蒙自市融媒体中心2022年度部门决算公开

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　　蒙自市融媒体中心2022年度部门决算

    目录

　　第一部分 蒙自市融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责全市新闻宣传报道和與论引导工作。指导各乡镇、各部门开展好新闻宣传工作。把握正确與论导向，指导广播电视机构宣传业务。负责广播、电视新闻节目的制作播出；负责《蒙自》报的编辑发行，负责市级网站、微站等新媒体平台的运行。统筹蒙自公益广告的监管运行和刊播工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.加强宣传策划，提升新闻宣传效率。

　　按照“中心编委会+执行团队”的运行模式，聚焦中央省州重点决策部署和市委、市政府中心工作，每月制定重点宣传策划，每周一召开工作例会，每天召开编委会，落实选题策划、指派任务、跟踪问效、审核把关；执行团队负责完成采访、写作、编辑、播发等新闻制作和发布，新闻的时效性和宣传质量显著提升。

　　2022年以来，根据融媒体中心各平台传播特点，提前编制月度宣传总策划方案11期；围绕市两会、优化营商环境、创建全国民族团结进步示范市、”担当实干争先跨越“大讨论、作风革命效能革命宣传、“典型引路法”工作法、基层党建工作、共青团百年团史、“中共云南一大会址”红色品牌提升行动实施工作、喜迎二十大“我们这十年”、绿色发展、2022第四届中国石榴博览会2022年首届国际石榴文化数字云博览会暨第十届全国石榴生产与科研研讨会活动、创建“国际（过桥米线）美食名城”蒙自过桥米线节、数创联盟·智赢未来——滇南中心城市集群数智一体化发展论坛、新冠疫情应急报道（预方案）、喜迎党的二十大胜利召开、弥蒙高铁通车、乡村振兴村集体经济等重点活动和重点工作，制定了26个专项宣传策划方案，共完成新闻采访1790余条。蒙自市融媒体中心稿件对外宣传在国级媒体采用89条，省级媒体采用1065条，州级媒体采用998条。

　　2.加强平台建设，扩大媒体覆盖面。

　　传统媒体稳步发展。不断优化电视、广播、报纸宣传形式，切实做好会议新闻、领导活动、主题报道、乡镇（部门）工作动态等，努力让每期的新闻有看点有亮点。蒙自电视台制播《蒙自新闻》240期、1440条；《法制视野》22期。蒙自电台开设了自办栏目《滋味生活》24期、《我与健康》16期，引进的《丽人榜样》、《小亲的暖心歌》等16个外来节目累计播出2800余期，公益广告日播放量约30余条，累计播出5000余次，在丰富电台节目内容的同时，增强了电台节目的吸引力。《蒙自》报出版35期、刊发文章900余篇，每期发行2000份。

　　3.守正创新、新兴媒平台体快速成长。

　　一年来，蒙自市融媒体中心各网络平台调整了发展思路，将宣传重心转移向群众，取得了较好的成效，具体如下：《今日蒙自微信公众号》突破20万粉丝，《蒙自新闻》播出240期，1440余条，《法制视野》22期，《蒙自》报上半年出版35期、刊发文章900余篇，每期发行2000份。“今日蒙自”微信公众号每天推文8篇，阅读量超过1万的内容50条，其中一篇疫情防控相关内容的推文超过10万+，一条夏季大型现场招聘会的推文阅读量超过8万。今日蒙自APP更新文章7472条、总阅读量5645万、总点赞量25万,上万的700余条。今日蒙自APP累计下载量4万余人次，日均发布新闻20余条，《龙泉社区：苗岭深处年味浓》等新闻发布后阅读量破万的6条；今日头条“蒙自发布”粉丝约4万，日均编发稿件20条以上，日均单篇文章最高阅读量达96万，破万的100余条；蒙自市融媒体中心自开设“魅力蒙自”微博号以来，共发布微博4.3万条，累计粉丝3.3万，每天发文内容包括蒙自本土内容、全国新闻资讯、生活服务等内容。今年以来，“魅力蒙自”微博号发布的推文中，阅读量超过1万的有1132条，破万内容多为民生类资讯及科普类资讯。

　　蒙自融媒抖音号发稿：7092条，粉丝：33.4W，近1个月播放量：287.4W，点赞量：21000，播放量过万：400条，播放量过十万：100条，播放量过百万：10条。蒙自融媒快手号：发稿：653条，粉丝：688，近3个月播放量：10.5W，点赞量：1177，播放量过万：20条，播放量过十万：3条。今日蒙自视频号：5月17日开号至今发稿：704条，粉丝：853，近1个月播放量：70.3W，点赞量：1.0w。6月份开设了蒙自融媒小红书、蒙自融媒B站，分别发稿23条，短视频平台开设了《早安蒙自》《蒙自这些事你知道吗》《主播带你逛蒙自》等多个栏目。

　　4.组织培训及时有力，不断提高干部职工整体素质。

　　2022年，总编室共组织中心全体采编人员进行线下职业技能培训3次；组织业务骨深入开远、弥勒、建水、石屏等县市融媒体中心进行考察学习1次；参加由市委宣传部和市委党校共同组织的蒙自市新闻宣传和国际传播力建设培训1次；参加由新华社组织的融媒体在线讲堂——县级融媒体中心短视频如何“借船出海”破圈传播学习培训1次；参加由省委网信办组织的“提升融媒素养，打造网络精品”系列线上培训班8期；参加由国家广电总局智慧学院组织的线上直播培训6期等。相关培训均按要求取得了培训合格证书和结业证书，达到了年初制定的全员培训的工作目标。培训20次，有效提高了全体干部职工业务能力和责任意识。

　　5.上下联动，提升蒙自影响力。

　　今年以来，市融媒体中心主动与中央、省、州主流媒体沟通对接，重点宣传推介我市工作亮点。内部建立记者联系乡镇或街道（部门）制度，丰富新闻素材来源，提升新闻时效；外部融通中央、省和州属媒体平台，借助新华社云南分社、云南网、云南日报、云南广播电视台、红河日报、红河广播电视台等媒体渠道，传播“蒙自声音”。

　　6.安全播出，为宣传工作保驾护航。

　　蒙自市融媒体中心认真贯彻落实上级广播电视及网络安全播出工作要求，健全完善机房安全播出值班制度和网络媒体平台监听监看制度，完善应急预案，人防、技防、物防相结合，做好日常的安全播出和刊发工作；重要时期和敏感时段，坚持领导带班制度和巡查报告制度。今年正值党的二十大召开之际，中心广播电视和网络视听安全播出工作压力大，根据省、州、市等上级领导部门对我中心安全播出工作大检查工作中提出的整改意见，今年7月至8月底，我中心投入五十余万元对安全播出工作中存在的安全隐患进行了整改和排除。原六楼播出机房进行了搬迁改造，搬迁至三楼的新机房，整全了广播和电视的监听监看功能，实现了广播和电视监听监看的集中管控。原八楼的广播发射系统也迁移至三楼机房，极大改善了关键设备设施的工作环境，实行24小时双人值机，严格按上级要求编排电视节目、公益广告（涉及“我们的新时代”广告展播、扫黑除恶、创建全国文明城市、美丽家园、安全教育、防治艾滋、城市建设、文明礼仪、文明交通、反腐倡廉、保护儿童、反邪教、节水环保、征兵宣传、传统节日、平安蒙自等）等，圆满完成了党的二十大期间重要时段及重大直转播时段的安全播出保障工作。

　　7.坚持一线工作法，全力以赴完成各项工作任务。

　　蒙自市融媒体中心积极完成了市委、市政府各项工作及重点工程的宣传报道，完成疫情防控、反电信诈骗、扫黄打非、创建全国文明城市、等宣传内容的统计上报约160余个。特别是按照创建全国文明城市要求开展志愿服务活动50次，整理上报各类媒体宣传截图1800余张，按要求完成创文网报材料。

　　到2022年11月1日“网络问政”社区访问量：1131469，用户量：50238，共受理群众发帖898件，办理回复835件，回复率达90%。切实解决群众反映的热点难点问题，通过新闻舆论监督，督促有关部门改进作风，提高工作效率，真正搭建起了政府部门和群众之间沟通交流的民意桥梁。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　  我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、采访部、编辑部、技术部。

