蒙自市人民政府文澜街道办事处2023年度部门决算

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蒙自市人民政府文澜街道办事处2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。         

　　3.制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。        

　　4.做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

　　5.做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

　　6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。            

　　8.完成上级政府交办的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　文澜街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和中央、省州市决策部署，把握文澜在蒙自发展大局中的目标定位，抢抓发展机遇，全力以赴推进各项重点工作落地见效，纵深向前。

　　1.大抓党建引领发展，凝练“党建+”品牌。找准目标定位，大抓“书记领航项目”，推动“一村一社区一品牌”建设，打造“红色物业”品牌“红·管家”“党建+商圈”“党建+物业”。用好西南联大、东大街历史文化街区文化资源，“小东山暴动”革命遗址红色资源，打造“红色学堂”，融入蒙自特色“红色旅游专线”，结合格早寨村、“桃花韵”田园综合体、红河航空科普教育基地等项目建设以及“三项治理改革”工作，深入挖掘基层党建在乡村振兴、项目建设、城市管理中发挥的引领作用，进一步找准定位，突出特色，放大优势，凝练品牌，用好典型，带动基层党建整体提升。

　　2.大抓优质项目发展，推动产业提档升级。紧扣全年发展目标，把握“稳”的基调，完成好固定资产投资、招商引资等工作任务，大力落实优化营商环境专项行动和“技能蒙自”建设。围绕州、市重点发展方向，科学谋划储备强基础、利长远的项目，大力发展社会养老、体育健身、家政服务、文化旅游等多样化产业。谋划红河航空科普教育基地、城市会客厅、蒙自市珠江—南盘江流域（文澜街道余家寨段）生态修复、小东山都市文艺林场、老旧厂区改造、东郊夜市、智慧商超、智慧养老等项目；加快推进多法勒村委会格早寨产业示范项目城市农场、格早寨中小学课外研学基地等后续建设工作，推进“桃花韵”田园度假综合体项目，筹备“遇见1314桃渊里木屋酒店”建设，广泛宣传，扩大知名度；加快滇南中心天文馆、华盛冷链物流项目、黑龙潭精致露营基地、生物质颗粒加工项目等前期工作；打造以南湖为核心的大型商业服务综合体，以老城区为核心的特色文化商业区，以东村为核心的城郊商业服务区，和以多法勒、落龙庄为核心的现代农业示范区和以余家寨为核心的文旅农业示范区。

　　3.大抓城乡融合发展，推动任务落地见效。一是盘活现有集体土地、社区用房等资产，提高资产利用价值；二是加强农村“三资”管理，不断完善和拓展村（居）民入股分红的模式，发展壮大集体经济，促进产业提质增效；三是进一步探索和推进“政府主导+公司运营+群众参与”和“农村集体经济+农民专业合作社”发展模式，谋划多法勒水果交易市场，发展现代化种植、养殖业等项目，引入技术支持，拓展智慧农业、数字农业；四是用好村（社区）干部激励机制，落实社区工作准入制，推进社工服务项目，探索成立社区实体企业或者社会服务中心，助推“有偿+无偿”志愿服务，计划先行打造红竺园社区、阳光社会工作服务中心为示范引领，开展各类培训，使社工人员持证上岗，打造高质量服务人才队伍；五是重点推进文澜街道“就业小站”建设，同时积极与辖区企业、商会拓展就业信息共享渠道，因地制宜开展电子商务、家政保洁、月嫂、烹饪和保姆等培训项目，计划引导辖区内人员就业1020人，农村劳动力转移2010人，推动实现人才引领服务、服务集聚人才的良性循环。

