云南蒙自产业园区管理委员会2024年度部门决算

监督索引号53250301147301000

云南蒙自产业园区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、市工作要求。

2.负责蒙自工业园区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责科级以下干部的任免、奖惩、培养、教育和管理工作。

3.负责蒙自工业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责蒙自工业园区的意识形态工作、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责蒙自工业园区工青妇等群团组织工作。

4.编制并组织实施蒙自工业园区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定蒙自工业园区产业发展政策和招商引资政策并组织实施；依法制定并组织实施蒙自工业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

5.按照有关规定和授权权限，负责蒙自工业园区财政金融管理；负责蒙自工业园区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自工业园区投资管理和经济运行等工作；负责蒙自工业园区招商引资和对外经济技术合作；指导监督蒙自工业园区内企业依法开展生产经营业务；配合州生态环境局蒙自分局、市自然资源局依法监管园区内的环境保护工作、自然资源和规划管理工作。

6.贯彻落实中央、省委、州委、市委关于应急工作的方针政策和部署安排，负责对蒙自工业园区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门加强蒙自工业园区的安全生产监督管理工作，协助有关部门依法开展安全生产行政执法工作。

7.负责做好蒙自工业园区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

8.依法行使上级部门赋予蒙自工业园区的行政审批权。

9.完成蒙自经开区红河综保区管理机构、中共蒙自市委、蒙自市人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构:办公室。

所属单位1个：云南蒙自产业园区招商服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南蒙自产业园区管理委员会

2.云南蒙自产业园区招商服务中心（下属事业单位，独立编制，非独立核算）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面落实党建主体责任。一是把正政治方向盘。主动扛起全面从严治党政治责任，持续推进新时代基层党建工作向纵深发展。累计召开党工委会议16次、理论学习中心组集中学习10次，开展节前廉政谈话4次40余人次、提醒谈话3人次，组织警示教育3次260余人次。培养入党企业优秀骨干10名（发展对象9名、预备党员1名）。二是全力抓实巡视巡察整改。完成第二轮省级生态环境保护督察反馈问题涉及园区牵头整改1项、按时序推进3项；完成州委第三专项巡察组巡察园区反馈问题整改47项、基本完成整改1项、按时序整改1项；有序推进省委第四巡视组巡视红河州、蒙自市反馈问题整改工作。三是品牌创建助企发展。以齐星建工集团党委为试点，积极探索“党建＋”模式，以党建品牌引领企业稳健发展。企业党委先后被命名为云南省第一批“云岭先锋党建带群建示范点”、评为“云岭先锋两新龙头”“党建强·发展强”示范党组织。

（二）全盘优化调整产业布局。坚持规划引领，科学编制《云南蒙自产业园区国土空间详细规划》，为园区实施国土空间用途管制和核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等提供依据。《云南蒙自产业园区产业发展规划（2024—2030年）》完成专家评审，进一步明晰园区产业发展布局和园区招商引资产业方向。抢抓发展窗口期，统筹开展沿边产业园辅助发展区工作，进一步提升整体承载力。

（三）全力抓项目建设。2023年以来园区新开工项目10个，总投资15.85亿元，已完成投资1.11亿元，其中产业类项目7个，总投资13.18亿元，已完成投资0.57亿元。竣工投产（产业类）项目5个，总投资12.7亿元，已完成投资0.55亿元。谋划储备项目20个，总投资32.32亿元。

（四）全员狠抓招商引资。建立招商引资“一图两库三清单”，年内谋划包装6个重点招商项目。盯紧山东招金与蒙自矿冶绿色智慧矿山及多金属全产业链精深加工等项目，扎实做好持续跟谈和落地服务保障。全年先后附赴上海、山东等地开展招商考察8次，对接和拜访企业30余户次，与企业洽谈8次，签约项目5个，协议总投资5.12亿元，落地开工4个，预计可完成省外到位资金3.9亿元。

（五）全速推进基础设施建设。装备制造片区基础设施配套建设、附属配套设施建设结合历史遗留矿山生态修复项目实施三通一平等前期工作。目前18＃修复点已完成边坡土石方开挖设计工程的40％；超前谋划、提前对接供电、供气、供水等部门，完善基础设施配套为企业生产经营打下坚实基础。新型建材片区新建移动无限网络设备，投资32万元，为园区企业提供5G网络。

