蒙自市科学技术协会2023年度部门决算

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蒙自市科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 蒙自市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市政府联系科技工作的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

2.弘扬科学精神，普及学科知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全市科普组织网络建设。

3.对所属市级学会、协会和企业科协进行管理，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣发展、和科技人才的成长、提高。

4.组织开展全面科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行市全民科学素质纲要办公室职责。

5.组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农村致富技术函授大学，为提高全民科技文化素质服务。

6.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学高校科学营活动。

8.表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

9.完成市委交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.多措并举，推进党建、党风廉政建设取得新成效

（1）.党建工作。一是深入学习贯彻党的二十大精神。制定了《深入开展党的二十大精神“大学习、大讲授、大培训、大宣讲”活动的计划》，截至10月31日，组织学习党的二十大精神共10次，撰写交流材料2篇，专题党课讲稿2篇，开展党的二十大精神知识竞赛1次，参加云岭先锋线上答题1次，为老党员“送学上门”1次。二是严格落实“三会一课”制度。截至10月31日，共召开支委会10次，主题党日10次，支部党员大会3次，领导干部讲授专题党课2次，组织生活会和民主评议党员1次，组织党员干部到蒙自烈士陵园接受革命历史教育1次，到西南联大蒙自分校旧址参观学习1次；三是深入开展“三话六学”实践活动。结合重点科普宣传活动抓好“三话六学”实践活动。四是认真抓好党员学习教育。截至10月31日，共组织开展专题学习6次。五是组织开展“四双”服务工作。截至10月31日，单位党组织参与“四双”服务11次，累计服务时长22小时，6名在职党员参与“四双”服务21次，累计服务时长39.83小时。

（2）.党风廉政建设工作。一是认真落实党建和党风廉政建设责任制，切实落实全面从严治党、管党治党主体责任、第一责任人责任和“一岗双责”。截至10月31日，召开了2次党组会专题研究市科协党风廉政建设和反腐败工作。二是制定《蒙自市科协2023年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，将党风廉政建设和反腐败工作进行了逐一分解落实，责任到人，分工明确。三是加强“清廉机关”建设。截至10月31日，共召开党风廉政专题会议5次、党风廉政集体约谈3次，警示教育会议5次，开展“四风”问题专项行动、违规配备使用公务用车情况自查自纠2次、日常督查1次，上报督查报表3次，签订《蒙自市领导干部纪律作风建设承诺书》6份、《蒙自市领导干部纪律作风建设家属告知书》4份。

（3）.意识形态工作。认真落实意识形态工作党组的主体责任、主要领导的第一责任、分管领导的直接责任，坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。截至10月31日，共组织召开党组会5次，专题研究意识形态工作1次，专题研究网络意识形态工作1次，月分析研判意识形态工作10次，季度分析研判意识形态工作3次，季度分析研判网络意识形态工作3次；组织党组理论学习中心组集中学习7次，撰写交流发言材料9篇。

2.真抓实干，推动业务工作见实效

（1）.科普宣传活动创新开展。一是大力加强科普教育基地建设。深化全市科普教育基地创建活动，通过单位申报、市科协审核等程序，命名了4个科普教育基地。截至10月31日，蒙自市科普教育基地和蒙自市气象科普教育示范"基地"组织开展活动10场，共有510人参加活动。二是组织开展“科普大篷车进校园巡展”品牌活动。截至10月31日，共开展“科普大篷车进校园”活动14场，2.1万余名学生参与活动。三是积极组织各类青少年科技赛事，提升青少年创新意识和实践能力。3月7日，市科协、市教育局联合下发《关于组织参加第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛云南赛区比赛的通知》到全市各类中学，组织我市青少年积极参与全国性的竞赛活动。3月9日，组织蒙自一中5名学生参加2023年全国中学生生物学联赛云南省赛区竞赛。四是举办科技工作者日故事分享活动。5月23日，在蒙自市科普教育基地举行科技工作者日故事分享活动，对我市推荐参加2023年全省“云岭最美科技人”的4位候选人的主要事迹或感人故事进行分享。五是组织开展2023年全国科普日系列活动。9月17日在南湖休闲广场开展2023年全国科普日蒙自市主场活动，活动以科普宣传、政策法规宣传、技术咨询、农产品展示、义诊等方式为开展，共发放科普宣传资料5000余份、义诊服务600余人次。