　　4.推动基层社会治理，持续深化为民服务。以“党建引领网格化治理”为抓手，大力推行“一线工作法”，拓展社区“大党委”职能，以“网格党建+同心圆”打造民生服务亮点，充分发动街道党政班子、干部职工、网格员、志愿者和州、市两级包保单位工作力量，下沉到村（社区）一线开展工作。结合各村社区实际情况，将网格再细化、再落实，不断更新数据，保障网格管理信息“鲜活度”，细化工作任务，持续抓好疫情防控、乡村振兴、安全生产、文明城市创建、人居环境提升、服务民生、特殊群体帮扶、矛盾风险化解等重点工作，提升社会治理的精细度。建立健全意识形态工作长效机制，依托各类宣传主阵地，在理论武装、干部教育、文化建设等方面做到多手抓多手硬，切实提高宣传阵地利用率、关注度和影响力，推动宣传工作全面融入经济社会发展，推动形成基层社会有效整治、长效治理的局面。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、林业和草原服务中心、党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、财务管理中心。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市人民政府文澜街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：蒙自市人民政府文澜街道办事处。

　纳入蒙自市人民政府文澜街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制4人），事业编制41人；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处2023年度收入合计3399.65万元。其中：财政拨款收入3369.09万元，占总收入的99.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.55万元，占总收入的0.90%。与上年相比，收入合计减少50.80万元，下降1.47%。其中：财政拨款收入增加152.93万元，增长4.76%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少203.74万元，下降86.96%。主要原因分析：厉行节约，且财政收支更加严格规范，单位运行经费收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处2023年度支出合计3500.37万元。其中：基本支出2382.48万元，占总支出的68.06%；项目支出1117.89万元，占总支出的31.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少74.70万元，下降2.09%。主要原因是政策性因素增加，核算系统审核更加规范。其中：基本支出增加18.59万元，增长0.79%；项目支出减少93.29万元，下降7.70%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市人民政府文澜街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2382.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2119.07万元，占基本支出的88.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263.41万元，占基本支出的11.06％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市人民政府文澜街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1117.89万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.蒙财发〔2023〕1号人大各工委室工作经费支出2.46万元