（六）用心提升园区服务水平。一是制定《云南蒙自产业园区管委会关于建立完善与民营企业常态化沟通交流机制的若干措施》《云南蒙自产业园区“惠企政策大讲堂”活动方案》，常态组织法律服务、入企走访“一对一”服务等活动帮助企业解难题，白牛厂矿山复工复产取得实质性进展。累计解决企业反映的环评、用水、安全生产标准晋级等问题30余项。二是行政赋权改革取得新进展，与4家省级单位签订行政许可赋权委托协议，赋权主项事项7项、子项事项13项，进一步推动实现“园区事园区办”。三是引导企业以科技创新培育新动能激发新活力。充分利用园区企业目前取得发明专利3项，实用新型专利49项、中国有色金属工业科学技术奖项36个的基础上，加大创新平台建设。今年云南齐星杭萧钢构股份有限公司荣获云南省“专精特新”企业称号。蒙自矿冶公司参与完成“新一代绿色高效提炼稀贵金属技术及应用”荣获2023年度国家科技进步二等奖。

（七）全方位严抓安全环保。坚决守住安全底线红线，全力防范遏制生产安全事故发生。制发园区年度安全生产监管检查工作计划，累计入企开展安全生产检查20次，实现园区安全生产检查全覆盖，发现一般安全问题3个，已整改完毕。第二轮省级生态环境保护督察反馈问题涉及园区牵头整改4项，完成园区牵头整改的共性问题1个、按时序整改3个。全面协同推进绿美园区建设，实施齐星建材复垦复绿项目、蒙自市椅子山石灰岩矿修复项目。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南蒙自产业园区管理委员会2024年度收入合计2790969.31元。其中：财政拨款收入2790969.31元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加745210.78元，增长36.43%。其中：财政拨款收入增加782530.16元，增长38.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少37319.38元，下降100.00%。主要原因是本年预算安排业务工作经费增加及本年无自有资金收入。

二、支出决算情况说明

云南蒙自产业园区管理委员会2024年度支出合计2790969.31元。其中：基本支出1828491.96元，占总支出的65.51％；项目支出962477.35元，占总支出的34.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加615210.78元，增长28.28%。其中：基本支出增加115698.80元，增长6.75%；项目支出增加499511.98元，增长107.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年人员增加导致基本支出增加；本年预算安排业务工作经费增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南蒙自产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1828491.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1720948.13元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107543.83元，占基本支出的5.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南蒙自产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出962477.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

领导切块工作经费23570.00元、定额补助工作经费938907.35元，主要用于保障部门正常运转的日常经费开支及开展项目前期工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南蒙自产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2790969.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加782530.16元，增长38.96%,完成年初预算的88.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出169083.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%,完成年初预算的90.39%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年12月在职人员基本养老保险未缴纳。

9.卫生健康（类）支出129603.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%,完成年初预算的91.65%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年下调了基本医疗保险费率及12月在职人员医疗保险未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出2355277.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%,完成年初预算的87.44%。主要用于保障工作人员工资福利、部门运转及开展项目前期工作；造成预决算差异的主要原因是年初预算了临聘人员经费，而本年未发生此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出137005.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%,完成年初预算的95.82%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年12月在职人员住房公积金未缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，决算为12975.50元，完成年初预算的34.15%；支出决算较上年减少177324.50元，下降93.18%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28000.00元，决算为12401.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.58%，完成年初预算的44.29%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为574.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.42%，完成年初预算的5.74%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少185800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7901.50元，增长175.59%；公务接待费支出决算较上年增加574.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算574.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加574.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，支出决算为12975.50元，完成年初预算的34.15%，支出决算较上年减少177324.50元，下降93.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为28000.00元，决算为12401.50元，完成年初预算的44.29%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为574.00元，完成年初预算的5.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少185800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7901.50元，增长175.59%；公务接待费支出决算增加574.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算574.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加574.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年购置公务用车一辆，本年无此项支出，导致公务用车购置费支出减少；公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是因上年11月新购置车辆，费用仅为两个月支出，导致本年支出增加；公务接待费支出决算增加的主要原因是上年未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展园区管理、服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南蒙自产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出107543.83元，比上年增加20424.21元，增长23.44%,主要原因是本年度缴纳了工会经费，上年无此项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等保证机关正常运转的费用支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，云南蒙自产业园区管理委员会资产总额3063730.68元，其中，流动资产2767897.43元，固定资产295833.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加338688.94元，其中固定资产减少77199.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额79982.50元，其中：政府采购货物支出54304.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25678.50元。授予中小企业合同金额30802.50元，其中：授予小微企业合同金额30802.50元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

四、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53250301147301111