部门决算

索引号

mzsrmzf/2024-00023
发布机构

蒙自市人民政府
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市文萃小学2022年度部门决算

监督索引号53250301036000501000

　　蒙自市文萃小学2022年度部门决算

　　第一部分蒙自市文萃小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　学校拥有一支爱岗敬业、乐于奉献、教艺精良的教师队伍。

　　我校被评为蒙自市文明校园、州级文明校园、蒙自市现代教育合格学校；在“美丽汉字.经典诗词”听写大赛总决赛中荣获城区组最佳优秀组织奖；荣获蒙自市艺术团教学成果展示活动一等奖；上一轮考核中，我校的党风廉政建设工作考核为优秀，党建工作考核获二等奖，办学目标考核获三等奖。本学年共有11个微型课题结题，其中7个课题获校级领先，2个课题获校级先进水平，2个课题获校级合格水平，微型课题研究取得了显著成效。重构教学模式，学校通过搭建青年教师“云萃杯”课堂教学竞赛、新教师课堂考核、青蓝工程徒弟课堂教学考核、云南省小学数学教学改进项目研讨教学等课堂教学研讨平台，大力开展“有效课堂教学”的研究活动，主要通过自主建构学习、小组合作学习、问题探究学习三种学习方式，实现“四个突出”，即突出学生、突出学习、突出合作、突出探究；逐步做到“三个转变”：变教师灌输式的教为学生自主性的学，使学生获得学习动力；变“听懂了”为“学懂了”、“会学了”，使学生掌握学习方法；变“他律”为“自律”，使学生获得自信、自尊，激发内在的学习潜能。我校从开始的“优课匮乏”到现在的“优课频现”，教师的课堂教学能力有了大幅提升。我校的五位教师参加市级说课大赛展现了较高的教学水平，王欣雨、孙圆圆两位教师获一等奖，张绍华、郭沁两位教师获二等奖，张倩老师获三等奖。50名学生荣获市级征文、绘画、电脑绘画、汉子听写大赛等类别奖项，学生合唱团演唱的《撒尼少年跳月来》、《闪亮的日子》两首作品荣获蒙自市一等奖，张倩老师指导的学生国画作品《榴情》和李慕容老师指导的学生版画作品《魅力南湖》水彩作品《夜游春雨》荣获蒙自市一等奖。三（2）班王泽辉同学荣获蒙自市“新时代好少年”荣誉称号。

　　文萃人将不忘初心，砥砺前行，用爱和智慧开创美好未来。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　蒙自市文萃小学部门2022部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市文萃小学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市文萃小学2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市文萃小学2022年度收入合计12,502,655.82元。其中：财政拨款收入11,914,840.47元，占总收入的95.30%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入587,815.35元，占总收入的4.70%。与上年相比，收入合计增加2415712.66元，增长23.95%。其中：财政拨款收入增加1841886.42元，增长18.29%；其他收入增加573826.24元，增长4102%。主要原因是2022年在校学生1653人，2021年在校学生1547人，同比增长6.85%，2022年教师65人，2021年教师63人，同比增长3.017%，教师和学生人数增加，学校收入增加。2022年新增课后服务收费581，850.00元，列为其他收入，其他收入教去年大幅增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市文萃小学2022年度支出合计11,927,023.58元。其中：基本支出11,901,023.58元，占总支出的99.78％；项目支出26,000.00元，占总支出的0.22％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,637,921.71元，增长15.92%。其中：基本支出增加1,761,921.71元，增长17.38%；项目支出减少124,000.00元，下降82.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要原因是2022年在校学生1653人，2021年在校学生1547人，同比增长6.85%，2022年教师65人，2021年教师63人，同比增长3.017%，教师和学生人数增加，学校支出增加。2022年新增课后服务收费581，850.00元，列为其他收入，其他收入教去年大幅增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市文萃小学机构正常运转的日常支出11,901,023.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,090,198.52元，占基本支出的93.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费810,825.06元，占基本支出的6.81％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市文萃小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于保障顶岗实习生生活，给予生活补助，提高教育教学质量。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市文萃小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,915,034.47元,占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加1,625,932.6元，增长15.80%,主要原因2022年在校学生1653人，2021年在校学生1547人，同比增长6.85%，2022年教师65人，2021年教师63人，同比增长3.017%，教师和学生人数增加，学校支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出9,423,079.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,043,069.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出805,153.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于教职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出655,721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于教职工公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元,支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中:因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中:外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中:

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市文萃小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年未发生三公经费用。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年无变化。

　　2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市文萃小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。2021年机关运行经费支出0.00元，2022年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市文萃小学部门资产总额49,546,980.85元，其中，流动资产725,049.15元，固定资产48,821,931.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,043,461.1元，其中固定资产减少1010687.6元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值62,362.00元，实现资产处置收入400.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

　　 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

　　 3.填报金额为资产“账面净值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额456,103.00元，其中：政府采购货物支出389,771.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出66,332.00元。授予中小企业合同金额456,103.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见（附表12-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无需要说明的情况在此说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　(一)财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　(二)一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　(三)教育（类）支出，是指用于小学教育、学前教育以及其他教育支出的经费支出。

　　(四)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　(五)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250301036000501111

附件【2022年度蒙自市文萃小学部门决算公开20230817100307413.xls】