部门决算

索引号

mzsrmzf/2024-00020
发布机构

蒙自市人民政府
文号
发布日期

2024-08-23
时效性

有效

蒙自市妇女联合会2023年度部门决算

监督索引号53250300971301000

蒙自市妇女联合会2023年度部门决算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市妇联是中共蒙自市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。根据中共蒙自市委办公室文件《关于印发蒙自市妇女联合会机关机构改革实施方案的通知》（蒙室字〔2019〕15号）文件，确定蒙自市妇联的主要工作职能是：

　　（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

　　（2）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为蒙自经济社会发展作贡献。

　　（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策、规划的制定。

　　（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

　　（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

　　（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

　　（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊。

　　（10）加强对妇联网络和新媒体工作尤其是网络舆论引导工作的指导创新。

　　（11）加强家庭文明建设，拓展家庭领域的工作，会同相关部门承担家庭教育和儿童工作。

　　（12）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.加强思想政治引领，广泛凝聚妇女共识

　　依托“美丽乡村·女子学堂”“母亲学校”等阵地开展学习、宣讲、培训等121期，惠及4200人次。组织召开蒙自市妇女第三次代表大会。在“三新”领域中新建妇女组织80个，完成67个基层组织规范化建设。市妇联荣获国家级节约型机关称号。

　　2.服务发展大局，巾帼建新功

　　将妇女素质提升与“技能蒙自”建设有机结合，开展家政、刺绣等培训，培训妇女1800余人次。发放“贷免扶补”、创业担保贷款348万元，带动就业人员95人。刘敏、张锡获红河州巾帼科技创新先进个人称号。

　　3.贯彻“三个注重”，深耕家庭家教家风建设

　　深入实施“家家幸福安康工程”，开展家庭家教家风宣传教育活动66场次。开展“家健康”行工作，选树最美家庭、绿色家庭、健康家庭、清廉家庭等各类优秀家庭100余户，打造市级家长学校示范点16个，以家庭为切入口，培育文明新风。

　　4.强活动树品牌，多措并举做实巾帼志愿服务

　　“美孃孃”巾帼志愿服务项目荣获省级志愿服务项目大赛优秀奖、州级二等奖、市级金奖。“美孃孃”巾帼志愿服务队获州级“最美银发志愿服务团队”、“奋进蒙自”先进集体称号。打造守护“朵朵花”关爱留守女童项目，关爱留守女童600余名。创建红河州巾帼文明岗2个，红河州巾帼建功标兵2人。

　　5.注重源头维权，保护妇女儿童合法权益

　　扎实做好妇女儿童维权保障工作。市乡村三级妇联累计排查婚姻家庭纠纷43件，化解43件。推荐观澜街道青云社区评为全国维护妇女儿童权益先进集体。全面做好特殊困难群体关爱帮扶工作。发放云南省妇女儿童发展基金会蓝天助学金3.96万元；发放低收入“两癌”妇女救助金11.9万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、宣传发展部。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　纳入蒙自市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市妇女联合会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。

　　年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市妇女联合会2023年度收入合计173.79万元。其中：财政拨款收入169.19万元，占总收入的97.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入4.6万元，占总收入的2.65%。与上年相比，收入合计增加7.95万元，增长4.79%。其中：财政拨款收入增加6.2万元，增长3.8%；上级补助收入0元，与上年相比无增减变动；事业收入0元，与上年相比无增减变动；经营收入0元，与上年相比无增减变动；附属单位上缴收入0元，与上年相比无增减变动；其他收入增加1.75万元，增长61.4%，主要原因是：财政拨款收入增加的原因为2023年我单位新增职工1人，对应的基本支出增加，其他收入增加的原因为2023我单位收到蒙自市南部空军蓝天希望学校6名小学生“蓝天励志奖学金”和蒙自市宣传部“科普教育经费”，记为其他收入。

　　2023年度及2022年度各项收入金额及占比如下图所示：

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市妇女联合会2023年度支出合计173.8万元。其中：基本支出133.87万元，占总支出的77.03%；项目支出39.93万元，占总支出的22.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加7.9万元，增长4.76%。其中：基本支出增加5.22万元，增长4.06%；项目支出增加2.68万元，增长7.19%；上缴上级支出0元，与上年相比无增减变动；经营支出0元，与上年相比无增减变动；对附属单位补助支出0元，与上年相比无增减变动。支出增加的主要原因是：2023年我单位新增职工1人，对应的基本支出增加。

　　2023年度及2022年度各项支出金额及占比如下图所示：

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市妇女联合会机构正常运转的日常支出133.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.05万元，占基本支出的94.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.82万元，占基本支出的5.84%。

　　2023年度及2022年度各项基本支出金额及占比如下图所示：

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自市妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.32万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：全市妇女儿童工作经费支出26.1万元，技能蒙自工作经费支出0.5万元，新时代女性成长课堂”工作经费支出3万元，妇女儿童关爱救助及维权工作经费支出3.99万元，家庭家教家风建设经费支出1万元，“贷免扶补”工作经费支出0.73万元。

　　2023年开展项目支出金额比占比如下图所示：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出169.19万元,占本年支出合计的97.35%。与上年相比增加6.2万元，增长3.8%,主要原因是：2023年我单位新增职工1人，对应的基本支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出133.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.68%。主要用于：政协事务-其他政协事务支出1万元，群众团体事务-行政支出99.02万元，群众团体事务-其他群众团体事务支出6.99万元，其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出26.1万元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.社会保障和就业支出14.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出0.5万元，民政管理事务-行政运行0.15万元，行政失业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.6万元，就业补助-其他就业补助支出0.73万元。

　　6.卫生健康支出10.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于：行政事业单位医疗-行政单位医疗6.64万元，行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.1万元，行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.52万元。

　　7.住房保障支出10.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于：住房改革支出-住房公积金10.84万元。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，决算为2.99万元，完成年初预算的49.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为6万元，决算为2.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的49.83%，具体是国内接待费支出决算2.99万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的49.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为6万元，决算为2.99万元，完成年初预算的49.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本着厉行节约原则，尽量减少单位接待支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.99万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年相比无增减变动；公务接待费支出决算增加2.99万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年无“三公”经费支出发生。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市妇女儿童工作项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市妇女联合会2023年机关运行经费支出7.82万元，比上年增加1.73万元，增长28.41%,主要原因是:2023年我单位新增人员1名，对应支出增加。单位机关运行经费主要用于：工资福利支出（公务交通补贴）6.71万元，工会经费支出1.09万元，一般公用经费支出0.02万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自市妇女联合会资产总额5.03万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产5.02万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.16万元，其中固定资产减少0.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，蒙自市妇女联合会政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1.09万元，其中：授予小微企业合同金额1.09万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保障正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　三、住房保障支出，指住房改革支出（住房公积金），指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

　　四、“三公”经费，指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:我单位不涉及因公出国（境）公务车购置及运行费;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　五、行政运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、交通费、日常维修费、办公设备购置费、通讯费以及其他费用。

监督索引号53250300971301111

附件【2023年度部门决算公开表（蒙自市妇女联合会）20240822110151868.xls】