部门决算

索引号

000014348/2023-01403
发布机构

蒙自市老寨苗族乡人民政府
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市老寨苗族乡人民政府2022年度部门决算公开

　　监督索引号53250300755801000

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2022年度部门决算

　　第一部分红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　六、相关口径说明

　　第一部分红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　（2）围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（3）把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　（4）做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　（5）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

　　（6）增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

　　（7）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（8）加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（9）承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，是党的二十大召开之年。老寨苗族乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央、省委、州委、市委决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，全面落实积极的财政政策要更加积极有为的要求，推进乡村振兴政策，统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，优化财政支出结构，推动经济社会发展行稳致远。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　部门共设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“芷村镇便民服务中心”的日常工作。

　　2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5、乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进组织、人才、产业、文化、生态“五个振兴”工作；负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金项目的实施和管理，做好防返贫动态监测监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “助农增收”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　设置7个事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所。

　　1．农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　2．文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3．国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　4．林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　5．水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　6．社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　7．财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位5个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　2.参照公务员法管理的事业单位1个:财政所。

　　3.其他事业单位6个：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制20人,参公管理2人，事业编制31人；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人）,事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2022年度收入合计19597871.1元。其中：财政拨款收入19597871.1元，占总收入的100.00%，比上年度增加3446298.19元,，增加17.59%。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年度增加3446298.19元,增加17.59%。主要因为部门正常履职受各种政策性因素干扰较大，党委政府或上级业务主管部门有时会临时交办一些事业项目或者特定工作任务，带来预算单位追加、减少经费问题，以及乡村振兴衔接项目资金整合使用导致项目资金的追加和减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2022年度支出合计19597871.10元。其中：基本支出11321328.65元，占总支出的57.77%；项目支出8276542.45元，占总支出的42.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3446298.19元，增加21.34%。其中：基本支出增加1767492.1元，增加18.50%；项目支出增加1678806.09元，增加20.28%。主要因为部门正常履职受各种政策性因素干扰较大，党委政府或上级业务主管部门有时会临时交办一些事业项目或者特定工作任务，带来预算单位追加、减少经费问题，以及乡村振兴衔接项目资金整合使用导致项目资金的追加和减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州蒙自市老寨苗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11321328.65元。与上年对比增加1767492.1元，增加18.50%,主要原因随着乡村振兴等中心工作的开展，相应的行政运转经费有所略微浮动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8643750.13元，占基本支出的85.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1487959.87元，占基本支出的14.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州蒙自市老寨苗族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8276542.45元。基本建设类项目支出0元，项目支出与上年对比增加1678806.09元，增加25.45%，主要原因是基础设施建设项目资金支出增加，导致增幅。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2040220款：蒙财发（2022）10号戒毒社区康复专干人员补助经费支出28000元；

　　2.2070199款：红财教发〔2021〕124号（中央资金）红河州财政局2022年文化馆（站）免费开放补助资金支出40000元；

　　3.2010301款：蒙财预指调〔2022〕86号1月乡镇体制补助支出100000元；

　　4.2210105款：红财社发〔2022〕212号2022年中央农村危房改造补助资金支出32000元；

　　5.2010301款：蒙财预指调(2022)112号运转经费支出206813元；

　　6.2010301款：蒙财预指调〔2022〕129号2月乡镇体制补助支出100000元；

　　7.2120806款：蒙财预指调〔2022〕137号古布龙村国土综合整治（提质改造）项目专项资金支出2441052.35元；

　　8.2010301款：蒙财预指调〔2022〕181号2022年村委会干部意外伤害保险支出4440元；

　　9.2296002款：红财综发〔2022〕3号2022年第一批州本级福利彩票公益金项目补助资金支出20000元；

　　10.2010301款：蒙财预指调〔2022〕214号3月乡镇体制补助经费支出100000元；

　　11.2080506款：蒙财预指调〔2022〕225号职业年金利息支出2415.08元；

　　12.2296099款：红财综发〔2022〕8号红河州彩票公益金专项资金支出350000元；

　　13.2080799款：红财社发〔2022〕5号2022年中央就业补助资金支出435200元；

　　14.2070199款：蒙财发〔2022〕10号图书馆、文化馆站免费开放资金市级配套经费支出5000元；

　　15.2130502款：红财农发〔2022〕28号驻村工作队（第一书记）补助经费支出20000元；

　　16.2130506款：红财农发〔2022〕31号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（雨露计划助学金）支出203000元；

　　17.2010201款：蒙财发〔2022〕10号政协大专款经费白牛厂村委会“农村人居环境整治”工作经费支出80000元；

　　18.2010299款：蒙财发〔2022〕10号委员提案经费白牛厂村委会阿尾上寨村民小组活动室工作经费支出50000元；

　　19.2010301款：蒙财预指调〔2022〕327号4月和5月乡镇体制经费支出137052.32元；

　　20.2010399款：蒙财预指调〔2022〕351号老寨苗族乡白牛厂村委会代表学习培训活动经费支出5000元；

　　21.2010399款：蒙财预指调〔2022〕352号老寨社区代表学习培训活动经费支出5000元；

　　22.2010399款：蒙财预指调〔2022〕353号老寨乡古布龙村委会代表学习培训活动经费支出5000元；

　　23.2010399款：蒙财预指调〔2022〕354号老寨乡菲土村委会代表学习培训活动经费支出5000元；

　　24.2070199款：红财教发〔2022〕28号(上级专款)公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金支出6307.48元；

