蒙自市史志办2016年度部门决算公开说明

　　第一部分 蒙自市史志办概况

　　一、主要职能。

　　二、部门基本情况。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 蒙自市史志办概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能。史志编纂研究，既是党史研究部门，又是各级党委主管党史业务的工作部门，全面履行党史研究、业务主管的基本职能，承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。  

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、编辑出版《中共蒙自市委执政纪要》（2015）；

　　2、编辑出版《蒙自年鉴》（2016）；

　　3、编辑出版《不朽丰碑》；

　　4、编辑出版《蒙自鸣鹫诗词楹联集锦》；

　　5、编纂《中国共产党蒙自地方史》（第二卷）。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市史志办部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市史志办2016年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

　　离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市史志办2016年度收入合计314.77万元。其中：财政拨款收入314.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市史志办2016年度支出合计314.77万元。其中：基本支出314.77万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障蒙自市史志办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出314.77万元。与上年对比增加62.7万元,主要原因是基础工资和养老保险调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59.25％。

　　（二）项目支出情况

　　无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市史志办2016年度一般公共预算财政拨款支出314.77万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加62.7万元,主要原因是基础工资和养老保险调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1.一般公共服务（类）支出314.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资、津贴、印刷费、日常工作支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市史志办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为1.43万元，完成预算的17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算的57.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因缩减开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.54万元，下降27.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降27.4%。X2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是节减开支。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.43万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　    无因公出国境。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　无公务用车。

　　3.公务接待费支出1.43万元。其中：

　　国内接待费支出1.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市间的史志学术交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费。无。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自市史志办2016年机关运行经费支出36 万元，与上年对比增加2万 元,主要原因是涉及党史二卷编纂。部门机关运行经费主要用于编纂出版史志办书籍。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。