预算绩效管理

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索引号

000014348/2024-01294
发布机构

蒙自市新安所街道中心卫生院
文号
发布日期

2024-05-13
时效性

有效

蒙自市新安所街道中心卫生院2023年度部门整体和项目支出绩效自评

蒙自市新安所街道中心卫生院2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《蒙自市人民政府关于印发蒙自市全面实施预算绩效管理工作方案的通知》（蒙政发〔2020〕161号）、蒙自市财政局《关于开展2023年部门整体和项目支出绩效自评的通知》要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将蒙自市新安所街道中心卫生院2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　蒙自市新安所街道中心卫生院编制数为37个，规格为比照副科级，领导职数4个（正职1个），内设12个科室，现有领导职数3个（1正3副），实有人数为36个。

　　（二）单位职能职责

　　蒙自市新安所街道中心卫生院始建于1951年，属蒙自市卫生健康局下属全额拨款事业单位。宗旨是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，包括预防保健、临床医疗、健康教育、疾病预防与控制、妇幼保健、计划生育、中医适宜技术推广、乡村医生管理、基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治等。

　　（三）年度工作目标及重点工作任务

　　为了让我院2023年工作开展有新的保障措施，在业务水平及服务质量上有更大的提高，从而使我院方方面面的工作有新突破，进一步开创全院医疗卫生工作的新局面，特制定如下工作计划。

　　 1、以党的基本路线、方针、政策为指导，解放思想，开拓创新，抓住机遇，深化改革，坚持“预防为主，中西医并重，依靠医疗技术进步，为人民健康和经济建设服务”的基本方针，以解决农民“看病贵、看病难”为目标，以完善乡村公共卫生服务为任务，抓住全市卫生体制改革及新型农村合作医疗制度的机遇，内强素质，外树形象，让卫生院成为人民放心信任的医院，并逐步走上“利民富院”的道路。

　　 2、为提高医院员工和在医院就诊的病人、家属及社区居民的身心健康水平，使我院现代医疗机构从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式。促进我院从当前以疾病为中心模式向以健康为中心模式的转变。

　　 3、加快人材资源的引进和培养步伐，改变过去等人上门的做法，在人才引进方面主动出击，到人才中心及社会界招聘急需的医疗技术人。要加大现有医疗技术人才的培养，建立起一套完整的人才培养计划，采取“走出去，请进来”的办法，使在职的技术人才得到快速成长，并形成了合理的人才梯队，为医院下一步的发展打下了良好的基础。

　　 4、争取一切可以争取到的资金，投入到单位的基础设施建设及人材队伍建设中来。

　　 5、强化乡医管理，建立健全我街道的基本公共卫生服务网。在2023年的工作中我们要从卫生院的公共卫生人员到每个乡村医生抓起，进一步提高人员业务素质，一切以“增强防治重大传染病能力”“降低两个死亡率”“规范老年人及慢性病管理”为目标，结合本辖区实际情况，科学合理地推进基本公共卫生服务工作。

　　 6、提高医疗服务质量，促进经济效益。把“改进服务态度，提高服务质量”作为提高医院竞争力不可缺少的手段，强化医院“窗口”服务，规范服务。从制度上实行奖罚，使医院的服务水平提高到新的高度，真正把我院建设成为一个能为群众提供基本医疗服务的乡镇卫生院。

　　 7、完善加强农村卫生工作，进一步做好初级卫生保健和乡村卫生一体化工作，继续巩固和完善初级卫生保健的各项指标。

　　（四）部门内控制度建设情况

　　根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《内部会计控制规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法规制度，制定《新安所街道中心卫生院财务管理内部控制制度》、《国有资产管理内部控制制度》、《重大经济事项决策制度》等内部控制制度，建立健全预算编制、审批、执行、调整、分析、考核等管理制度，建立健全药品采购制度，建立工程项目决策、预算、决策、质量、工程价款支付控制制度，加强债权、债务控制，指定专职人员具体负责我院财务会计、财务控制制度执行的监督检查，开展自检自查与主管部门检查相结合的监督检查制度，确保财务会计内部控制制度的有效执行。