（2）.科普惠农项目申报工作高效开展。截至10月31日，已落实2023年度项目6个，项目资金共计77万元（其中：2023年科普专项省对下转移支付资金54万元，2023年基层科普行动计划专项资金23万元）。

（3）.技能培训有效开展。截至10月31日，蒙自农函大分校分别在芷村、期路白、草坝等3个乡镇组织900名学员进行了枇杷、桃子、蓝莓、柑橘等4个专业13个班次的培训。组织开展青少年技能创新、科技教师技能、农村实用技术等方面的技能培训12场次，培训人数500人次。

（4）.着力推进全民科学素质提升。根据《蒙自市人民政府关于印发蒙自市全民科学素质行动实施方案（2023—2025年）的通知》（蒙政发〔2023〕8号），认真履行市全民科学素质工作领导小组办公室职责，联系协调各成员单位，动员社会各方力量，围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等重点人群开展五项素质提升行动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括：办公室、科技普及工作部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市科学技术协会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，名称为蒙自市科学技术协会，纳入蒙自市科学技术协会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市科学技术协会部门2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人，（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人，（离休0人，退休4人），年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：本部门无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市科学技术协会2023年度收入合计173.85万元。其中：财政拨款收入173.08万元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.76 万元，占总收入的0.44%。与上年相比，收入合计减少102.88万元，下降37.18%。其中：财政拨款收入减少102.57万元，下降37.21%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.32万元，下降29.26%。主要原因分析是因财政预算拨款日常公用经费（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）、项目支出收入减少及本年度其他收入减少故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市科学技术协会2023年度支出合计 174.44万元。其中：基本支出153.10万元，占总支出的87.77%；项目支出21.33万元，占总支出的12.23%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少101.21万元，下降36.72%。其中：基本支出减少91.40万元，下降37.38%；项目支出减少9.81万元，下降31.51%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%；主要原因分析是因财政预算拨款基本支出日常公用经费（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）减少，财政预算拨款项目支出金额减少过大，故本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出153.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出140.60万元，占基本支出的 91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.51万元，占基本支出的 8.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

蒙财发〔2023〕1号科协科普活动经费12.93万元；

红财教发〔2023〕35号科普大篷车运行补助经费1.74万元；

红财教发〔2023〕35号农函大培训经费1.16万元；

蒙财预指调〔2023〕132号科普大篷车运行经费1.06万元；

蒙财预指调〔2023〕132号公民科学素质提升服务经费1.32万元；

蒙财预指调〔2023〕132号流动科技馆专项资金3.06万元；

蒙财预指调〔2023〕132号科协业务考核补助经费0.07万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出173.08万元,占本年支出合计的99.22%。与上年相比减少102.57万元，下降37.21%,主要原因分析是2023年财政拨款预算日常公用经费支出（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）、项目支出比上年财政拨款预算日常公用经费支出（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出128.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.19%。主要用于（1）机构运行支出107.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.86%,（2）科普活动支出21.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.92%。（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%；（2）机关事业单位职业年金缴费支出5.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。

9.卫生健康（类）支出14.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.31%。主要用于（1）行政单位医疗支出8.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%；（2）公务员医疗补助支出4.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%；（3）其他行政事业单位医疗支出0.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.58%。主要用于（1）住房公积金支出11.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为1.06万元，超预算100.00%完成年初预算。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00 万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，超预算100.00%完成年初预算；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.06万元，超预算100.00%完成年初预算。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.06万元，超预算100.00%完成年初预算；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本年实际发生的“三公经费”支出比上年度“三公经费”支出相对增加，支出预算需要更加精确。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.17万元，增长19.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.53 万元，增长101.68%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公务用车购置及运行维护费支出预算需要更加精确。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占100.00%;公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.06万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市科学技术协会2023年机关运行经费支出11.23万元，比上年减少1.56万元，下降12.20%，主要原因是日常公用经费财政预算拨款减少，支出减少。部门机关运行经费主要用于机构运行支出11.23万元，占2023年机关运行经费支出的100.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市科学技术协会资产总额4.84万元，其中，流动资产0.94万元，固定资产3.90万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.80万元，其中固定资产减少0.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额0.27万元，“其中：授予小微企业合同金额0.27万元”。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

四、基本支出：指为保证我办各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。

五、项目支出：除基本支出外，用于保障搬迁安置办机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。

六、“三公”经费：指我办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301073101111