　　2.蒙财预指调〔2023〕889号人大以前年度资金支出14.57万元

　　3.蒙财发〔2023〕1号银河社区创文工作经费支出5.00万元

　　4.蒙财发〔2023〕1号委员提案经费支出3.00万元

　　5.蒙财发〔2023〕1号“协商在基层”工作经费支出2.00万元

　　6.蒙财预指调〔2023〕776号7月至9月乡镇体制经费支出21.57万元

　　7.蒙财预指调〔2023〕205号3月体制补助经费支出2.00万元

　　8.蒙财预指调〔2023〕861号专职社区工作者补助经费支出17.45万元

　　9.蒙财预指调〔2023〕70号2月乡镇体制补助经费支出5.00万元

　　10.蒙财预指调〔2023〕15号1月乡镇体制经费支出8.00万元

　　11.蒙财预指调〔2023〕70号2月乡镇体制经费支出9.00万元

　　12.蒙财预指调〔2023〕611号6月乡镇体制经费支出11.06万元

　　13.蒙财预指调〔2023〕373号工作经费支出19.13万元

　　14.蒙财预指调〔2023〕70号2月体制经费支出1.00万元

　　15.蒙财预指调〔2023〕205号3月体制经费支出5.00万元

　　16.蒙财预指调〔2023〕15号1月体制补助经费支出1.00万元

　　17.蒙财预指调〔2023〕411号4月乡镇体制补助经费支出13.13万元

　　18.蒙财预指调〔2023〕15号1月乡镇体制补助经费支出2.99万元

　　19.蒙财预指调〔2023〕15号乡镇1月体制经费支出1.00万元

　　20.蒙财预指调〔2023〕15号1月体制经费支出0.98万元

　　21.蒙财预指调〔2023〕205号3月乡镇体制经费支出3.00万元

　　22.蒙财预指调〔2023〕205号3月乡镇体制补助经费支出2.00万元

　　23.蒙财预指调〔2023〕503号5月乡镇体制补助经费支出14.53万元

　　24.蒙财预指调〔2023〕929号10月体制经费支出2.34万元

　　25.蒙财预指调〔2023〕525号迎辉社区.创文工作经费支出3.00万元

　　26.蒙财预指调〔2023〕15号乡镇1月体制补助经费支出0.67万元

　　27.蒙财预指调〔2023〕205号3月份乡镇体制补助经费支出3.00万元

　　28.蒙财预指调〔2023〕639号人居环境工作经费支出6.00万元

　　29.蒙财预指自〔2023〕01号国有企业退休人员社会化管理补助资金支出18.34万元

　　30.蒙财预指自〔2023〕01号单位资金支出项目经费支出102.93万元

　　31.蒙财预指调〔2023〕223号余家寨村委会头塘村田间生产道路资金支出2.00万元

　　32.蒙财预指调〔2023〕89号迎辉社区创文工作经费支出5.00万元

　　33.蒙财预指自〔2023〕01号枇杷学术研讨会参观点筹备经费支出10.00万元

　　34.蒙财预指调〔2023〕755号迎晖社区创文工作经费支出5.00万元

　　35.蒙财预指调〔2023〕182号绿茵社区创文宣传活动经费支出1.00万元

　　36.蒙财预指调〔2023〕95号办公经费支出10.00万元

　　37.蒙财预指调〔2023〕68号2023年度春节走访慰问活动经费支出0.47万元

　　38.蒙财预指调〔2023〕822号第五次经济普查工作经费支出22.93万元

　　39.蒙财发〔2023〕1号第五次全国经济普查工作经费支出10.00万元

　　40.蒙财发〔2023〕1号永安社区党风廉政建设工作经费支出5.00万元

　　41.红财行发〔2023〕20号阿式风格清真寺改造补助资金支出139.74万元

　　42.蒙财预指调〔2023〕220号月牙塘社区综合维稳和扫黑除恶的经费支出5.00万元

　　43.蒙财发〔2023〕1号农村60周岁以上无固定收入老党员定期补助、社区困难老党员定期补助资金支出12.83万元

　　44.蒙财预指调〔2023〕461号偿债支出2专项资金支出经费支出5.52万元

　　45.蒙财预指调〔2023〕121号2023年第一批全国文明城市创建工作经费支出70.00万元

　　46.蒙财发〔2023〕1号社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助经费支出85.80万元

　　47.蒙财预指调〔2023〕951号基础设施建设工程费用资金支出200.00万元

　　48.红财教发〔2022〕138号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金支出2.90万元

　　49.红财教发〔2022〕152号公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金支出0.65万元

　　50.红财社发〔2023〕212号基层治理专干11月就业见习生生活补助4.00万元

　　51.蒙财发〔2023〕1号全国“敬老月”走访慰问活动经费支出1.09万元

　　52.蒙财发〔2023〕1号临时救助补助资金支出0.48万元

　　53.红财社发〔2023〕100号2023年第二批困难群众救助补助资金支出1.00万元

　　54.红财建发〔2022〕139号2023年中央水库移民扶持基金（移民直补资金支出）经费支出0.12万元

　　55.蒙财发〔2023〕1号国家失独家庭帮扶项目配套经费支出2.00万元

　　56.红财社发〔2022〕15号医疗保障服务能力提升经费支出3.00万元

　　57.红财社发〔2023〕141号2023年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出1.00万元