    所属单位0个。

    （二）部门决算单位构成

    纳入蒙自市融媒体中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设科室为：办公室、总编室、采访部、编辑部、技术部。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市融媒体中心部门2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市融媒体中心2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市融媒体中心部门2022年度收入合计9,560,077.17元。其中：财政拨款收入8,776,977.17元，占总收入的91.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入783,100元，占总收入的8.19%。与上年相比：2022年融媒体中心一般公共预算收入8776977.17元，2021年融媒体中心一般公共预算收入8564665.82元，2022年与上年收入对比增加212311.35元，增长了2.48%.主要原因是2022年项目经费预算比2021年有所增加；2022年其他收入783100元，2021年其他收入399,054.72元，2022年与上年收入对比增加384,045.28元，增长96.24%。主要原因是本年度合作宣传经费收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市融媒体中心部门2022年度支出合计9,468,777.29元。其中：基本支出7,019,328.59元，占总支出的74.13%；项目支出2,449,448.7元，占总支出的25.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加808,480.69元，增长9.34%。主要原因是记者外出采访任务较多，聘用制人员增加，相应的相关支出也就有所增加。

　　其中：基本支出增加950,864.76元，增长15.67%，主要原因是记者外出采访任务较多，聘用制人员增加，相应的相关支出也就有所增加；项目支出减少142,384.07元，下降5.49%，主要原因是相对去年我单位改革经费项目上的投入大幅度减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,019,328.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,880,600.18元，占基本支出的98.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138,728.41元，占基本支出的1.98％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,449,448.7元。其中：基本建设类项目0元。与上年对比：2021年用于专项业务工作经费支2,591,832.77元，比上年减少142384.07元，下降5.49%，减少原因是我单位媒体融合工作基本完成，所以在改革经费项目上的投入大幅度减少。主要项目开支情况是：1、融媒体中心设备、网络、网站维护专项经费40000.00元；2、《蒙自》报出版发行费专项资金147,100.00元；3、媒体深度融合发展经费266,749.45元；4、融媒体中心工作经费473,685.15元；5、宣传合作经费691,800.12元；6、创文宣传工作经费313,265.52元；7、乡村振兴补助资金200000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,776,977.17元，占本年支出合计的92.69%。与上年相比增加212,311.35元，增长2.48%，主要原因是记者外出采访任务较多，聘用制人员增加，相应的相关支出也就有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,684,405.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.16%。主要用于人员经费、业务经费支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于：普法宣传工作。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出108,788元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于广播电视发射基础设施建设支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出693,254.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。要用于在职职工养老保险、职业年金支出。  

　　9.卫生健康（类）支出594,138.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于事业单位医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出250,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于今日蒙自APP和蒙自新闻网、开设并做优“铸牢中华民族共同体意识”专题专栏。制作系列宣传海报、宣传橱窗等。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出426,391元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于在职职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77000元，支出决算为63,830.52元，完成年初预算的82.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算58,495.52元，占总支出决算的91.64%；公务接待费支出决算5,335元，占总支出决算的8.36%，具体是国内接待费支出决算5,335元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77000元，支出决算为63,830.52元，完成年初预算的82.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算也是0元；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算也是0元；公务用车运行维护费支出决算为58,495.52元，完成年初预算的216.65%；公务接待费支出决算为5,335元，完成年初预算的10.67%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是用于保障记者用车，记者外出采访任务较多，导致车辆运行维护费增多。公务接待支出决算数小于预算数的原因是：按财政的相关规定，严格按照厉行节约的要求执行。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,832.64元，下降24.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少17,955.64元，下降23.49%；公务接待费支出决算减少2,877元，下降35.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是合理安排记者出行，减少公务用车使用，公务接待减少的原因是：按财政的相关规定，严格按照厉行节约的要求执行。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无出国（境）人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出58495.52元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年度无公务用购置。

　　公务用车运行维护支出58495.52元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5335.00元。其中：国内接待费支出5335.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外市县到本中心学习考察的接待费用。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无国（境）外的接待支出。 

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市融媒体中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市融媒体中心部门资产总额22091952.86元，其中，流动资产1867656.3元，固定资产9159980.69元，对外投资及有价证券9440700元，在建工程0元，无形资产1623615.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少796780.03元，其中固定资产减少1092567.78元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆3辆，账面原值163774.24元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5200元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额43,160元，其中：政府采购货物支出16,726元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出26,434元。授予中小企业合同金额36,360元，占政府采购支出总额的84.24%。

　　四、部门绩效自评情况

　　根据《蒙自市财政局关于2022年行政事业单位部门预算的批复》2022年部门预算收入818.5万元，其中：基本支出646.5（包含工资福利收支629.3万元，商品和服务支出17.2万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为172万元，包括融媒体中心设备、网络、网站维护项目10万元，《蒙自》报出版发行项目42万元，媒体深度融合发展项目40万元，融媒体中心工作经费80万元。

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入956万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入877.69万元，其他收入78.31万元。本年总支出877.69万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入175.76万元，支出175.76万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：