蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年度部门决算

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蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物检疫防控防治、农产品质量检测等服务。

4、做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

5、做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。

8、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、抓队伍，重建设，基层党建工作稳步推进。坚持强基固本。认真落实“三会一课”、主题党日等基本制度，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，指导79个党支部结合工作实际制定工作计划；开展“万名党员进党校”3期，集中培训普通党员1187人；开展“党课开讲啦”39次，培训党员1090人次。加强基层队伍建设。开展党组织书记和党务工作者培训1期，培训党员干部100名，开展“领导干部上讲堂”9次，培训党员469人次。2023年发展党员22名。加大村（社区）干部储备力度，共储备村（社区）后备干部59名。创建2个村（社区）名书记工作室。抓亮点赋能社会治理。探索建立“1+5+5”工作机制，实施党建引领“五社联动”和党建创文“两项”工作，目前青云社区进入2023年“云岭红旗党支部”红河州拟推荐对象；以“15126+N”工作法，探索城市党建引领社会治理新路子；坚持以党建引领城市社区治理与物业管理融合共进，深入推进“红色物业”和小区党建，探索形成“组织强引领、党员当先锋、物业创品牌”的小区治理新路径。复兴社区创泰一品小区、振兴社区文澜原著小区2个红色物业初显成效，完成怡龙苑鸿昆红色物业示范点建设。不断挖掘特色亮点，完成新振兴社区党群服务中心的搬迁打造。结合蓝天社区实际，完成洲际华府小区党支部示范点打造。落实全面从严治党。持续深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党和反腐败斗争的重要指示精神，严于律己，认真履行“一岗双责”，落实“四责协同”。坚持抓实抓严考核常态化，把落实党风廉政建设列为街道、村干部考核重要内容。积极配合市委四届第七轮巡察工作，针对市委巡察组反馈问题和建议，照单全收，坚决整改，抓好整改落实，全力确保问题整改到点到位、长效机制建立健全、政治生态持续向好。

2、抓机遇，谋发展，经济运行平稳有力。聚焦产业谋发展。围绕“三片区、六中心”产业布局（文化旅游片区、观光农业片区、新型城镇片区；蒙自的政治中心、交通中心、 文旅中心、大健康中心、商业中心、金融中心），抓实产业发展。不断培育壮大特色优势产业，目前辖区有柒瑞结、金艮等龙头企业及专业合作社9个、种植大户50余户，发展种植石榴、蓝莓等经济林果20279亩。聚焦项目抓建设。保障中大达安、新加坡国际学校、新型城镇化、滇中饮水等市级重点项目的用地，征地1007.75亩，涉及补偿资金6267.8628万元；完成蒙自市观澜街道北平村绿美乡村道路绿化一、二标段项目、蒙自市观澜街道振兴社区综合服务中心、街道派出所提升改造工程、蒙自市永宁安置地块“三通一平”建设项目、蒙自市弥蒙铁路施工影响群众生产用水恢复供水项目新增工程项目建设，蒙自市观澜街道柒零村美丽家园·移民新村建设项目正在建设中，工程进度已完成90%。通过姜家寨、王家寨等四个自然村棚户区改造项目，并逐步完善这四个自然村1013户雨污分流等基础设施提升改造；完成自建房排查7323户，完成整改24户。完成乡镇建设项目规划和建设项目5个。目前已完成入库总投资金额25000万元。优化营商环境。走访慰问企业11家16次，组织召开优化营商环境座谈会，了解企业发展经营情况，并解决问题19个。承接交办《蒙自市千企万商大走访问题清单》企业反映第798号问题，关于项目周边治安、粉尘污染和拟建项目土地性质问题，积极与相关行管部门进行协商，问题诉求已解决。目前完成招商引资到位资金13500万元，其中省内到位资金1300万元，省外到位资金12200万元。助推五经普工作落地落实。组建街道第五次经济普查组织机构，完成普查指导员15名和普查员71名选聘工作；完成12个普查区、67个普查小区划分和2842个建筑物绘图工作，并及时录入系统；组织开展第五次经济普查企业单位清理核查工作，截至目前，市级下达清查任务企业单位4321户、个体7487户，完成清查企业4204户、个体7372户，正在开展查缺补漏工作。

