蒙自市工商业联合会2023年度部门决算

监督索引号53250300972201000

蒙自市工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化“三个引领”，以政治建设画好“同心圆”。一是强化政治引领。利用主席会议、执委会、政企恳谈会等形式，先后开展了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等主题宣传、党课宣讲等5场次200余人次，切实以理论武装增强民营经济人士对党的思想、政策及主张的政治认同，提高拥护“两个确立”和坚决做到“两个维护”的政治自觉；二是强化党建引领。履行党组抓党建主体责任，实现了全市18个市属商（协）和符合组建条件的民营企业党组织全覆盖，联合“两新”工委和职能部门，先后培育打造了市青商会“青商矩阵”、市食安协会“统战食商圈”、小个专“暖‘新’驿站”等一批党建和统战工作示范点，构建“组织链”带动“企业链”、“党建链”带动“产业链”的“商圈党建”新格局；三是强化思想引领。成功将中共云南一大会址申报为州级民营经济人士理想信念教育基地，建立民营经济人士常态化开展理想信念教育制度，以商（协）会为主体开展红色教育4批次120余人次，集中开展民营经济理想信念培训班1期次40人次，在市青商会创新推出“青商思享会”学习交流平台并组织会员常态化开展论谈培训5期次，引领民营经济人士树立正确的价值取向，坚定听党话、感党恩、跟党走的信念。

2.优化“五项机制”，以营商服务扩大“朋友圈”。一是优化工商联走访联系机制。落实大兴调查研究工作要求，建立联班子成员2023年联系执（常）委“大走访大调研”方案，定期定人定责对挂钩联系执（常）委进行全覆盖全过程走访，并将联系服务对象向工商联会员以外企业拓展，全年累计走访调研企业150余家次，新发展会员71家，开展民营经济“四上”企业分类调查工作1次，推动工商联“朋友圈”延伸到经开区和综保区；二优化“政企恳谈”制度。以企业需求为导向，充分发挥商（协）会服务功能，深化创新“政企恳谈”制度，形成工商联、行管部门、行业协会、市场主体一体联动的态势，先后在汽车销售、房地产、食安、电动车等行业推出“恳谈+展销会”营商服务活动，有效拉动了汽车、房地产的市场转暖回升，推进“政企恳谈”进产业园区，助力“三大经济”发展。全年“政企恳谈会”累计收集问题80余件，并应用“四步法”为企业解决经营发展中的困难和问题55余件；三是优化法治营商机制。与司法、公安、法院、检察院分别建立了沟通联系机制，促成18家商（协）会与律所开展“万所联万会”法律结对服务，同时针对涉企民刑案件，建立商协会调解民商案件机制和涉案企业合规整改第三方评估机制，召开管委会联席会议1次，实践应用案例1件。开展“送法进企业”活动4期次，排查涉企矛盾纠纷91次，调解涉企案件58件；四是优化金融服务机制。与人社、金融机构联合，积极贯彻落实金融帮扶政策，仅工商联通过“贷免扶补”为企业融资25户490万元，办理服务个人创业担保贷款30人，同时探索金融服务进商（协）会和个私企业，促进市川渝商会、市青商会等与银行搭建合作平台，在全市推广“融信通”用户900余户，开设中小微企业融资“绿色通道”；五是优化交流互动机制。先后推送企业家到西安、四川高校进修2批8人次，推送参与博览会、进博会、南博会及省、州、市举办的贸易会30余人次。组织企业家与开远、泸西、元阳等工商联及企业家进行交流互动，促进双方互动合作和资源共享。结合“口岸+腹地”，带领20余名企业家到河口开展口岸通关、进出口贸易、跨境经济合作区建设、跨境电商物流方面的考察和座谈交流。

