物防治补助经费0.46万元、蒙财预指调〔2023〕636号林业草原局公用经费0.50万元、蒙财预指调〔2023〕01号蒙自市水田乡农村供水保障专项行动项目资金36.67万元、红财农发〔2023〕28号驻村工作队（第一书记）补助经费2.00万元、红财农发〔2023〕4号2023年驻村第一书记工作经费4.00万元、红财农发〔2022〕108号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金300.00万元、红财农发〔2023〕46号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金150.00万元、红财农发〔2023〕5号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展项目资金100.00万元、红财农发〔2022〕77号精准防贫救助资金0.23万元、红财农发〔2022〕31号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金精准防贫救助资金0.12万元、红财农发〔2022〕77号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金防返贫风险补助资金2.50万元、蒙财预指调〔2023〕652号农村综合改革转移支付补助资金132.75万元、蒙财发〔2023〕1号蒙自市农村公路养护项目补助资金6.67万元、红财资环发〔2023〕61号“干部规划家乡行动”以奖代补资金3.00万元、红财资环发〔2023〕77号省级防汛应急救灾资金5.00万元、红财资环发〔2023〕11号2023年中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）资金14.00万元、红财资环发〔2022〕84号中央自然灾害救灾（第三批洪涝灾害）补助资金0.85万元、红财综发〔2022〕43号水田社区居家养老服务中心修缮购置设备项目资金（上级专款）2023年第二批州本级福利彩票公益金补助资金10.00万元、红财综发〔2022〕3号福利彩票公益金对下补助资金2.00万元、红财综发〔2023〕35号2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金0.77万元、红财综发〔2022〕31号第一批州本级体彩公益金项目经费2.00万元、红财综发〔2023〕34号水田乡水田社区居民委员会村龙古居民小组人居环境提升基础设施项目资金29.90万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州蒙自市水田乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2050.7万元，占本年支出合计的97%。与上年相比增加28.93万元，增长1.43%，增加的原因：本年度乡村振兴衔接资金项目增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出746.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.4%。主要用于：人大事务支出41.84万元；政府办公室及相关机构事务支出651.8万元；统计信息事务支出0.22万元；财政事务支出16.84万元；纪检监察事务支出0.21万元；党委办公室及相关机构事务支出22.72万元；组织事务支出10.33万元；其他一般公共服务支出0.4万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出2.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于公安行政运行支出2.4万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出14.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于：群众文化支出11.15万元；其他文化和旅游支出3.5万元；电影支出0.18万元；

8.社会保障和就业（类）支出170.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出57.27万元；行政单位离退休支出0.1万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出76.82万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.46万元；就业见习补贴支出0.25万元；死亡抚恤支出24.66万元；老年福利支出0.43万元；临时救助支出2.48万元；

9.卫生健康（类）支出72.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于：计划生育机构支出10.19万元；行政单位医疗支出17.77万元；事业单位医疗支出20.06万元；公务员医疗补助支出20.43万元；其他行政事业单位医疗支出3.63万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于草原生态修复治理支出；

11.城乡社区（类）支出30.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于城乡社区规划与管理支出；

12.农林水（类）支出942.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.97%。主要用于：

（1）农业农村事务支出135.35万元；

（2）林业和草原事务支出88.82万元；

（3）水利事务支出27.04万万元；

（4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出558.85万元；其中：一般行政管理事务支出6.00万元；生产发展支出550.00万元，主要用于百香果种植补助、嘎马底冷链物流项目建设、水田乡村（居）委会乡村振兴经费补助、生产道路修缮；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2.85万万元，主要用于精准防贫项目支出。

（5）农村综合改革支出132.75万元，主要用于百香果产业园建设项目支出；

13.交通运输（类）支出6.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于公路养护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于自然资源规划及管理支出3.00万元；

19.住房保障（类）支出60.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于住房改革支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出19.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于应急救援支出5.00万元；自然灾害救灾补助支出14.00万元；其他自然灾害救灾及恢复重建支出0.85万元；