3、惠民生，增福祉，民生事业协调发展。提升服务暖人心。街道及12个村（社区）便民服务大厅共接待群众10531余次，办理和代办业务8075余件，受理“12345”市民服务热线94件，办结94件。聚焦民生办实事。积极落实各项惠民政策，2023年城乡居民基本医疗保险完成参保率101.74%。农村低保发放金额72.9979万元；城市低保发放金额1.293万元。特殊人员医疗救助回补26人1.3133万元。养老保险参保完成11588人。拥军优抚。严格落实优抚政策，发放优抚补助金5031人次319.9073万元，春节慰问金发放348人6.96万元，“八一”慰问金发放348人3.48万元，发放现役军人“优秀”喜报14人次。申请救急解难关爱帮扶项目基金4人次，慰问资金1万元，“情暖老兵，子女助学”项目援助1人，援助资金0.5万元。结合新时代文明实践与文明城市创建活动，现已开展4次大型活动，40多场次主题阅读活动，极大的丰富广大人民群众的业余文化生活。同时依托丰富内涵的民族文化，组织开展“祭龙节”“火把节”与“三话六学”相结合，传承民族传统文化，让思想道德、社会公德、职业道德、家庭美德贯彻到各项活动中，引导群众移风易俗。

4、坚持精准施策，乡村振兴迸发活力。乡村振兴推进有力。健全防返贫动态监测帮扶机制，按月开展防止返贫动态监测和帮扶工作，完善“三类监测对象”36户帮扶措施，目前有脱贫户和监测对象169户585人。落实申请雨露计划补助39人次14.5万元。26户农户通过小额信贷金融工具，贷款102万元发展种养殖业。农业生产稳中向好。全年完成粮食作物播种面积54674亩，粮食作物总产量17201吨。小春粮食作物播种面积21474亩，总产量2765吨。水果种植面积20479亩，总产值10735.95万元。实施农业生产“三品一标”提升行动，碧云村委会、姜家寨村委会通过云南省“一村一品”专业村镇目录认证。碧云村委会种植的石榴已获得国家地理标志农产品认证和农产品地理标志登记保护；生产的石榴果品获得注册商标2个（蒙生、蒙涯红）。村集体经济发展“提档升级”。碧云村委会通过“柒瑞结+村集体公司”“村集体公司+农户”的经济模式实现共同增收；永宁村成立蒙自咏妳农业有限责任公司，举办祭龙节、火把节等传统节日活动，农文旅新型集体经济取得突破性进展；仁厚村委会成立红河济仁物业有限公司尝试运营。目前，观澜成立集体经济组织9个，2023年农村集体经济经营性收入316.4万元。产业帮扶提质增效。产业帮扶带动脱贫户促增收，碧云裕春农业有限公司通过“村集体公司+农户的经济模式”，带动约80户农户实现增收，带动周边村寨800余人就业；姜家寨顺洁物业管理有限公司吸纳本村剩余劳动力225余人；永宁村举办民族传统节日活动带动辖区群众增收。

5、下决心，持恒心，全力改善人居环境。狠抓文明创建不放松。扎实做好2023年蒙自市创建文明城市工作。与新时代文明实践志愿服务活动、“三话六学”实践活动等系列活动相结合，共清理清除破旧过时广告1200余平方米，新增、更换各类公益广告400余块（处），通过LED屏、布标等展示宣传标语200余次，向居民群众发放创建文明城市相关宣传资料2000余份。狠抓环境保护不放松。贯彻落实爱国卫生相关工作的安排和要求，引导广大干部和群众积极参与，大力推进爱国卫生运动。严格落实生态环境保护政策、地下水保护开发政策，压实犁江河河道垃圾清理、长桥海周边生态红线控制等属地责任，增加河道巡查保洁的频次和力度，配合市水利局根据相关政策进行行政执法，加强环境保护以及《三海保护条例》等政策宣传，提升村民生态环保意识。共计开展环境卫生集中整治500余次，累计出动人员19000余人次，清理沟渠30公里左右，清理生活垃圾、河道漂浮物、淤泥等500余吨。狠抓耕地保护不放松。严格落实耕地保护三年行动要求，严格开展动态巡查，严防死守耕地保护红线，严控建设占用耕地，严禁新增乱占耕地建房，截至目前，动态清理排查“大棚房”5535宗；完成图斑整改面积为875.35亩。