3.搭建“四大平台”，以履责唱出蒙商“好声音”。一是搭建“轮值联席”平台。抓住工商联企业家副主席（副会长）这一“关键少数”，按季度或按需求排序轮班并有主题地主办联席活动，今年先后以推动房地产行业健康发展、助力蒙自过桥米线提质发展联席活动2期次，以轮值形式安排20余人参与人大、政协的相关调研和政治协商，提出资政建议30余条，切实把政治参与融入日常；二是搭建“同心筑蒙”平台。探索“以商养会”模式，在市川渝商会、青商会、食安协会等孵化企业5户，增强商协会“造血”功能和助力市场主体倍增。以乡村振兴为主战场，深化“万企兴万村”行动，推动蒙自市民营企业助力规划乡村“顾问团”在乡村彰显作用，结对企业建立“万企兴万村”项目合作达90余个。以“光彩事业”为载体，动员和组织企业家积极捐资助学、扶贫济困、吸纳就业和参与绿美蒙自建设，全年通过红河州光彩事业促进会捐赠267万元，市青商会、个私协会、市商会会员为蒙自市山区中小学捐赠教学物资46.8万元、为市公安局捐赠防疫物资2.4万元、为蒙自市团结小学捐赠3.8万元教学物资、为冷泉镇楚冲村委会上片进村道路项目捐资15万元，参与就业招聘30余家次；三是搭建“青商成长”平台。推出青年企业家赋能成长计划，聘请5名老一辈企业家担任“青蓝传承”导师，7名青年企业家成为青年创业导师，联合团市委、市人社局等开展了多场“创业就业沙龙”“交流论坛”，从起步和幼苗阶段滴灌培育企业家精神；四是搭建“荣誉体系”平台。围绕弘扬企家精神、选树企业家典型、讲好蒙商故事，联合有关部门推荐3名企业家荣获红河州劳模，3名获蒙自市“奋进蒙自”先进个人，选树牛哆啰、润健、南疆、蒙生等一大批乡村振兴项目典型企业，其中工商联执委赵沭洁获得第十届“云南青年创业省长奖”提名。

4.提升“三种能力”，练强联机关“基本功”。深入践行“十种鲜明导向”，推进作风革命效能革命建设，引导工商联干部职工树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，进一步改进作风、服务基层、争创一流。一是提升政治能力。以干部教育和主题教育为抓手，采取联党组“第一议题”、理论学习中心组学习会和各类培训的方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻把握“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保习近平总书记有号令、党中央有部署、省委有要求、红河见行动、蒙自抓落实出成效体现在工商联具体工作上；二是提升思维能力。坚持以学增智、以学促用，先后安排工商联干部到西安、四州、夏门等高校培训学习，增长见识，增强本领，不断推动工商联工作创新，其中“企业家副主席（副会长）联席轮值”“青商思享会”“青商矩阵”为蒙自工商联特色工作，2023年再次被省、州授予“‘五好’县级工商联”，获“全国民营企业劳动关系监测调查工作示范单位”和“全省民营企业调查点工作先进单位”等荣誉；三是提升实践能力。坚持从严治党、从严治联，进一步完善了党组会、主席会议、主席办公会、联务会制度，推行好“三法三化”，在推动民营经济领统战工作、党的建设、持续优化营商环境、“万企兴万村”等深化实践，特别是发挥工商联优势开展招商工作，积极对接锦江国际酒店集团、上海鼎信投资集团有限公司、云南多宝电缆集团、新东方教育基金会等企业，完成招商引资项目投资1个3.6亿元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构办公室。

本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入蒙自市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入蒙自市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市工商业联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市工商业联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市工商业联合会2023年度收入合计95.93万元。其中：财政拨款收入95.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少34.20万元，下降26.28%。其中：财政拨款收入减少34.20万元，下降26.28%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：减少优化蒙营商环境专项行动工作经费和改善办公条件经费两个项目，所以收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市工商业联合会2023年度支出合计95.93万元。其中：基本支出86.46万元，占总支出的90.13%；项目支出9.47万元，占总支出的9.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少34.20万元，下降26.28%。其中：基本支出减少17.20万元，下降16.59%；项目支出减少17.00万元，下降64.24%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：减少优化蒙营商环境专项行动工作经费和改善办公条件经费两个项目，所以支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障蒙自市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出86.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80.94万元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.52万元，占基本支出的6.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障蒙自市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出95.93万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少34.20万元，下降26.28%,主要原因是：减少优化蒙营商环境专项行动工作经费和改善办公条件经费两个项目，所以支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出70.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.27%。主要用于工资福利支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出11.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。主要用于在职人员社保和公益性岗位人员补助资金；

9.卫生健康（类）支出8.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于在职人员医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出6.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.38万元，完成年初预算的38.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.00%，具体是国内接待费支出决算0.38万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的38.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.38万元，完成年初预算的38.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，严格压缩“三公经费”的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.18万元，增长90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年单位来访批次增加，所以公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作联系、来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市工商业联合会2023年机关运行经费支出5.52万元，比上年减少0.23万元，下降4.00%，主要原因是:严格执行厉行节约有关规定，减少机关运行经费的支出。单位机关运行经费主要用于办公费、交通补贴和工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，蒙自市工商业联合会资产总额12.67万元，其中，流动资产7.2万元，固定资产5.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.39万元，其中固定资产减少5.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.96万元。授予中小企业合同金额2.96万元，其中：授予小微企业合同金额2.96万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明和重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出，为我单位的工资福利支出、商品和服务支出。

三、社会保障和就业支出，为我单位基本养老保险缴费和退休人员工作经费支出。

四、住房保障支出，为我单位职工住房公积金支出。

五、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、社会保险、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费，指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车费以及其他费用。

监督索引号53250300972201111