　　58.蒙财预指调〔2023〕69号2022年度土地出让业务经费支出2.00万元

　　59.蒙财预指调〔2023〕577号土地出让业务专项经费支出10.00万元

　　60.红财农发〔2022〕116号2023年中央动物防疫等补助资金支出2.00万元

　　61.红财农发〔2023〕61号扩种油菜补助资金支出0.06万元

　　62.红财农发〔2023〕16号红河州农业农村局乡村振兴“十百千”工程建设2023年对下奖补项目资金支出0.25万元

　　63.红财资环发〔2022〕66号森林生态效益补偿补助经费支出0.80万元

　　64.红财资环发〔2023〕59号森林生态效益管护经费支出4.02万元

　　65.红财农发〔2022〕108号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出100.00万元

　　66.红财农发〔2021〕106号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出0.69万元

　　67.红财建发〔2023〕25号农村公路日常养护省州补助资金支出2.78万元

　　68.红财资环发〔2023〕61号“干部规划家乡行动”以奖代补资金支出2.00万元

　　69.红财资发〔2022〕17号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出41.44万元

　　70.红财资发〔2021〕32号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出0.16万元

　　71.红财资环发〔2023〕11号中央自然灾害救灾资金支出预算（地质灾害）资金支出2.00万元

　　72.红财综发〔2022〕52号文澜街道天马社区老年活动场所建设经费支出20.00万元

　　73.红财综发[2022]3号2022年第一批州本级福利彩票公益金项目补助资金支出1.52万元

　　74.红财综发〔2022〕31号红河州本级体育彩票公益金项目专项资金支出2.00万元

　　75.红财综发〔2022〕31号红河州本级体育彩票公益金项目专项资金支出经费支出16.51万元

　　76.红财综发〔2023〕35号乡镇体育事业补助经费支出2.00万元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3273.34万元,占本年支出合计的93.51%。与上年相比增加137.22万元，增长4.38%,主要原因是部分人员工资、财政供养人员经费和保运转经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1875.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.29%。主要用于机关工资福利支出、机关机构及所属事业单位正常运转所需的支出。其中用于人大事务支出39.88万元、政协事务支出10万元、政府办公厅及相关机构事务1421.66万元、财政事务20.95元、纪检监察5万元、民族事务139.74万元、党委办公厅及相关机构事务116.70万元、组织事务18.35万元、统战事务32.92万元、宣传事务70.00万元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出85.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于执法办案支出85.80元。

　　5.教育（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于教育费附加安排支出200万元。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出57.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于群众文化53.46万元、其他文化和旅游支出3.54万元,新闻出版电影0.35万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出324.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%。主要用于人力资源和社会保障事务60.61万元、行政事业单位养老支出164.07万元、就业补助支出45.87万元，抚恤金支出50.88万元、社会福利支出1.09万元，临时救助支出1.48万元。

　　9.卫生健康（类）支出151.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。其中用于医疗保障管理事务4.00万元，计划生育事务15.37万元，行政事业单位医疗132.41万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出56.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于城乡社区规划与管理56.43万元。

　　12.农林水（类）支出411.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.58%。主要用于农业农村238.06万元、林业和草原48.54万元、水利24.56万元、巩固脱贫衔接乡村振兴100.69万元。

　　13.交通运输（类）支出2.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于公路养护2.77万元。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于支付我街道下属三义社区“多规合一”实用性村庄规划（2021-2035）1:500航测及编制费用2.00万元。

　　19.住房保障（类）支出104.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于支付地质灾害避让项目2.00万元。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.50万元，决算为5.69万元，完成年初预算的32.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.50万元，决算为5.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.52%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.50万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的32.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.50万元，决算为5.69万元，完成年初预算的45.52%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约，削减“三公”经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.14万元，下降2.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.14万元，下降2.43%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度合理安排日常工作开展，本着厉行节约的态度安排资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处2023年机关运行经费支出263.41万元，比上年增加16.18万元，增长6.54%，主要原因是部分人员工资、财政供养人员经费和保运转经费增加，机关运行经费拨款略有增加。单位机关运行经费主要用于办公费155.74万元、劳务费2.38万元、工会经费14.07万元、公务用车运行维护费1.69万元、其他交通费用30.35万元、其他商品和服务支出59.19万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市人民政府文澜街道办事处资产总额2071.44万元，其中，流动资产1251.68万元，固定资产709.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程110万元，无形资产0万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.88万元，其中固定资产减少49.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额295.85万元，其中：政府采购货物支出10.13万元；政府采购工程支出283.90万元；政府采购服务支出1.82万元。授予中小企业合同金额295.85万元，其中：授予小微企业合同金额295.85万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

　　非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

　　一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

　　政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

　　社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

　　社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

　　监督索引号53250300755101111