　　二、部门整体收支情况

　　（一）年初预算安排情况

　　根据《蒙自市财政局关于2023年行政事业单位部门预算的批复》2023年部门预算收入631.81万元，其中：基本支出631.81万元（包含工资福利收支624.46万元，商品和服务支出7.35万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0万元。

　　（二）2023年部门整体收支情况

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入1035.96万元，其中：上年结转结余22.46万元，本年财政拨款收入1013.50万元，其他收入0万元。本年总支出914.81万元，支付进度为88.30%。其中：项目实际收入404.15万元，支出283.00万元，项目资金执行率为70.02%，具体情况如下：

　　表1 项目收支明细表

　　单位：万元

　　预算项目名称年初预算数本年预算数全年执行数预算执行率

　　项目1 基本公共卫生服务项目 330.62 278.79 84.32%

　　项目2 基本药物制度和综合改革 73.53 4.21 5.72%

　　合计 404.15 283 70.02%

　　（三）“三公经费”预决算情况

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。

　　 1、因公出国（境）费

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　 2、公务接待费

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　 3、公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　（四）资金管理情况

　　根据《蒙自市财政局关于2023年行政事业单位部门预算的批复》2023年部门预算收入631.81万元，截至2023年12月部门整体实际收入1035.96万元，支出914.81万元。按照年初预算及《云南省财政厅云南省卫生健康委员会云南省医疗保障局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法实施细则的通知》（云财社〔2020〕316号）等文件精神要求，资金实行专户管理、专款专用。主要用于人员经费、社会保障缴费、基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助等支出。

　　三、绩效目标的完成情况

　　（一）部门整体绩效目标完成情况

　　 1.产出指标完成情况

　　根据年初我院与蒙自市卫生健康局签订目标协议，至2023年12月我院各项指标已完成100%。

　　 2.效益指标完成情况

　　根据年初我院与蒙自市卫生健康局签订目标协议，至2023年12月我院各项指标已完成100%。

　　 3.满意度指标完成情况

　　根据年初我院与蒙自市卫生健康局签订目标协议，至2023年12月我院各项指标已完成100%。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　 1.项目1绩效目标完成情况

　　居民规范化电子健康档案覆盖率达62%；高血压患者、2型糖尿病患者基层规范管理服务率达62%；65岁以上老年人城乡社区规范健康管理率达62%；基本公共卫生服务水平服务能力待续提高；宣传效果群众满意度达90%。

　　 2.项目2绩效目标完成情况

　　政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%；国家基本药物制度在基层待续实施；对基本药物制度补助满意度达90%。

　　四、绩效自评结论

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

　　五、主要经验及做法

　　根据年初与上级部门签订的目标任务，积极组织相关科室学习把相应指标落实到科室，并与科室签订工作目标责任书。科室根据指标内涵做年度工作计划且积极进行，每季上报工作进度，针对难于实施的指标内容由医院统筹安排，把工作做实。截至12月，我院各项指标已完成100%。

　　六、存在问题及原因

　　 2023年，受财政资金拨付影响，对于应下沉给村级40%的基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助等在一定程度上受到影响，导致乡村一体化管理工作受到阻碍，部份指标不能圆满完成。

　　七、整改措施及建议

　　按照年初与上级各级部门签订的目标任务，根据本单位各项指标完成进度及时与上级财政部门沟通，争取资金最大限度支付，完成对村级资金的总兑付，保障各项目标任务保质保量完成。

　　单位名称（盖章）：

　　 2024年3月27日

附件【新安所街道中心卫生院2023年部门项目支出绩效自评表.xls】
附件【新安所街道中心卫生院2023年部门整体支出绩效自评情况及绩效自评表.xls】