6、解纠纷，化矛盾，维护社会和谐稳定。平安建设持续推进。重点排查处理征地拆迁、涉法涉诉等信访矛盾突出问题，及时做好思想引导及政策解释，对具备化解条件的及时化解到位。目前共收到24件信访件，排查矛盾纠纷235件，妥善化解3件信访件，基层调解组织化解矛盾纠纷32件，法官工作室调解纠纷203件。深入推进普法强基补短板专项行动，打造“三三四”工作矩阵，以四类普法齐头并进，借助民族传统文化，打造街道普法驿站、村委会普法点、“彝家普法小院”从不同角度、多种维度升级普法效果。发放普法宣传资料24000余份，解答法律咨询3000人次，受专业普法教育群众27000余人。守牢房屋安全“底线”。全面启动街道辖区内自建房和尤其是经营性自建房安全隐患再排查再整治工作，排查重点主要包括：饭店（农家乐）、宾馆（民宿）、小卖部（超市）等人员密集场所，其中，使用预制板或彩钢板建设的房屋、经过改建扩建的房屋、人员集聚使用的房屋、超出合理使用年限的老旧危险房屋作为重中之重。生产安全保障有力。全面落实安全生产隐患排查，在节假日、重点时段对辖区重点行业领域、重大隐患和突出问题，开展安全生产排查整治。共计检查单位场所232个，排查小区28个、商铺及出租房683户（间），提出整改建议220条。排查水库、坝塘等水域129个，发放防溺水安全隐患巡查整改告知书26份。签订船舶安全管理责任书320份。安全宣传扎实开展。教育和引导广大群众提高在日常生活工作中防范火灾、抗御火灾的能力。开展“5.12”减灾防灾主题宣传活动，印发放安全宣传相关材料共计3100余份；开展各类防溺水讲座（宣讲、宣传）活动10场次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、乡村振兴办公室、农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、林业和草原服务中心、党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）、财务管理中心。

1、党政办公室。主要承担机关综合协调、办文办会、档案管理、史志编纂、审计、电子政务、督查督办、机关事务、自身建设、应急指挥、保密保卫、后勤和财务管理等相关工作；负责街道人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

2、党建与社区管理办公室。主要承担辖区内党的基层组织建设、纪律教育、宣传教育、民族宗教、外事统战工作；统筹推进街道社区区域党建，加强“两新”组织党建工作；负责街道机关组织、人事编制、纪检监察、老干部、大学生村官管理等工作；负责村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责社区管理的日常工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

3、社会治安综合治理办公室。负责统筹辖区内各条块的管理服务力量，实施辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合管理，实施监督各类专业执法和管理等职责。承担法治建设、平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

4、经济发展和社会事务办公室。承担统筹落实辖区内改革发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责企业信息采集、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实交通运输、人社、民政、退役军人事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、应急管理、安全生产、救灾救济、科学技术、防震减灾等领域相关政策法规；负责社会事务和公共服务等工作。

5、扶贫开发办公室。主要承担贯彻执行中央、省、州、市扶贫工作方针、政策和法律法规，管好用好扶贫资金，扶贫开发工作职责，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

6、党群服务中心。承担服务党组织和党员群众职责，做好区域化党建的日常组织协调联络和群众服务工作，为区域内党组织及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

7、文化事务中心。承办文化、宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

8、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、失业保障、优抚安置及帮扶援助、残疾人权益保障、消防救援等服务性工作。

