部门决算

索引号

000014348/2024-01941
发布机构

蒙自市第二人民医院
文号
发布日期

2024-08-15
时效性

有效

蒙自市第二人民医院2023年度部门决算

　　监督索引号53250301336200101000

　　蒙自市第二人民医院2023年度部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市第二人民医院设计为一所集医疗、教学、预防保健、康复和急救于一体的综合性二级甲等医院，是市委、市政府发挥政府公益性职能作用，解决蒙自市老城区和周边街道、乡镇人民看病难问题，完善蒙自市卫生区域布局的一个重要举措。

　　根据《蒙自市机构编制委员会关于成立蒙自市第二人民医院的批复》（蒙编〔2017〕11号）文件精神，蒙自市第二人民医院主要职责是:

　　（一）为辖区居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗,危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊。

　　（二）为人民群众提供预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

　　（三）推广应用适宜医疗技术，为基层医疗卫生机构和人员提供培训和技术指导。

　　（四）承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

　　（五）承办上级卫生部门交办的其他工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　重点工作为完善了科室设置，增加医疗设备，完成了“放射诊疗许可证”“母婴保健许可证”的申领，同时宣布产科正式开科运营；完成了“老年病科、重症医学科、核磁共振成像诊断专业”的诊疗科目增设，；制定实施《蒙自市第二人民医院中层领导干部竞聘实施方案》，在年末完成了医院中层干部竞聘工作；与外联单位合作，成为红河卫生职业学院实习医院，与蒙自市多法勒乡卫生院、西北勒乡卫生院共建医联体，同时我院于2023年9月纳入医共体管理；完善了《蒙自市第二人民医院制度汇编》，以相关法律法规、规章制度、上级文件和各部门报送的工作制度及流程为依据，逐步建立包括医疗管理、患者安全管理、人才管理、后勤管理等内容的更为完善的制度体系，保障了医疗安全，有效促进了医院制度规范化、制度化。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置32个内设机构，包括：行政后勤科室16个（办公室、人事科、医务科、护理部、感控办、信息科、病案管理科、医保价格办、宣教科、科教科、投诉办、监察审计办、绩效办、设备科、后勤保障科、财务科），临床科室12个（内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、中医科、康复医学科、麻醉科、便民门诊），辅助科室4个（药剂科、医学检验科、超声科、放射科）。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　蒙自市第二人民医院作为二级预算单位纳入蒙自市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市第二人民医院2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市第二人民医院本年度无一般公共预算财政拨款项目、政府性基金、国有资本经营和财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算拨款安排的收入、政府性基金和国有资本经营财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算拨款安排的支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市第二人民医院2023年度收入合计5096.47万元。其中：财政拨款收入292.61万元，占总收入的5.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入3109.32万元（含教育收费0.00万元），占总收入的61.01%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1694.54万元，占总收入的33.25%。与上年相比，收入合计增加3843.58万元，增长306.78%。其中：财政拨款收入增加97.11万元，增长49.68%，主要原因是财政拨款收入为人员经费，人员增加故财政拨款收入增加；事业收入增加2593.02万元，增长502.23%，主要原因是上年仅试运营半年，2023年完整运营一整年，故事业收入增加；其他收入增加1153.44万元，增长213.17%，主要原因是财政贴息贷款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市第二人民医院2023年度支出合计5096.47万元。其中：基本支出3404.17万元，占总支出的66.79%；项目支出1692.30万元，占总支出的33.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3843.58万元，增长306.78%。其中：基本支出增加2691.28万元，增长377.52%；项目支出增加1152.30万元，增长213.39%。主要原因是随着我院医疗服务能力提升，运行成本也在合理范围内增加，同时我院于本年购入大额医疗设备。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市第二人民医院单位机构正常运转的日常支出3404.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1523.26万元，占基本支出的44.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1880.91万元，占基本支出的55.25％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市第二人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1692.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。医疗设备购置项目支出1692.30万元，所购置医疗设备已全部完成验收并投入使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出292.61万元,占本年支出合计的5.74%。与上年相比增加97.11万元，增长49.68%,主要原因是一般公共预算财政拨款支出为人员经费支出，人员增加故一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出71.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.30%。主要用于行政事业单位养老支出和机关事业单位职业年金缴费支出，其中机关事业单位基本养老保险费支出41.55万元，机关事业单位职业年金缴费支出29.57万元。

　　9.卫生健康（类）支出196.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.22%。主要用于综合医院支出、行政事业单位医疗、和其他卫生健康支出，其中综合医院支出155.22万元，行政事业单位医疗36.70万元，，其他卫生健康支出4.76万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出24.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于住房公积金缴纳支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市第二人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因为本部门属于事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市第二人民医院资产总额4467.83万元，其中，流动资产1947.78万元，固定资产2516.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.40万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2114.03万元，其中固定资产增加2232.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额3095.62万元，其中：政府采购货物支出3009.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出86.16万元。授予中小企业合同金额1395.62万元，其中：授予小微企业合同金额1337.62万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表GK13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本报告按万元公开可能存在尾数误差。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位主要为医疗收入。

　　其他收入，指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250301336200101111

附件【蒙自市第二人民医院2023年决算公开表.xlsx】