　　25.2070199款：红财教发〔2022〕28号全州公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套补助资金支出600元；

　　26.2140106款：红财建发〔2022〕27号县市农村公路养护州级配套补助资金支出62686元；

　　27.2100410款：蒙财预指调〔2022〕317号2022年疫情防控工作经费支出400000元；

　　28.2049999款：红财政法发〔2022〕26号省下达综合治理（平安云南建设）无命案及基层社会治理创新经费支出20000元；

　　29.2010301款：蒙财预指调〔2022〕402号6月乡镇体制补助资金支出100000元；

　　30.2130505款：红财农发〔2022〕50号2022年5月中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出1000000元；

　　31.2013199款：红财政法发〔2022〕29号综治维稳及扫黑除恶对下转移支付补助经费支出13471元；

　　32.2100410款：蒙财预指调〔2022〕317号2022年疫情防控工作经费支出184068.5元；

　　33.2010301款：蒙财预指调〔2022〕477号7月乡镇体制补助经费支出100000元；

　　34.2130209款：红财资环发〔2022〕70号天保工程及森林生态效益补偿经费支出48890元；

　　35.2080506款：蒙财预指调〔2022〕49职业年金支出31228.81元；

　　36.2080799款：红财社发（2022）5号中央就业补助资金支出78400元；

　　37.2130207款：红财资环发（2022）4号2022年中央财政林业改革发展补助资金（天然商品林停伐管护补助资金）支出14400元；

　　38.2080799款：红财社发（2022）5号中央就业补助资金支出171200元；

　　39.2130502款：红财农发（2022）66号驻村第一书记工作经费支出40000元；

　　40.2010201款：蒙财发〔2022〕10号专委会工作经费（政协驻村队员工作经费）支出30000元；

　　41.2080199款：蒙财发〔2022〕10号11个乡镇劳动保障所业务经费支出5000元；

　　42.2010301款：蒙财预指调〔2022〕532号8月乡镇体制经费支付100000元；

　　43.2130209款：红财资环发〔2022〕4号中央财政林业改革发展资金补助经费支付36562元；

　　44.2130399款：蒙财发〔2022〕10号水利局驻村工作经费支付10000元；

　　45.2130505红财农发（2022）77号2022年省级财政衔接专项资金支付120000元；

　　46.2010301款：蒙财预指调〔2022〕610号9月乡镇体制经费支付17000元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出16660202.25元，占本年支出合计的85.01%。与上年对比增加1548629.34元，增加10.25%。主要因为部门正常履职受各种政策性因素干扰较大，党委政府或上级业务主管部门有时会临时交办一些事业项目或者特定工作任务，带来预算单位追加、减少经费问题，以及乡村振兴衔接项目资金整合使用导致项目资金的追加和减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6898419.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.41%。主要用于乡人大、党委、政府、财政所日常公用经费、人员经费等行政运行；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出57376.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于乡镇社会综合治理；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出4,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于临聘人员劳务费；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出337024.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于群众文化、文化活动等其他文化体育与传媒支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出2076671.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%。主要用于社保中心人员经费、社会保障和就业工作运行；

　　9.卫生健康（类）支出1204806.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于卫生健康工作运行；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出355923.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.36%。主要用于城乡社区规划与管理人员经费；

　　12.农林水（类）支出5077127.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.47%。主要用于农林水工作运行、人员经费等农业事业运行，天然林、森林生态效益补偿；

　　13.交通运输（类）支出24907元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出553145元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于保障在职人员住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出70000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为553800元，支出决算为250626.32元，完成预算的45.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置费100000元，公务用车运行费支出决算为150026.3元，完成预算的110.47%，公务用车运行及维护费超过预算是因为2022年度实际购买车辆1辆支出10万元，但预算无公务用车购置支出；公务接待费支出决算为600元，完成预算的0.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我乡严格执行市财政关于公务接待各项规定，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，杜绝了铺张浪费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少144919.69元，减少36.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少142827.71元，减少36.36%；公务接待费支出决算减少2086元，下降77.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为我乡积极响应国家政策，持之以恒地整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，以实际行动遏制舌尖上的浪费。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出250026.32元，占99.76%；公务接待费支出600元，占0.24%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出250026.32元。其中：

　　公务用车购置支出100000.00元，购置车辆1辆。

　　公务用车运行维护支出150026.32元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴、疫情防控、人居环境、社会治安综合治理等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费支出600.00元。其中：

　　国内接待费支出600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大调研、代表代表视察工作，1次3人发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府2022年机关运行经费支出1089618.6元，与上年对比减少1205445.61元，主要原因是机关运行经费支出由基本支出构成，2022年乡镇体制经费纳入项目经费核算，基本支出经费中机关运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州蒙自市老寨苗族乡人民政府资产总额217.45万元，其中，流动资产45.81万元，固定资产171.64万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少663.94万元，其中固定资产增加62.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。　　

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2174474.4	458134.03	1716340.37	1091485.4		237937.50	386917.47	0	0	0	0

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

　　1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

　　2. 填报金额为资产“账面原值” 　　　　

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额261202.42元，其中：政府采购货物支出213960元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出47242.42元。授予中小企业合同金额252237.05元，占政府采购支出总额的96.57%。

　　四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　九、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

　　（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　十一、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　十三、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　十五、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　十六、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　（一）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

　　（二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

　　十七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　十九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　二十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　二十一、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　二十二、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。

　　二十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　监督索引号53250300755801111

附件【蒙自市老寨苗族乡人民政府2022年度部门决算公开表.xls】