9、规划建设服务中心。承办规划建设、自然资源开发利用、土地开发和利用、国土空间生态修复、环境保护和生态建设、耕地保护、园林绿化、公用设施维护与管理等服务性工作。

10、农业综合服务中心。承办土地承包和合同管理、经济组织发展和集体资产、专业合作社管理、统计调查等服务性工作；承担基层农业技术推广服务、产业规划、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、改善人居环境工作；负责水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全、水产品疫病监测预报防治工作、防汛抗旱及水土保持、气象灾害及渔业环境、水质、水产资源监测、试验、示范及推广等服务性工作。

11、林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

12、财务管理中心。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，负责执行各项财税政策和财务会计制度，监管财政资金、兑付惠民政策资金、管理国有（集体）资产和组织财政收入入库等相关服务性工作。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：蒙自市人民政府观澜街道办事处。

纳入蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年度收入合计3354.13万元。其中：财政拨款收入2171.47万元，占总收入的64.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1182.66万元，占总收入的35.26%。与上年相比，收入合计减少1326.75万元，下降28.34%。其中：财政拨款收入减少635.60万元，下降22.64%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少691.15万元，下降36.88%。主要原因是红河综合交通枢纽工程、机场建设工程等陆续完工，资金量减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年度支出合计3957.61万元。其中：基本支出1773.46万元，占总支出的44.81%；项目支出2184.15万元，占总支出的55.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1734.84万元，下降30.48%。其中：基本支出减少69.49万元，下降3.77%；项目支出减少1665.35万元，下降43.26%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是红河综合交通枢纽工程、机场建设工程等陆续完工，支付资金量减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市人民政府观澜街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1773.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1697.63万元，占基本支出的95.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.84万元，占基本支出的4.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市人民政府观澜街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2184.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：人大各工委室工作经费支出2.5万元，会议经费支出6.11万元，乡镇体制经费支出117.8万元，“协商在基层”工作经费支出2万元，委员提案经费支出3万元，复兴社区创城经费支出3万元，国有企业退休人员社会化管理省级补助资金支出4.68万元，新型城镇化工作项目历史遗留问题经费支出34.23万元，疫情防控工作经费支出15.3万元，红河蒙自机场仁厚村委会第一、二、三、四村民小组迁坟补偿款支出0.85万元，西南督察局跟踪交办问题整改补助经费（河道清理25万）支出1.51万元，综合交通枢纽连接道路建设项目仁厚第四村民小组新农村建设资金（白路莫）支出0.01万元，2021年国有企业退休人员社会化管理省企补助资金支出2.5万元，仁厚村水毁工作经费支出8万元，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作捐款资金支出44.42万元，滇中引水工程建设（蒙自段）前期征地工作经费支出12.22万元，疫情防控经费支出50万元，滇中引水工程建设（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁第一村民小组土地补偿费和安置补助费（八块地）支出0.48万元，滇中引水工程建设（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁第一村民小组青苗和地上附作物补偿费（八块地）支出5.7万元，滇中引水工程建设（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁第一村民小组被征地农民后续发展资金补偿费（八块地）支出0.54万元，滇中引水工程建设（蒙自段）配套工程项目临时征地碧色寨第二村民小组土地补偿费和安置补助费（天龙山）支出11.19万元，滇中引水工程建设（蒙自段）配套工程项目临时征地碧色寨第二村民小组青苗和地上附着物补偿费（天龙山）支出1.25万元，滇中引水工程建设（蒙自段）配套工程项目永久征地碧色寨第二村民小组被征地农民后续发展资金补偿费（天龙山）支出0.18万元，弥蒙铁路沿线环境整治资金支出2万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁第一、二组土地补偿和安置补助费（小山后、小落水洞）支出6.19万元，弥蒙高铁建设项目拆迁农户安置地块建设款支出2.1万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁第一、二组青苗和地上附着物补偿费（小山后、小落水洞）支出1.48万元，滇中引水工程建设（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁第一村民小组土地补偿费和安置补助费（八块地）支出8.83万元，滇中引水工程建设（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁第一村民小组青苗和地上附作物补偿费（八块地）支出0.23万元，滇中引水工程建设（蒙自段）配套工程项目永久征地碧色寨第二村民小组土地补偿费和安置补助费（天龙山）支出4.64 万元，滇中引水工程建设（蒙自段）配套工程项目永久征地碧色寨第二村民小组青苗和地上附着物补偿费（天龙山）支出0.24万元，红河蒙自机场弃土场工作经费支出19.88万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁村委会土地补偿费和安置补助费（落水洞）支出0.88万元，

滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁村委会青苗和地上附着物补偿费（落水洞）支出0.07万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁村委会土地补偿费和安置补助费（落水洞）支出1.55万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁村委会青苗和地上附着物补偿费（落水洞）支出3.14万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁一组土地补偿和安置补助费（东坝脚、一百亩）支出27.14万元，

滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁一组青苗和地上附着物补偿费（东坝脚、一百亩）支出0.85万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁一组被征地农民后续发展资金补助费（东坝脚、一百亩）支出2.71万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁一组土地补偿和安置补助费（落水洞、一百亩）支出12.28万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁一组青苗和地上附着物补偿费（落水洞、一百亩）支出17.95万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁二组土地补偿和安置补助费（东坝脚、落水洞、一百亩）支出7.61万元，弥蒙铁路施工影响群众生产用水恢复供水项目工程进度款支出260.23万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁二组青苗和地上附着物补偿费（东坝脚、落水洞、一百亩）支出0.21 万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁二组被征地农民后续发展资金补助费（东坝脚、落水洞、一百亩）支出0.76万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁二组土地补偿和安置补助费（东坝脚、水江地、落水洞、一百亩）支出8.51万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁二组青苗和地上附着物补偿费（东坝脚、水江地、落水洞、一百亩）支出15.72万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁三组土地补偿和安置补助费（东坝脚、水僵地、落别白莫）支出44.33万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁三组青苗和地上附着物补偿费（东坝脚、水僵地、落别白莫）支出6.52万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁三组被征地农民后续发展资金补助费（东坝脚、水僵地、落别白莫）支出4.43万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁三组土地补偿和安置补助费（落水洞、三角地、水僵地、三改地、落别白莫、东坝脚）支出6.2万元，

滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁三组青苗和地上附着物补偿费（落水洞、三角地、水僵地、三改地、落别白莫、东坝脚）支出28.9万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁四组土地补偿和安置补助费（东坝脚、花果山）支出6.73万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁四组青苗和地上附着物补偿费（东坝脚、花果山）支出0.72万元，

滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁四组被征地农民后续发展资金补助费（东坝脚、花果山）支出0.67万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁四组土地补偿和安置补助费（落水洞、花果山、一等田）支出9.46万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁四组青苗和地上附着物补偿费（落水洞、花果山、一等田）支出23.17万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁五组土地补偿和安置补助费（房背后）支出0.58万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁五组青苗和地上附着物补偿费（房背后）支出0.04万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁五组被征地农民后续发展资金补助费（房背后）支出0.06万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁五组土地补偿和安置补助费（尼舌坡、房背后、东坝脚）支出2.38万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁五组青苗和地上附着物补偿费（尼舌坡、房背后、东坝脚）支出8.98万元，弥蒙铁路施工影响群众生产用水恢复供水项目新装250kVA变压器工程项目工程款支出26.38万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁六组土地补偿和安置补助费（东坝脚、花果山）支出1.38万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁六组青苗和地上附着物补偿费（东坝脚、花果山）支出0.03万元，

滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁六组被征地农民后续发展资金补助费（东坝脚、花果山）支出0.14万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁六组土地补偿和安置补助费（东坝脚、尼舌坡、房背后、花果山）支出5.38万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁六组青苗和地上附着物补偿费（东坝脚、尼舌坡、房背后、花果山）支出23.39万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁七组土地补偿和安置补助费（花果山）支出0.02万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁七组青苗和地上附着物补偿费（花果山）支出0.02万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁八组土地补偿和安置补助费（白鲁莫）支出1.04万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁八组青苗和地上附着物补偿费（白鲁莫）支出0.1万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁八组被征地农民后续发展资金补助费（白鲁莫）支出0.1万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁八组土地补偿和安置补助费（白鲁莫）支出3.92万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁八组青苗和地上附着物补偿费（白鲁莫）支出19.62万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁米汤寨小组土地补偿和安置补助费（一百亩）支出6.59万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁米汤寨小组青苗和地上附着物补偿费（一百亩）支出0.2万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目永久征地永宁米汤寨小组被征地农民后续发展资金补助费（一百亩）支出0.66万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁米汤寨小组土地补偿和安置补助费（一百亩）支出0.22万元，滇中引水二期（蒙自段）配套工程项目临时征地永宁米汤寨小组青苗和地上附着物补偿费（一百亩）支出0.11万元，第三季度老党员定补支出0.02万元，老党员定补支出9.38万元，铁路护路承包费（米轨）支出1.23万元，铁路护路承包费（准轨）支出0.95 万元，护国路延长线项目土官村第一小组新农村建设资金（机场南头）支出0.22 万元，机场征迁工作经费支出0.24 万元，计生特殊家庭关爱慰问活动经费支出0.13 万元，新型城镇化用地十里铺第七村民小组（三普营）征地工作经费支出0.09万元，新型城镇化用地十里铺第七村民小组（三普营）新农村建设资金支出1.5万元，

蒙自市农村人居环境整治工程（七期）污水处理站用地项目碧色寨第一、四组征地工作经费（桥洞外）支出0.22万元，长桥海水库扩建工程（引水入库工程改线）永宁第一、二、三、四、五组征地工作经费（落水洞）支出0.83万元，长桥海水库扩建工程（引水入库工程改线）永宁三组（落水洞）征地工作经费支出0.12万元，

长桥海水库扩建工程（引水入库工程改线）永宁三组（落水洞）新农村建设资金支出0.29万元，2022年蒙自市农业保险外部工作经费养殖险支出4.13万元，2022年蒙自市农业保险外部工作经费种植险支出1.09万元，人大工作经费支出1.35万元，征地工作经费支出5.79万元，十里长街19c-5 19c-6项目（迁坟）姜家寨马站停小组其他补偿（老肚坡）支出8.83万元，机场征迁工作经费支出0.07万元，2021年国有企业退休人员社会化管理央企补助资金支出10.91万元，2019年城镇棚户区改造北平片区建设项目中央基建资金支出166.18万元，快速通道拆迁户永宁安置地块三通一平项目经费支出30.85万元，析置经费支出0.06万元，代收昆河线碧色寨车站场地使用费02-9#钢轨雨棚、南面站台场地使用费支出1.5万元，快速通道拆迁户永宁安置地块三通一平项目经费支出1万元，2022-2023学年第一学期中小学生奖助金（云南省青少年发展基金会资助）支出0.16万元，2022-2023学年第二学期中小学生奖助金支出0.16万元，红河蒙自机场（弃土场）项目碧色寨大凹子地青苗和地上附着物补偿费支出50万元，弥蒙铁路征地拆迁历史遗留问题工作经费支出13万元，蒙自市弥蒙铁路施工影响群众生产用水恢复供水项目资金支出227.24万元，（规范化建设经费）工作经费支出0.98万元，青云社区工作经费支出1万元，光明社区创建全国文明城市经费支出1万元，节日慰问经费支出0.52万元，工作经费支出1.15万元，复兴社区创建全国文明城市经费支出1万元，2023年单位自有资金支出299.58万元，第五次全国经济普查工作经费支出5万元，偿债支出2专项资金支出8.58万元，特定项目对下转移支付经费支出2万元，农村60周岁以上无固定收入老党员定期补助、社区困难老党员定期补助资金支出18.61万元，2023年第一批全国文明城市创建工作经费支出25万元，2023年第二批全国文明城市创建工作经费支出10万元，2023年社区戒毒（康复）专职人员补助经费支出24万元，临时救助补助资金支出0.48万元，2023年中央水库移民扶持基金（移民直补资金）经费支出1.5万元，2022年移民直补资金支出3.3万元，