23.其他（类）支出44.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于社会福利彩票公益支出12.00万元；用于体育事业彩票公益支出2.77万元；用于其他社会公益事业彩票公益支出29.9万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75.12万元，决算为19.62万元，完成年初预算的26.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算数为28.50万元，决算为11.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.49%；公务用车运行维护费支出年初预算数为37.82万元，决算为8.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.51%；公务接待费支出年初预算为8.80万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州蒙自市水田乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75.12万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的26.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为11.28万元，完成年初预算的39.58%；公务用车运行维护费支出决算为8.34万元，完成年初预算的22.05%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我乡严格控制三公经费支出，按照逐年递减原则把控支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.6万元，上升15.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加11.28万元，本年新增1辆公务用车；公务用车运行维护费支出决算减少8.68万元，下降51.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我乡新购置一辆公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州蒙自市水田乡人民政府2023年机关运行经费支出84.26万元，增加21.37万元，上升33.98%，主要原因为本年实地核实图斑，相关支出增加，机关运行经费支出增加。机关运行经费主要用于维持机关运行的办公用品、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，红河州蒙自市水乡人民政府资产总额1281.69万元，其中：流动资产173.22万元，固定资产（净值）486.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程621.82万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少102.54万元，其中固定资产增加52.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值55.9万元；报废报损资产180项，账面原值39.82万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度部门政府采购支出总额509.29万元，其中：政府采购货物支出24.14万元；政府采购工程支出476.38万元；政府采购服务支出8.77万元。授予中小企业合同金额508.22万元，其中：授予小微企业合同金额409.72万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.行政运行（2010101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）管理运行的基本支出。

3.人大代表履职能力提升（2010107款）：反映人大召开人民代表大会等各项履职能力的支出。

4.代表工作（2010108款）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

5.其他人大事务支出（2010199款）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

6.行政运行（2010301款）：反映政府办公厅（室）及相关机构事务管理运行的基本支出。

7.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.行政运行（2010601款）：反映财政事务管理运行的基本支出。

9.纪检监察事务支出（2011101款）：反映纪检监察管理事务运行的基本支出。

10.其他纪检监察事务支出（2011199款）：反映除上述项目以外其他纪检监察管理事务方面的支出。

11.行政运行（2013101款）：反映党委办公厅（室）及相关机构事务运行的基本支出。

12.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199款）：反映除上述项目外的党委办公厅（室）及相关机构事务运行的支出。

13.其他宣传事务支出（2013399款）：反映基本宣传事务外的其他宣传事务的支出。

14.其他一般公共服务支出（2020999款）：反映除一般公共服务外的其他一般公共服务的支出。

15.民兵（2030607款）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

16.群众文化（2070109款）：反映群众文化支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17.其他文化和旅游支出（2070199款）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.电影（2070607款）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

19.劳动保障监察（2080105款）:反映劳动保障监察管理事务支出。

20.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199款）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

21.其他民政管理事务支出（2080299款）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

22.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映行政事业单位基本养老保险缴费支出（包括实行公务员管理的事业单位）开支的经费。

23.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）：反映行政事业单位职业年金缴费开支的经费支出。

24.殡葬（2081004款）：反映按规定用于殡葬管理事务方面的经费支出。

25.其他残疾人事业支出（2081199款）：反映除残疾人事业管理基本支出外的其他用于残疾人事业方面的支出。

26.其他卫生健康管理事务支出（2100199款）：反映用于除卫生健康管理基本支出外的其他卫生健康管理事务支出。

27.其他公共卫生支出（2100499款）：反映用于除公共卫生基本支出外的其他公共卫生管理事务支出。

28.计划生育机构支出（2100716款）：反映计划生育机构管理事务的支出。

29.其他计划生育事务支出（2100799款）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30.停伐补助支出（2110507款）：反映森林停止砍伐管理事务方面的支出。

31.城乡社区规划与管理（2120201款）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

32.其他城乡社区公共设施支出（2120399款）：反映除城乡社区公共设施基本支出外管理事务的支出。

33.事业运行（2130104款）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

34.病虫害控制支出（2130108款）：反映用于病虫害预防控制方面的支出。

35.防灾救灾支出（2130119款）：反映用于防灾救灾方面的支出。

36.农村社会事业支出（2130126款）：反映用于农村社会事业管理方面的支出。

37.农业资源保护修复与利用支出（2130135款）：反映用于农业资源保护修复与利用管理事务的支出。

38.行政运行（2130201款）：反映用于林业和草原管理事务运行方面的基本支出。

39.林业事业机构（2130204款）：反映用于林业事业机构管理事务的基本支出。

40.森林生态效益补偿支出（2130204款）：反映用于森林生态效益补偿的补助支出。

41.水土保持（2130310款）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

42.农村危房改造支出（2130701款）：反映用于对农村危房改造的补助支出。

43.住房公积金支出（2210201款）：反映用于行政事业单位的职工干部住房公积金的缴费支出。

44.应急救援支出（2240108款）：反映应急管理事务方面的应急救援支出。

监督索引号53250300756001111