蒙自市农业农村局2023年度部门决算公开

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蒙自市农业农村局2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产占有使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

 一、主要职能

 （一）主要职能

 1、贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；拟订种植业、烤烟、畜牧业、渔业、农业机械化、农村经济体制改革等农业各产业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施。负责农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

 2、承担推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理、改善农村人居环境工作。

 3、负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

 4、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”工作。承担农业会展，招商引资工作。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。

 5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。承担构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系工作。负责渔政监督管理。

 6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担农业检验检测体系建设。

 7、承担农业资源区划工作。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。

 8、负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

 9、负责农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设及动植物防疫检疫工作。发布疫情并组织扑灭。

 10、负责农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。编制中央、省、州和市级投资安排的农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目建设规划。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

 11、负责农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业领域的高新技术和应用技木推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。  

 12、拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

 13、负责农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

 14、完成市委和市政府交办的其他任务。

 15、职能转变。

 （1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

 （2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

 （3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围。加强事中事后监管，切实提升国家、省、州、市支农政策效果和资金使用效益。

 16、有关职责分工。

 与蒙自市市场监督管理局有关职责分工。

 （1）蒙自市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由蒙自市市场监督管理局监督管理。

 （2）蒙自市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

 （3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

 17、2023年度重点工作任务介绍。

 2023年全市农林牧渔业总产值达629800.00万元，同比增长4.4%。其中，农业总产值432300.00万元，同比增长4.9%、林业总产值20300.00万元，同比增长5.1%，牧业总产值151500.00万元，同比增长3.2%、渔业总产值7700.00万元，同比增长2%、服务业总产值18000.00万元，同比增长4.6%。加工产值与农业产值之比2.3:1。农业投资在库项目164个，完成投资637800.00万元，完成目标任务的64.42%，入库重点项目11个，协议总投资289900.00万元。上报招商引资引进项目4个，协议总投资102400.00万元，新开工项目4个，上报省外到位资金37500.00万元。

 （1）坚决扛牢粮食生产政治责任。坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，贯彻落实粮食安全责任制。启动实施5000亩大豆玉米带状复合种植、4400亩水稻旱作、油菜种植任务、玉米单产提升等粮食项目，中管圣达39000.00万元绿色粮食示范基地建设项目，全市完成粮食播种面积56.97万亩，预计粮食产量15.89万吨。袁隆平超级杂交水稻示范基地粮食产量再创新高，百亩平均亩产达1186公斤。

 （2）有效保障“菜篮子”产品供给。2023年完成蔬菜种植面积17.86万亩，同比增长0.05%，产量37.9万吨，同比增长0.93%，产值79100万元，同比增长2.8%。全市生猪存栏45.02万头（其中能繁母猪存栏6.48万头），同比增长6.06%；牛存栏11.23万头，羊存栏5.23万只，家禽存笼221.35万羽。出栏肥猪79.3万头、肉牛3.34万头、肉羊4.97万只、家禽334.81万羽，同比分别增长6.11%、12.97%、7.18%、2.16%，肉类总产量7.47万吨，同比增长7.76%；禽蛋产量9033吨，同比增长0.38%；畜牧产值284300.00万元，同比增长7.26%。

 （3）扎实推进水果产业发展。2023年在芷村镇、期路白乡完成1000亩白沙肉枇杷现代农业提质增效示范基地建设，启动实施草坝镇、文澜街道500亩“六月红”早熟石榴示范基地。截至目前，全市以石榴、枇杷、蓝莓为主的水果种植面积达45.1万亩，产量59.01万吨，产值420000.00万元，同比增长14.97%。

 （4）接续推进“一县一业”发展。依托资源优势和产业特点，按照“示范带动、区域连片、规模发展”模式，积极推广红河佳裕“兜底增收”模式、柒瑞结“致富带头人”模式、云科创“孵化家庭农场”模式。2023年在草坝建设村实施800亩蓝莓强村富民项目，已开始栽种，在文萃街道陈家寨实施南部现代蓝莓产业园项目，3000亩已开工建设，3000亩正在流转土地。聚焦蒙自水果产业发展较为初级，缺少精深加工，产品销售模式单一，农产品附加值低问题，大力发展精深加工，补强水果产业链加工链条。2023年整合“一县一业”项目资金1500.00万元实施蒙生、南疆、期路白龙泉寨、润健、顺凯等7个水果加工能力提升项目。补助农产品产地冷链建设资金370.00万元，新建10个产地冷库。蒙生古树园中国农业大学“科技小院”正在审批农业设施用地和设计。成功举办全国枇杷学术研讨会暨蒙自市枇杷产业发展论坛。

 （5）稳步推进畜牧生产。冷泉镇老凹寨、老寨乡牛哆啰肉牛养殖场竣工投产；鸣鹫镇大石板智能化肉牛养殖场牛舍主体工程已完工，11.2万头田房坡、稍怒生猪集中养殖场复工建设。畜禽屠宰冷链加工园区运行步入正轨，高峰时日屠宰生猪达2000余头、日屠宰鸡2万多羽。

 （6）狠抓市场主体培育。2023年新增农业企业467户，累计1177户，完成年度新增目标任务数的129.01%，新增农业产业化龙头企业14户，累计96户，全面完成年度新增任务。

 （7）积极申报“三品一标”。全力实施抓有机创名牌育龙头行动，加大“三品一标”认证，完成绿色食品认证合作社（公司）申报12家，10家合作社（公司）现已通过绿色食品基地环评。正在申报“蒙自蓝莓”“蒙自苹果”地理标志证明商标。