2023年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出0.5万元，中央财政林业草原生态保护恢复补助下级经费支出0.83万元，2023年省级农业发展（对下）专项资金支出1.35万元，2022年杂交稻旱种农户补助资金支出1.15万元，第二批中央财政林业改革发展直达补助资金支出1.94万元，中央财政林业改革发展资金补助经费支出4.78万元，庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿经费支出64.5万元，2023年驻村工作队相关工作经费支出1.17万元，2023年省级驻村第一书记工作经费支出2万元，2022年“干部规划家乡行动”以奖代补资金支出4万元，2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助专项资金支出11万元，仁厚村委会柒零村棚户区改造建设项目资金支出122万元，2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出12.86万元，国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出0.19万元，第四批省级专项彩票公益金经费支出49.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2226.11万元,占本年支出合计的56.25%。与上年相比减少549.73万元，下降19.80%,主要原因是经济下行，财力紧缺，压缩各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1155.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.90%。减支228.58万元，比上年下降16.52%,原因：综合交通枢纽、新型城镇化等项目陆续完工，相关经费支出减少。主要用于人员工资及政府各部门日常运行经费等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

4.公共安全（类）支出24.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。减支8.8万元，比上年下降2.68%，原因：社区戒毒专干人员减少，支出减少。主要用于社区戒毒专干人员工资。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。减支1.44万元，比上年下降100%，原因：村级组织“大岗位制”改革后，2023年未单独发放科普宣传员工资。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出48.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。减支39.75万元，比上年下降44.91%，原因：2023年除人员工资外无其他支出。主要用于文化事务中心人员工资。

8.社会保障和就业（类）支出218.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。减支11.68万元，比上年下降5.07%，原因：2023年除人员工资外无其他支出。主要用于社会保障服务中心人员工资、见习岗位人员生活补助、移民直补资金、基层治理专干见习生活补助等。

9.卫生健康（类）支出116.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。减支67.38万元，比上年下降36.68%，原因：疫情防控方面支出减少。主要用于人员工资及医疗保障服务能力提升补助等。

10.节能环保（类）支出0.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。增支0.83万元，比上年上升100%，原因：上年无支出。主要用于森林病虫害防治。

11.城乡社区（类）支出66.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。减支4.63万元，比上年下降6.49%，原因：2023年人员调出，支出减少。主要用于规划建设服务中心工作人员工资。

12.农林水（类）支出359.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.16%。减支88.39万元，比上年下降19.72%，原因：前期各项目陆续完工，支出减少。主要用于农业综合服务中心工作人员工资、水淹地补偿款、护林员管护费、村级兽医防疫员补助、村级信息采集人员补助等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。减支0.25万元，比上年下降100%，原因：2023年无此类工程项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。减支116万元，比上年下降96.67%，原因：2023年工程项目减少，支出减少。主要用于姜家寨、碧云干部规划家乡行动多规合一实用性村庄规划项目。

19.住房保障（类）支出231.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。增支20.11万元，比上年上升9.51%，原因：柒零村美丽家园移民新村建设项目实施，支出增加。主要用于人员工资及柒零村美丽家园移民新村建设项目。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。减支3.77万元，比上年下降100%，原因：无此类项目支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.00万元，决算为5.28万元，完成年初预算的17.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为5.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.60%；公务接待费支出年初预算为22.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.00万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的17.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为5.28万元，完成年初预算的17.60%；公务接待费支出年初预算为22.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我街道认真贯彻执行中共中央、国务院印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.35万元，下降20.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少0.03万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.32万元，下降20.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我街道认真贯彻执行中共中央、国务院印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于出差、征地工作、下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民政府观澜街道办事处2023年机关运行经费支出75.84万元，比上年减少169.30万元，下降69.06%，主要原因是我街道认真贯彻执行中共中央、国务院印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约。单位机关运行经费主要用于保障街道正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市人民政府观澜街道办事处资产总额5815.47万元，其中，流动资产5654.96万元，固定资产159.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.15万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少730.95万元，其中固定资产减少28.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.63万元，其中：政府采购货物支出4.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额4.63万元，其中：授予小微企业合同金额4.63万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250300756201111