 （8）推进绿美乡村建设。推进蒙自市犁江河、沙拉河流域水环境综合整治项目工程建设，实施沿线及周边堤防及河道整治工程、污水收集处理工程，完成犁江河流域19个村寨的截污管网收集系统建设，实施4个行政村17个自然村的农村生活污水治理环保项目、西北勒乡人居环境提升整治建设项目，完成环大屯海农村人居环境提升项目2个。成功申报省级绿美村庄1个、州级绿美村庄68个。

 （9）抓实村集体经济发展。全市88个行政村村级集体经济总收入2918.13万元，其中经营性收入1760.89万元，平均达到20.01万元。全市所有行政村经营性收入达到10万元以上，10-50万元的有84个村，50-100万元的有2个村（雨过铺街道雨过铺社区、芷村镇白石岩村），100万元以上的有2个村（观澜街道土官村、草坝镇明白村）。

 二、部门基本情况

 （一）机构设置情况

 我部门共设置10个内设机构，包括:办公室、法制与行政审批科、产业发展规划科、社会事业科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、种植业与农药管理科、畜牧兽医水产科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

 所属单位11个，分别是：

 1.蒙自市农业技术推广中心

 2.蒙自市种子管理站

 3.蒙自市农村经营管理站

 4.蒙自市果蔬技术推广站（蒙自市石榴研究所）

 5.蒙自市植检植保站（蒙自市农药监督管理所）

 6.蒙自市水产工作站

 7.蒙自市农业机械服务中心

 8.蒙自市动物疫病预防控制中心

 9.蒙自市畜牧技术推广站

 10.蒙自市动物卫生监督所

 11.蒙自市农业环保农村人居环境工作站

 （二）部门决算单位构成

 纳入蒙自市农业农村局2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别是：

 1.蒙自市农业农村局

 2.蒙自市农业技术推广中心

 3.蒙自市种子管理站

 4.蒙自市农村经营管理站

 5.蒙自市果蔬技术推广站（蒙自市石榴研究所）

 6.蒙自市植检植保站（蒙自市农药监督管理所）

 7.蒙自市水产工作站

 8.蒙自市农业机械服务中心

 9.蒙自市动物疫病预防控制中心

 10.蒙自市畜牧技术推广站

 11.蒙自市动物卫生监督所

 12.蒙自市农业环保农村人居环境工作站

 纳入蒙自市农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 蒙自市农业农村局2023年末实有人员编制179人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制156人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员158人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员155人（离休0人，退休155人）。年末其他人员11人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗嘱11人。

 实有车辆编制17辆，在编实有车辆13辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 蒙自市农业农村局2023年度收入合计17616.97万元。其中：财政拨款收入17571.53万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入45.44万元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计增加1809.10万元，增长10.27%。其中：财政拨款收入增加1830.76万元，增长11.63%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少21.66万元，下降32.28%。主要原因是中央、省、州项目资金拨款及费用收入增加，因2023年度非财政拨款项目减少，故新增其他收入减少。

 二、支出决算情况说明

 蒙自市农业农村局2023年度支出合计17633.04万元。其中：基本支出3257.92万元，占总支出的18.48％；项目支出14375.11万元，占总支出的81.52％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1851.32万元，增长11.73%。其中：基本支出减少71.04万元，下降2.13%；项目支出增加1922.36万元，增长15.44%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%；其他收入支出增加20.56万元，增长50.22%。主要原因是中央、省、州项目资金拨款及费用收入增加，因2023年度新增非财政拨款项目，故新增其他收入支出20.56万元。

 （一）基本支出情况

 2023度用于保障蒙自市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3257.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3160.00万元，占基本支出的96.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97.93万元，占基本支出的3.01％。

 （二）项目支出情况

 2023年度用于保障蒙自市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14375.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

 1.2013816 食品安全监管支出0.22万元，用于红财行发〔2023〕9号2023年省级食品(农产品)安全监管专项补助资金0.22万元。

 2.2060499 其他技术研究与开发支出2.00万元，用于蒙财预指自〔2023〕01号2023年云南省科技特派员补助资金1.00万元，蒙财预指自〔2023〕01号云南省科技特派员专项补助资金1.00万元。

 3.2069999 其他科学技术支出170.00万元，用于红财农发〔2023〕83号2023年蒙自高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补资金170.00万元。

 4.2080801 死亡抚恤支出124.26万元，用于蒙财预指调〔2023〕11号丧葬抚恤经费19.33万元；用于蒙财预指调〔2023〕897号（(袁士臻）死亡抚恤经费6.53万元；用于蒙财预指调〔2023〕326号（吴德良）丧葬抚恤经费23.17万元；用于蒙财预指调〔2023〕327号（杨林忠）丧葬抚恤经费22.80万元；用于蒙财预指调〔2023〕744号(路宏道)死亡抚恤经费6.40万元；用于蒙财预指调〔2023〕855号（张联双）死亡抚恤费、遗属补助经费23.09万元；用于蒙财预指调〔2023〕714号(罗维周)死亡抚恤经费22.92万元。

 5.2130101 行政运行支出39.74万元 用于蒙财发〔2023〕1号蒙自市农业农村局系统运转专项经费39.59万元；用于蒙财预指自〔2023〕01号蒙自市农业农村局2023年利息收入经费0.14万元。

 6.2130104 事业运行支出27.76万元，用于蒙财预指调〔2023〕530号动物检疫申报点规范建设项目（返还2022年）专项经费27.76万元。

 7.2130106 科技转化与推广服务支出830.09万元，用于以下项目支出: